保山市隆阳区敬老院2024年预算公开目录

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附件1

保山市隆阳区敬老院2024年预算公开目录

第一部分 保山市隆阳区敬老院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市隆阳区敬老院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市隆阳区敬老院2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发《保山市隆阳区民政局所属事业单位机构编制方案》的通知（隆编办〔2019〕42号），保山市隆阳区敬老院主要职责是：

贯彻执行国家有关特困供养和敬老院工作的方针、政策和法规，维护供养人员的合法权益。为集中供养对象提供吃、穿、住、医、葬等日常管理服务。制定各项规章制度、发展规划并组织实施，促进敬老院自身建设与发展，不断提高供养对象的生活水平。组织供养人员开展有益于身心健康的文化娱乐、康复保健等活动和力所能及的公益活动。收集整理供养人员各类档案信息。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：院长办公室、综合办公室、财务室、护理办公室、餐饮办公室、医务室、后勤办公室。无所属单位。

（三）重点工作概述

一是继续巩固深化脱贫攻坚工作。结合“挂包帮”“转走访”具体工作要求，继续深入开展挂钩帮扶，积极为村民脱贫致富出谋划策并防范已脱贫者返贫。

二是持续开展干部职工专业技能学习培训，进一步打造结构合理、业务精良、实力强大的养老服务队伍，稳步推进标准化管理服务，大力提升养老服务质量，促进各项事业全面发展。

三是强化管理，进一步提升服务质量。在饭菜质量、医保服务等方面，进一步提高服务标准，细化服务内容，争取做到让老人们生活更安心，更舒心，更开心，顺利地度过晚年。

四是努力提高院内老人的物质生活和文化娱乐水平，以促进和维护老年人的心理健康。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4,311,148.75元，其中：一般公共预算4,311,148.75元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

与上年对比，减少2,038,159.34元，同比下降32.1%，主要原因：一是人员调资，同时人员增加1人，其中本年2023年10月份从昆明市西山区居民家庭经济状况核对中心新调入1人，相应人员经费增加；二是区敬老院运行补助经费减少20,000元；三是其他收入减少2,118,859.27元，其中财政代管资金减少2,118,859.27元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4,311,148.75元，其中:本年收入4,311,148.75元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,311,148.75元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，减少2,038,159.34元，同比下降32.1%，主要原因：一是人员调资，同时人员增加1人，其中本年2023年10月份从昆明市西山区居民家庭经济状况核对中心新调入1人，相应人员经费增加；二是区敬老院运行补助经费减少20,000元；三是其他收入减少2,118,859.27元，其中财政代管资金减少2,118,859.27元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4,311,148.75元。财政拨款安排支出4,311,148.75元，非财政拨款安排支出0元。其中：基本支出3,921,148.75元，与上年对比，增加100,699.93元，同增长2.64%，主要原因是：人员调资，同时人员增加1人，其中本年2023年10月份从昆明市西山区居民家庭经济状况核对中心新调入1人，相应人员经费增加；项目支出390,000元，与上年对比，减少2,138,859.27元，同比下降84.58%，主要原因：一是区敬老院运行补助经费减少20,000元；二是其他收入减少2,118,859.27元，其中财政代管资金减少2,118,859.27元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080299社会保障和就业支出－民政管理事务－其他民政管理事务支出合计3,230,000元，主要用于护理人员工资、护理人员五险一金缴费及敬老院的运行开支。

2.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出合计111,365.76元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出合计34,056元，主要用于遗属生活困难补助。

4.2081005社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位862,570元，主要用于事业人员工资福利支出及办公费、电费、其他对个人和家庭的补助等支出。

5.2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4,008.98元，主要用于事业人员失业保险缴费支出。

6.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出合计44,098.82元，主要用于事业单位基本医疗保险、大病医疗。

7.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出合计22,908.48元，主要用于行政单位公务员医疗补助。

8.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出合计2,140.71元，主要用于工伤生育保险等其他行政事业单位医疗。

五、市对下专项转移支付情况

2024年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额120,000元，其中：政府采购货物预算64,000元、政府采购服务预算56,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市隆阳区敬老院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计74,500元，较上年减少3,500元，下降4.49%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市隆阳区敬老院2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

持平原因：积极贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，2023年及2024年均未安排因公出国相关预算。

（二）公务接待费

保山市隆阳区敬老院2024年公务接待费预算为8,000元，较上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

持平原因：积极贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市隆阳区敬老院2024年公务用车购置及运行维护费为66,500元，较上年减少3,500元，下降5%。其中：公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车运行维护费66,500元，较上年减少3,500元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因：积极贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，减少公务用车运行维护费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年保山市隆阳区敬老院共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排390,000元，编制绩效指标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标1个。2024年保山市隆阳区敬老院对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市隆阳区敬老院属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山市隆阳区敬老院资产总额4,161,541.34元，其中，流动资产3,045,383.64元，固定资产1,116,157.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少705,590.4元，其中固定资产减少336,752.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：隆阳区敬老院2024年部门预算公开表

监督索引号53050200531400400111