隆阳区敬老院2021年部门预算编制说明

隆阳区敬老院2021年预算公开目录

第一部分隆阳区敬老院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分隆阳区敬老院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

隆阳区敬老院2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发《保山市隆阳区民政局所属事业单位机构编制方案》的通知（隆编办〔2019〕42号），保山市隆阳区敬老院主要职责是：

1、贯彻执行国家有关五保供养和敬老院工作方针、政策和法规，维护供养对象的合法权益；

2、制定各项规章制度、发展规划并组织实施；

3、为集中供养对象提供吃、住、医、葬等日常管理服务；

4、促进敬老院自身建设与发展，不断提高供养对象的生活水平。

2020年保山市隆阳区敬老院在区委政府和上级财政部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会财政工作会议精神，优化支出结构、提高资金使用效率，使敬老院工作稳步、持续推进，在促进敬老院事业发展稳中有进、稳中向好中发挥了积极作用。

（二）机构设置情况

隆阳区敬老院编制2021年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，内设机构有：院长办公室、综合办公室、财务室、护理办公室、餐饮办公室、医务室，共计6个科室。下设单位0个。

（三）重点工作概述

一是继续巩固深化脱贫攻坚工作。结合“挂包帮”“转走访”具体工作要求，继续深入开展挂钩帮扶，积极为村民脱贫致富出谋划策并防范已脱贫者返贫。

二是持续开展干部职工专业技能学习培训，进一步打造结构合理、业务精良、实力强大的养老服务队伍，稳步推进标准化管理服务，大力提升养老服务质量，促进各项事业全面发展。

三是强化管理，进一步提升服务质量。在饭菜质量、医保服务等方面，进一步提高服务标准，细化服务内容，争取做到让老人们生活更安心，更舒心，更开心，顺利地度过晚年。

四是努力提高院内老人的物质生活和文化娱乐水平，以促进和维护老年人的心理健康。

五是加快党建精品示范点的建设。

二、算单位基本情况

隆阳区敬老院编制2021年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2021年隆阳区敬老院财务总收入394.40万元，其中：一般公共预算394.40万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少19.49万元，下降4.71%，主要原因分析：我单位2021年基本支出减少，主要是2021年年初预算护理人员工资比上年年初预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年隆阳区敬老院财政拨款收入394.40万元，其中:本年收入394.40万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款394.40万元（本级财力394.40万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少19.49万元，下降4.71 %，主要原因分析：我单位2021年基本支出减少，主要是2021年年初预算护理人员工资比上年年初预算减少。

四、预算单位支出情况

2021年隆阳区敬老院预算总支出394.40万元。财政拨款安排支出394.40万元，其中：基本支出349.4万元，与上年对比减少19.49万元，减少4.71%，主要原因分析：我单位2021年基本支出减少，主要是2021年年初预算护理人员工资比上年年初预算减少；项目支出45万元，与上年对比无增减变化。

（一）政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.2080299社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出315万元，主要用于临时工工资及临时工五险一金缴费；

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险8.76万元，主要用于事业人员基本养老保险缴费；

3.2081005社会福利-社会福利事业单位-社会福利事业单位63.41万元，主要用于事业人员工资福利支出及办公费、电费、其他对个人和家庭的补助等支出；

4.2089999社会福利-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.37万元，主要用于事业人员失业保险缴费支出；

5.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.71万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出；

6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.1万元，主要用于事业人员公务员医疗补助支出；

7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.05万元，主要用于事业人员工伤保险缴费支出。

（二）拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出349.40万元，项目支出45万元）。

1.基本支出：

（1）30101基本工资28.34万元，主要用于事业人员基本工资；

（2）30102津贴补贴24.06万元，主要用于事业人员津贴补贴；

（3）30107绩效工资4.36万元，主要用于事业人员绩效工资；

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费8.76万元，主要用于事业人员基本养老保险缴费。

（5）30110职工基本医疗保险缴费4.56万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；

（6）30111公务员医疗补助缴费2.25万元，主要用于事业人员公务员医疗补助缴费；

（7）30112其他社会保障缴费0.42万元，主要用于事业人员其他社会保障缴费。

（8）30201办公费1.18万元，主要用于单位办公费支出；

（9）30211差旅费0.42万元，主要用于事业人员差旅费支出；

（10）30226劳务费270万元，主要用于临时工工资及临时工五险一金缴费。

（11）30228工会经费1.05万元，主要用于事业单位工会经费支出。

（12）30231公务用车运行维护费4万元，主要用于事业单位公务用车运行维护费。

2.项目支出：

（1）30201办公费5.8万元，主要用于单位办公费支出；

（2）30205水费6.5万元，主要用于单位水费支出；

（3）30206电费8.5万元，主要用于单位电费支出；

（4）30207邮电费2.3万元，主要用于单位邮电费支出；

（5）30211差旅费3.5万元，主要用于单位差旅费支出；

（6）30213维修（护）费7.6万元，主要用于单位维修（护）费支出；

（7）30216培训费4万元，主要用于护理人员培训费支出；

（8）30217公务接待费0.8万元，主要用于单位公务接待费支出；

（9）30299其他商品和服务支出4万元，主要用于单位商品和服务支出；

（10）31002办公设备购置2万元，主要用于单位办公设备购置费支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

隆阳区敬老院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.8万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

隆阳区敬老院2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减原因：2020年和2021年本单位无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

隆阳区敬老院2021年公务接待费预算为0.8万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为9次，共计接待80人次。

无增减原因：本部门坚持厉行节约原则，严格控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

隆阳区敬老院2021年公务用车购置及运行维护费为4万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆。

无增减原因：我单位坚持厉行节约原则，严格控制公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年隆阳区敬老院共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排45万元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排45万元，编制绩效指标1个。2021年隆阳区敬老院对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）2021年敬老院运行补助经费

1.总体目标：确保隆阳区敬老院各项相关工作有效开展。

2.绩效目标

（1）产出指标

①数量指标：2021年单位设备维修维护次数5次，护理人员培训人次135人次，车辆维修2次，出差人次1750人次，用电度数262500千瓦时，办公用品及设备购置套数10套，用水吨数22500吨；

②时效指标：资金拨付及时率达到100%；

③成本指标：2021年护理人员培训费10万元，电费10.5万元，水费6.5万元，车辆维修费2万元，差旅费3.5万元，设备维修维护费2.5万元，办公用品及设备购置10万元。

（2）效益指标

社会效益指标：群众政策知晓率等于100%。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：受益对象满意度大于等于95%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

隆阳区敬老院2021年机关运行经费安排275.6万元（主要包括办公费1.18万元、差旅费0.42万元、劳务费270万元、公务用车运行维护费4.00万元），与上年对比减11.12万元，同比减3.88%，主要原因分析：主要是2021年年初预算护理人员工资比上年年初预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。