隆阳区军干所2015年部门预算

按照预算管理的相关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

1、职能参照政府批准的“三定”方案：隆阳区军干所属财政全额事业单位，人员编制11人。编制部门预算时部门在职在编实有人数9人，其中：财政全供养9人；在编实有车辆2辆，离退休人员4人 。

2、2015年重点工作任务介绍。2015年是落实党的十八届三中全会决定，全面深化改革的第一年，也是实现“十二五”规划目标的重要一年。一年来，隆阳区军干所在区委政府和上级民政部门的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，以深入开展党的群众路线教育实践活动为载体，深刻领会民政工作会议精神，按照区委政府工作部署，贯彻执行党和国家关于民政工作的方针、政策和法律、法规。根据国民经济和社会发展规划，研究和拟定全区民政工作的方针、政策并组织实施，制定全区民政事业发展战略，编制民政事业中、长期发展规划，制定年度工作计划并组织实施。

二、部门基本情况

纳入2015年部门预算编报的单位共1个，分别是保山市隆阳区军干所，其中事业单位1个。部门在职在编实有人数11人，其中：财政全供养9人；在编实有车辆2辆。退休人员4人，其中：遗属1人。

三、部门预算总体情况

2015年保山市隆阳区军干所（单位）预算总收入59.76万元，其中：财政拨款收入59.76万元，占总收入的100%。

部门预算总支出59.76万元，其中：基本支出59.76万元，占总支出的100％。

基本支出情况。2015年用于保障区军干所机构正常运转的日常支出59.76万元。与上年对比增加0.9万元，原因为本年度职工工资增加。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2015年部门公共预算财政拨款支出59.76万元,占本年支出合计的100%。与上年部门公共预算财政拨款支出58.86万元对比，增加0.9万元，增长15%，原因分析为本年度职工工资增加和遗属生活费增加。

一般公共服务支出59.76万元，主要用于人员经费59.76万元（用于开支本单位人员工资支出36.33万元个人和家庭补助支出17万元）；商品和服务支出6.43万元。

1、 区军干所人员工资福利支出36.33万元；

2、 日常办公经费、车辆运行经费、工会经费等日常公用经费6.43万元，其中：公用经费2.43万元，车辆运行经费4万元。对家庭和个人补助支出17万元。为退休人员生活费。

五、“三公”经费预算情况说明

保山市隆阳区财政局2015年财政拨款“三公”经费预算总额8万元，其中，因公出国（境）费支出无，公务用车购置及运行维护费支出4万元，公务接待费支出0万元。

2015年“三公”经费预算数与2014年预算数一致，用于公务用车运行维护。

七、名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

（三）结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

（四）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（五）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（注：以上名词解释部分可根据本单位公开的涉及内容自行增减）