关于保山市隆阳区殡仪馆2017年部门预算公开情况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

(一)基本支出情况

(二)项目支出情况

五、“三公”经费预算情况说明

六、政府采购预算安排情况说明

七、名词解释

关于保山市隆阳区殡仪馆

2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、职能参照政府批准的“三定”方案：隆阳区殡仪馆属财政差额拨款单位，人员编制10人。内设机构有：董事长办公室、总经理办公室、副总经理办公室、行政人事部、财务管理部、殡仪服务部、殡仪业务部。

2、2017年重点工作是在隆阳区民政部门和上级财政部门的正确领导下，深化殡葬改革，兰城、永昌公益性公墓二期及蒲缥、潞江、西邑公益性公墓动工。以建设生态园陵为发展目标，以丧属至上、服务第一为宗旨，积极开展好公墓的建设管理和服务工作。

二、部门预算编制情况

隆阳区殡仪馆编制2017年部门预算是以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体的指导思想。

1、依法理财原则：按照公开、公正、透明的要求，进一步规范预算编制、执行和监督行为。编制预算时做到符合国家法律法规。

2、真实可靠原则。部门预算数据要真实准确。

3、收支平衡原则。部门预算编制要做到量入为出、收支平衡。严格执行增收节支、厉行节约的各项规定，坚持量力而行、统筹兼顾，严格控制一般性支出。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，分别是保山市隆阳区殡仪馆。其中：财政全供给单位0个，部分供给单位1个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政部分供养10人，非财政供养0人。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。车辆编制6辆，实有车辆6辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年隆阳区殡仪馆财务总收入51.69万元，其中：一般公共预算51.69万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入51.69万元，其中，本年收入51.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款51.69万元（本级财力51.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出51.69万元，其中：基本支出51.69万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列:

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.33万元，主要反映对退休职工交纳的基本养老保险缴费的支出

2、2081004殡葬支出40.36万元，主要反映在职人员的工资、商品和服务支出中的工会费、对个人和家庭补助支出中遗属补助和独子费支出。

(一)基本支出情况

2017年用于保障隆阳区殡仪馆机构正常运转的日常支出51.69万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的91.61％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的2％；对个人和家庭的补助占基本支出的6.39%。与上年524.91对比减少473.22万元，减少变化的原因主要是非税收入不纳入此次范围内。

(二)项目支出情况

2017年用于保障隆阳区殡仪馆机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，如0等开支。与上年对比0，增减变化的原因主要是无。

五、“三公”经费预算情况说明

2017年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

2017年“三公”经费预算数0万元，比2016年预算数16万元减少16万元，减少的主要原因是节约成本开支。

六、政府采购预算安排情况说明

2017年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发【2017】3号）规定执行采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2017年，部门政府采购预算0万元，其中货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，其他资金0万元。

七、名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

（三）结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

（四）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（五）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。