隆阳区民政局（机关）2021年部门预算编制说明

隆阳区民政局（机关）2021年预算公开目录

第一部分区民政局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分区民政局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

隆阳区民政局（机关）2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委办公室隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区民政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕70号），保山市隆阳区民政局主要职责是：

1.拟订全区民政事业发展规划并组织实施和监督检查。

2.贯彻执行社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。负责区级新登记成立无业务主管单位的社会组织和区级与行政机关脱钩后的行业协会商会的党建工作。

3.贯彻执行全区社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、60年代精简退职职工生活补助、生活无着流浪乞讨人员救助、脱贫攻坚社会救助兜底保障工作。

4.贯彻执行行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、办法，负责报省人民政府、市人民政府审批的行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移审核申报工作，负责全区乡级行政区域界线的勘定、管理工作。负责全区地名管理工作，负责全区重要自然地理实体的命名、更名的审核申报工作，指导乡镇（街道）开展地名工作。

5.贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策，建立健全城乡社区治理体系，加强治理能力建设，推动基层民主政治建设。

6.负责婚姻管理政策的执行，推进婚俗改革。

7.负责殡葬管理政策的执行，推进殡葬改革，规范殡葬服务行业管理。负责对公益性公墓、经营性公墓、丧葬行为进行监督管理。负责依法开展殡葬执法工作。

8.贯彻落实残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

9.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施。承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

10.负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准的执行，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11.贯彻落实促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票相关工作。

12.负责加强社会工作专业人才管理机构和队伍建设，贯彻落实社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进志愿者队伍建设。

13.行政审批事项按照保山市隆阳区人民政府公布的权责清单办理。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

隆阳区民政局编制2021年部门预算单位共1个，属财政全额拨款单位，为民政局机关。内设机构有：办公室、规划财务股、社会组织管理和慈善事业促进股、社会救助股、区划地名和基层政权建设股、社会事务和儿童福利股、养老服务股、殡葬监察大队，共计8个股室。

（三）重点工作概述

2021年隆阳区民政局将牢固树立“民政为民、民政爱民”工作理念，紧扣“三个聚焦”、 落实“三个基层”，更加聚焦脱贫攻坚、聚焦特殊群体、聚焦群众关切，更好履行民政工作基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务。一是紧盯脱贫攻坚任务抓实兜底保障政策落实。认真执行“四不摘”政策，实行“救助渐退”，促进稳定脱贫。重点按照“严格标准，分段推进，总结验收”的方式，扎实开展城市低保对象精准施保专项整治行动。二是全面加快推进养老服务体系建设，对已建成投入使用的家养老服务项目，督促乡镇（街道）做好使用服务的成效提升，适时的宣传上报，总结亮点，未建成的督促加快项目建设。三是以拆迁整治建设为重，全面落实殡葬改革工作各项部署，确保各项任务按时完成，推进殡葬改革促进殡葬事业健康发展。四是全力夯实基层社会治理基础。将殡葬改革、早婚早育专项治理纳入村规民约，紧紧围绕脱贫攻坚政策兜底保障与乡村振兴有机衔接，指导和督促乡镇修订完善村规民约增强实效性，健全和完善城乡基层群众自治机制，加强村（社区）便民服务场所建设，稳步提高村民自治、居民自治能力和水平。五是按照既定方案抓实加强婚姻管理引领婚育新风三年专项行动，抓实墓地排查，建立信息台账机制，会同相关部门强化普法宣传、引导和管控措施，将其纳入村规民约整治。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个，为民政局机关。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制18人，事业编制8人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休1人，退休27人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2021年单位财务总收入5984.26万元，其中：一般公共预算5984.26万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，较2020年增205.57万元，同比增3.56%，主要原因是：残疾人生活补贴及护理补贴补助人员增加，补助标准提高，一是困难残疾人生活补贴由原来的每人每月50元提高至70元；二是重度残疾人护理补贴按照残疾等级，一级残由原来的每人每月70元提高至80元，二级残由原来的每人每月40元提高至70元。

（二）财政拨款收入情况

2021年单位财政拨款收入5984.26万元，其中:本年收入5984.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5984.26万元（本级财力5984.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，较2020年增205.57万元，同比增3.56%，主要原因是：残疾人生活补贴及护理补贴补助人员增加，补助标准提高，一是困难残疾人生活补贴由原来的每人每月50元提高至70元；二是重度残疾人护理补贴按照残疾等级，一级残由原来的每人每月70元提高至80元，二级残由原来的每人每月40元提高至70元。

四、预算单位支出情况

2021年单位预算总支出5984.26万元。财政拨款安排支出5984.26万元，其中：基本支出619.3万元，较上年减47.39万元，同比减7.11%，主要原因是政府绩效减少导致人员工资减少；项目支出5364.96万元，较上年增252.96万元，同比增4.95%，主要原因是：残疾人生活补贴及护理补贴补助人员增加，补助标准提高，一是困难残疾人生活补贴由原来的每人每月50元提高至70元；二是重度残疾人护理补贴按照残疾等级，一级残由原来的每人每月70元提高至80元，二级残由原来的每人每月40元提高至70元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1. 2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行378.27万元，主要用于行政人员、工勤人员工资福利支出，办公费、电费、其他对个人和家庭的补助等支出；

2. 2080202社会保障和就业支出-民政管理事务-一般行政管理事务6万元，主要用于婚姻登记证工本费补助；

3. 2080207社会保障和就业支出-民政管理事务-行政区划和地名管理4万元，主要用于县级行政区域界线联合堪界补助经费；

4.2080208社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理125万元，主要用于村级组织、城市社区换届选举专项补助经费；

5.2080299社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出177.9万元，主要用于农村敬老院护理服务人员补助、集体企业未参保人员生活补助、“两案”审理刑满释放人员生活困难补助、政府购买社会救助服务专项补助、困境儿童保障业务补助、社会救助工作专项补助、“三留人员”信息调查录入专项补助、养老服务中心建设补助资金、瓦马敬老院事业法人登记以奖代补项目补助资金；

6.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休14.12万元，主要用于行政单位离休人员工资；

7.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出49.47万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

8.2081001社会保障和就业支出-社会福利-儿童福利92.12万元，主要用于孤儿基本生活保障补助和“儿童之家”创建专项补助；

9.2081002社会保障和就业支出-社会福利-老年福利995.09万元，主要用于高龄补助和长寿补助；

10. 2081003社会保障和就业支出-社会福利-康复辅具30万元，主要用于潞江镇石梯村敬老院滞留人员康复器材购置补助；

11.2081004社会保障和就业支出-社会福利-殡葬865.76万元，主要用于基本殡葬费减免补助、惠民殡葬补助、一次性火化补助；

12.2081006社会保障和就业支出-社会福利-养老服务72万元，主要用于村社区居家养老服务中心建设补助；

13.2081107社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人生活和护理补贴1700万元，主要用于残疾人两项补贴；

14.2081901社会保障和就业支出-最低生活保障-城市最低生活保障金支出300万元，主要用于城市最低生活保障；

15.2081902社会保障和就业支出-最低生活保障-农村最低生活保障金支出400万元，主要用于农村最低生活保障；

16.2082001社会保障和就业支出-临时救助-临时救助支出50万元，主要用于城乡困难群众临时救助；

17.2082102社会保障和就业支出-特困人员救助供养-农村特困人员救助供养支出400万元，主要用于特困人员救助供养支出；

18.2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助276.53万元，主要用于六十年代精简人员定补、原大队干部定补、三无精神病人补助、涉诉特殊困难群体执行救助金支出；

19.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.85万元，主要用于单位事业人员失业保险；

20.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗23.24万元，主要用于行政单位人员医疗保障；

21.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.73万元，主要用于事业单位人员医疗保障；

22.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助18.9万元，主要用于行政事业单位公务员医疗保障；

23.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.31万元，主要用于行政事业单位人员工伤保险。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出619.3元，项目支出5364.96元）。

1. 基本支出：

（1）30101基本工资144.49万元，主要用于行政事业人员基本工资；

（2）30102津贴补贴186.03万元，主要用于行政事业人员津贴补贴；

（3）30107绩效工资4.49万元，主要用于事业人员基础性绩效及奖励性绩效；

（4）30108 机关事业单位基本养老保险缴费49.47万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

（5）30110职工基本医疗保险缴费26.69万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；

（6）30111公务员医疗补助缴费20.17万元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助缴费；

（7）30112其他社会保障缴费1.15万元，主要用于行政事业单位失业保险；

（8）30205水费2万元，主要用于水费支出；

（9）30206电费2.28万元，主要用于单位电费支出；

（10）30211差旅费3.32万元，主要用于单位差旅费支出；

（11）30226劳务费72.9万元，主要用于农村敬老院护理人员补助；

（12）30228工会经费7.14万元，主要用于单位工会经费支出；

（13）30239其他交通费用26.46万元，主要用于公务员交通补贴；

（14）30301离休费14.12万元，主要用于离休人员工资支出；

（15）30305生活补助58.59万元，主要用于遗属补助、老乡干部生活补助。

2. 项目支出：

（1）30201办公费174万元, 主要用于社会救助工作专项补助、婚姻登记证工本费、“三留人员”信息调查维护专项补助、村级组织、城市社区换届选举专项补助；

（2）30213维修（护）费60万元，主要用于养老服务中心建设补助、“儿童之家”创建专项补助；

（3）30227委托业务费29.44万元，主要用于政府购买社会救助服务专项补助；

（4）30299其他商品和服务支出5万元，主要用于瓦马敬老院事业法人登记以奖代补项目补助；

（5）30305生活补助3624.53万元，主要用于集体企业未参保人员生活补助、高龄补助和长寿补助、惠民殡葬补助、一次性火化补助、基本殡葬费减免补助、孤儿基本生活保障补助、“两案”审理刑满释放人员生活困难补助；

（6）30306救济费1370万元，主要用于农村最低生活保障补助、城市最低生活保障补助、特困人员供养救济补助、城乡困难群众临时救助、涉诉困难群体执行救助、流浪乞讨人员救助；

（7）31001房屋建筑物购建72万元，主要用于社区居家养老服务中心建设补助；

（8）31003专用设备购置30万元，主要用于潞江镇石梯村敬老院滞留人员康复器材购置补助。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

区民政局机关2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，无增减变化。

（一）因公出国（境）费

区民政局机关2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减原因:2020年和2021年本部门均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

区民政局机关2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，预计国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减原因：2020年和2021年本部门均无公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

民政局机关2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减原因：2020年和2021年本部门均无公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年隆阳区民政局共申报项目27个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目27个，财政预算安排5364.96万元，编制绩效指标27个，其中：重点项目27个，财政预算安排5364.96万元，编制绩效指标27个。2021年隆阳区民政局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）困难残疾人两项补贴补助项目

1.总体目标：辖区范围内所有困难残疾人及重度残疾人生活费及护理费得到保障。

2.绩效目标

（1）产出指标5项

①数量指标：获补对象数等于17111人；

②质量指标：2项，分别为：获补对象准确率大于等于93%；补助资金社会化发放率98%；

③时效指标：补助资金发放及时率达到100%；

④成本指标：补助金额1700万元。

（2）效益指标

社会效益指标：2项，分别为：政策知晓率大于等于85%；补助对象生活状况不断提高。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：受益对象满意度大于等于90%。

（二）高龄补助和长寿补助项目

1.总体目标：让辖区范围内每一个高龄老人都拿到补助，完善覆盖城乡老年人社会保障体系，使老年人共享改革发展成果，解决困难老年人生活问题。

2.绩效目标

（1）产出指标6项

①数量指标：获补对象数等于23485人；

②质量指标：3项，分别为：获补对象准确率大于等于95%；补助资金社会化发放率98%；补助对象覆盖率大于等于95%；

③时效指标：补助资金发放及时率达到100%；

④成本指标：补助金额995.09万元。

（2）效益指标

社会效益指标：2项，分别为：政策知晓率大于等于90%；补助对象生活状况不断提高。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标：受益对象满意度大于等于95%。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

区民政局机关2021年机关运行经费安排80.5万元，较上年增19.1万元，同比增31.11%，原因主要是：一是口径调整本年在职人员其他交通补贴及工会经费未纳入机关运行经费；二是农村敬老院护理人员增加导致劳务费增加18.9万元；三是在职人员新增1人导致按人员核定的办公费增加0.2万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。