隆阳区敬老院2019年部门预算公开

隆阳区敬老院2019年部门预算公开目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

公开内容

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

职能职责参照政府批准的“三定”方案：保山市隆阳区敬老院是一所以养老为服务的福利性事业单位，主要职能是贯彻执行国家有关五保供养和敬老院工作方针、政策和法规，维护供养对象的合法权益；制定各项规章制度、发展规划并组织实施；为集中供养对象提供吃、住、医、葬等日常管理服务；促进敬老院自身建设与发展，不断提高供养对象的生活水平。

（二）机构设置情况

隆阳区敬老院属财政全额拨款单位，人员编制8人，内设机构有：院长办公室、综合办公室、财务室、护理办公室、餐饮办公室、医务室。

（三）重点工作概述

2019年保山市隆阳区敬老院在区委政府和上级财政部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会财政工作会议精神，优化支出结构、提高资金使用效率，使敬老院工作稳步、持续推进，在促进敬老院事业发展稳中有进、稳中向好中发挥了积极作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位，分别是保山市隆阳区敬老院。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人。非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入311.09万元，较上年增74.83万元，同比增31.67%，其中：一般公共预算收入311.09万元，较上年增74.83万元，同比增31.67%，政府性基金收入0万元，较上年增（减） 0 万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，其他收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，上年结转收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入311.09万元，较上年增74.83万元，同比增31.67%，其中，本年收入311.09万元，较上年增74.83万元，同比增31.67%，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款311.09万元，较上年增74.83万元，同比增31.67%，（本级财力311.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出311.09万元，较上年增支74.83万元，同比增31.67%，财政拨款安排支出311.09万元，其中：基本支出272.09万元，占总支出的87.46％，项目支出39万元，占总支出的12.54％。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列 “208（类）－02（款）”民政管理事务支出，主要反映其他社会保障缴费、办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置费的支出、“208（类）－05（款）”行政事业单位离退休支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出、“208（类）－10（款）”社会福利支出，主要反映基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费的支出、“208（类）－99（款）”其他社会保障和就业支出，主要反映社会保障缴费的支出、“210（类）－11（款）”行政事业单位医疗支出，主要反映事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分类（其中：基本支出272.09万元，项目支出39万元）。

1.工资福利支出79.04万元(基本支出77.74万元，项目支出1.3万元）；

2.商品和服务支出230.05万元(基本支出194.35万元，项目支出35.7万元）；

3.对个人和家庭的补助0万元(基本支出0万元，项目支出0万元）；

4.资本性支出2万元(基本支出0万元，项目支出2万元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年财政拨款“三公”经费预算总额4.8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4万元，公务接待费支出0.8万元。2019年“三公”经费预算数较上年增2.8万元，同比增1.4%,增加的主要原因是公务用车购置及运行维护费支出增加4万元，公务接待费支出减少1.2万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2019年因公出国（境）费0万元，较上年（增）减0万元，同比增（减）0%,无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2019年公务用车购置及运行维护费4万元。其中：公车购置费0万元，较上年（增）减0万元，同比增（减）0%,无增减变化；公车运行维护费4万元，较上年增加4万元，增加的主要原因是本院五保老人入住人数的增加，送老人到医院就医、购买老人食品、用品、到各乡镇筛查五保老人的次数就增加，另外，扶贫下乡的次数也增加了。

（三）公务接待费

2019年公务接待费0.8万元，较上年减1.2万元，同比减6%,减少的主要原因是本年遵循厉行节约原则，减少公务接待。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2019年用于保障保山市隆阳区敬老院正常运转的支出272.09万元，较上年增加71.83万元，同比增加35.87%，其中：

1.工资福利支出77.74万元，占基本支出的28.57％，较上年增17.18万元，同比增28.37%。增加的原因主要是今年职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和其他社会保障缴费增加。

2.商品和服务支出194.35万元，占基本支出的71.43％，较上年增54.65万元，同比增39.12%。增加的原因主要是今年护理人员工资的增加及护理人员五险一金的增加。

3.对个人和家庭的补助0万元，占基本支出的0%，较上年增（减）万元，同比增0%。无增减变化。

（二）项目支出

2019年部门预算项目支出39万元，较上年增3万元，同比增8.33%，其中：

1.2019年水电项目经费12万元，较上年增2万元，同比增20%。增加的原因主要是我院五保老人入住人数的增加，从而产生的水电费的增加。

2. 2019年培训费项目经费6.5万元，较上年增0.5万元，同比增8.33%。增加的原因主要是我单位在2019年要增加护理人员的培训和消防安全培训。

3. 2019年敬老院运行经费项目经费20.5万元，较上年增0.5万元，同比增2.5%。增加的原因主要是我单位在2019年要对五保老人房间的马桶进行维修。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

办公经费、印刷费、差旅费、邮电费、水电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费（商品和服务支出）230.05万元，较上年增90.35万元，同比增64.67%，占基本支出的84.55％。增加的原因主要是今年护理人员工资的增加及护理人员五险一金的增加。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。我单位实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2019年，部门共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元，其中：货物类 0万元，工程类 0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年隆阳区敬老院共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排39万元，编制绩效指标1，其中：重点项目1个，财政预算安排39万元，编制绩效指标1个。2019年隆阳区敬老院对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（区本级） 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.区对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）