隆阳区军干所2019年部门预算公开

隆阳区军干所2019年部门预算公开目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

公开内容

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

职能职责参照政府批准的“三定”方案：隆阳区军干所按照党和政府关于安置军队离退休干部的方针、政策和规定，落实军队离退休干部的政治待遇、生活待遇，发挥军队离退休干部的作用，使他们安度晚年。

（二）机构设置情况

军队离退休干部休养所是民政部领导下的为财政全额拨款的事业单位，承担军队移交政府安置的离退休干部服务管理的具体工作。人员编制8人，内设：1、所长办公室；2、党建办公室；3、政务办公室；4、财务室；5、医务室；6、收发室。编制部门预算时部门在职在编实有人数8人，其中：本级财政全供养6人；上级财政全供养2人；在编实有车辆2辆，退休人员5人。

（三）重点工作概述

一年来，隆阳区军干所在区委政府和上级民政部门的正确领导下，全面贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，以军休干部为本、为军休人员服务，创和谐军休家园，保障军队离退休干部生活待遇的落实，促进老干部工作在建设和谐社会中所负职责切实履行，使有限的资金使用得合规及合法性；发挥更大的效益，更好地为军队离退休干部服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位，分别是隆阳区军干所。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人。非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年隆阳区军干所财务总收入310.38万元，比上年增94.17万元，同比增30%，其中：一般公共预算收入310.38万元，较上年增94.17万元，同比增30%，政府性基金收入0万元，较上年增（减） 0 万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益0万元，较上年增（减） 0 万元，同比增（减）0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，其他收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，上年结转收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入310.38万元，较上年增94.17万元，同比增30%，其中，本年收入310.38万元，较上年增94.17万元，同比增30%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款310.38万元，较上年增94.17万元，同比增30%，（本级财力310.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增（减） 0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出310.38元，较上年增支94.17 万元，同比增30%，财政拨款安排支出310.38万元，其中：基本支出64.38万元，占总支出的20％，项目支出246万元，占总支出的80％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

1.“208（类）－05（款）”行政事业单位离退休支出7.18万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2.“208（类）－0903（款）”军队移交政府离退休干部管理机构52.23万元，主要反映工资福利支出、商品和服务支出中的工会费；

3.“208（类）－0902（款）”军队移交政府安置退休人员地方性津贴246万元，主要反映军队移交政府安置退休人员地方性津贴；

4.“208（类）－99（款）”其他社会保障和就业支出0.25万元，主要反映其他社会保障和就业支出(失业保险)；

5.“210（类）－11（款）”行政事业单位医疗支出4.72万元，主要反映事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分类（其中：基本支出64.38万元，项目支出246万元）。

1.工资福利支出58.46万元(基本支出58.46万元，项目支出0万元）；

2.商品和服务支出5.92万元(基本支出5.92万元，项目支出0万元）；

3.对个人和家庭的补助246万元(基本支出0万元，项目支出246万元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年财政拨款“三公”经费预算总额4万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4万元，主要原因是用本级财力预算安排的老干部用车，公务接待费支出0万元。2019年“三公”经费预算数较上年增0万元，同比增0%。无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年因公出国（境）费0万元，较上年（增）减0万元，同比增（减）0%，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费4万元。其中：公车购置费0万元，较上年（增）减0万元，同比增（减）0%,无增减变化；公车运行维护费4万元，较上年增0万元，同比增0%，无增减变化。

（三）公务接待费

2019年公务接待费0万元，较上年（增）减0万元，同比增（减）0%，无增减变化。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2019年用于保障隆阳区军干所正常运转的支出64.38万元，较上年增11.17万元，同比增17%，其中：

1.工资福利支出58.46万元，占基本支出的90％，较上年增12万元，同比增18%。增减变化的原因主要是增加了卫生健康支出。

2.商品和服务支出5.92万元，占基本支出的0.9％，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，无增减变化。

3.对个人和家庭的补助246万元，属于项目支出。增加的主要原因是：军队移交政府安置退休人员地方性津贴增加。

（二）项目支出

2019年部门预算项目支出246万元，较上年增83万元，同比增33%，增加的主要原因是：军队移交政府安置退休人员地方性津贴增加。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）5.92万元，较上年增（减） 0 万元，同比增（减）0%，占基本支出的0％，无增减变化。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年隆阳区军干所共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排246万元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排246万元，编制绩效指标1个。2019年隆阳区军干所对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（四）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（五）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（区本级） 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.区对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）