隆阳区社会福利管理中心2021年部门预算编制说明

隆阳区社会福利管理中心2021年

预算公开目录

第一部分部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

隆阳区社会福利管理中心2021年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发《保山市隆阳区民政局所属事业单位机构编制方案》的通知（隆编办〔2019〕42号），保山市隆阳区社会福利管理中心主要职责是：

负责全区民政社会福利企业的管理服务工作，协调、监督、落实企业税收优惠政策和残疾人就业保障。为孤儿、弃婴、事实无人抚养儿童、残疾儿童、打拐解救儿童和生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无人监护等未成年人提供救助服务。定期分析评估和支持、培育社会力量参与本行政区域内农村留守儿童、困境儿童关爱保护等相关工作。组织开展未成年人保护政策宣传，配合司法机关处置针对儿童的违法犯罪行为。

（二）机构设置情况

隆阳区社会福利管理中心编制2021年部门预算单位共1个，属财政全额拨款单位，为隆阳区社会福利管理中心。内设机构有：隆阳区社会福利管理中心办公室，共计1个股室。

（三）重点工作概述

着力抓好全区民政社会福利企业的管理服务工作，协调、监督、落实企业税收优惠政策和残疾人就业保障。为孤儿、弃婴、事实无人抚养儿童、残疾儿童、打拐解救儿童和生活无着的流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无人监护等未成年人提供救助服务。定期分析评估和支持、培育社会力量参与本行政区域内农村留守儿童、困境儿童关爱保护等相关工作。组织开展未成年人保护政策宣传，配合司法机关处置针对儿童的违法犯罪行为。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个，为隆阳区社会福利管理中心。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人。在职实有2人，其中：财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2021年单位财务总收入22.46万元，其中：一般公共预算22.46万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，较上年减11.42万元，同比减33.71%，主要原因分析：政府绩效减少导致工资减少，人员减少1人导致工资及按人员核定的办公费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年单位财政拨款收入22.46万元，其中:本年收入22.46万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22.46万元（本级财力22.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，较上年减11.42万元，同比减33.71%，主要原因分析：政府绩效减少导致工资减少，人员减少1人导致工资及按人员核定的办公费减少。

四、预算单位支出情况

2021年单位预算总支出22.46万元。财政拨款安排支出22.46万元，其中：基本支出22.46万元，较上年减11.42万元，同比减33.71%，主要原因是政府绩效减少导致工资减少，人员减少1人导致工资及按人员核定的办公费减少；项目支出0万元，较上年增0万元，同比增0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2.42万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；

2.2081005社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位17.28万元，主要用于在职人员工资福利支出，办公费、电费、其他对个人和家庭的补助等支出；

3.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.1万元，主要用于单位人员失业保险；

4.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1.36万元，主要用于单位人员医疗保障；

5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.29万元，主要用于单位在职人员公务员医疗保障；

6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.01万元，主要用于单位在职人员工伤保险。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出22.46元，项目支出0元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资7.74万元，主要用于单位在职人员基本工资；

（2）30102津贴补贴6.71万元，主要用于单位在职人员津贴补贴；

（3）30107绩效工资1.11万元，主要用于单位在职人员基础性绩效及奖励性绩效；

（4）30108 机关事业单位基本养老保险缴费2.42万元，主要用于单位基本养老保险缴费；

（5）30110职工基本医疗保险缴费1.26万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；

（6）30111公务员医疗补助缴费1.39万元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费；

（7）30112其他社会保障缴费0.11万元，主要用于单位职工失业保险；

（8）30201办公费0.4万元，主要用于单位办公费支出；

（9）30228工会经费0.29万元，主要用于单位工会经费支出；

（10）30305生活补助1.03万元，主要用于遗属补助。

2. 项目支出：

2021年隆阳区社会福利管理中心单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

隆阳区社会福利管理中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，无增减变化。

（一）因公出国（境）费

隆阳区社会福利管理中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减原因:2020年和2021年本部门均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

隆阳区社会福利管理中心2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，预计国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减原因：2020年和2021年本部门均无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

隆阳区社会福利管理中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减原因：2020年和2021年本部门均无公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年隆阳区社会福利管理中心单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及此项预算公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

隆阳区社会福利管理中心2021年机关运行经费安排0.4万元，较上年减0.2万元，同比减33.33%，原因主要是:1.口径调整本年在职人员工会经费未纳入机关运行经费；2.人员减少1人导致按人员核定的办公费减少0.2万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。