保山市隆阳区农机安全监理站2021年度部门决算

监督索引号53050200232600701000    

 保山市隆阳区农机安全监理站2021年度部门决算  

目录  

第一部分  保山市隆阳区农机安全监理站概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  保山市隆阳区农机安全监理站概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

受保山市隆阳区农业农村局委托，履行辖区内农机安全行政执法职责。负责组织农机安全宣传教育、牌证核发监督管理、农机安全监督检查、负责农机事故的调查处理、实施农机监理员资格管理工作。  

（二）2021年度重点工作任务介绍  

2021年，在区农业农村局党组和市农机安全监理所的正确领导下，我站在积极完成区、局下达的中心工作的同时，围绕“工作方式由安全监管向服务三农转变、工作重心由上道路运输的变型拖拉机向田间作业的农业机械转变” 两个转变的总体思路，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，以“落实安全责任，推动安全发展”为主题，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针和农机事故风险分级管控的原则，以预防和减少农机事故为目标，全面推进农机安全依法治理，落实农机安全责任，普及农机安全常识，加大对变型拖拉机的专项整治力度，深入开展农机安全生产检查督查，全区农机安全生产形势总体平稳。  

1.监理业务  

截至2021年12月，全区拥有在册各类农业机械6062台，纳入台账管理微耕机7362台，在册拖拉机驾驶人20448人，联合收割机驾驶员91人。完成拖拉机培训考试2期，新增农业机械驾驶、操作人员126人，到期审验换证1879人。  

2.安全责任落实  

与乡镇（街道）农业综合服务中心签订安全生产工作目标责任书21份，与拖拉机驾驶员签订道路交通安全责任书5433份，与微耕机机手签订安全生产责任书500余份。全面落实“纵向到底、横向到边、重心下沉、防线前移、不留死角”的监管要求。  

3.安全监督检查  

全年对辖区21个乡（镇、街道）农业（林）综合服务中心、2家农机驾驶操作培训机构、14个农机服务专业合作社及36家农机销售维修网点进行农机安全行政检查89次，发现存在安全风险及安全生产制度不健全、工作不规范等问题75个，其中责令立行立改问题18个，限期整改问题57个。联合农机监理部门、公安交警部门和乡（镇、街道）农业综合服务中心共出动执法车辆64车次，执法人员220人次，检查变型拖拉机2326车次，查处变型拖拉机违法载人、超载、无证行驶、非法拼装等违法行为134起（违法载人52起、逾期未检验38起、无证驾驶等其他违法行为44起），排查隐患17个；隐患整改15个；注销拖拉机驾驶证1415本，注销报废拖拉机656台。  

4.安全宣传  

组织出动农机安全监理宣传车66辆次，出动人员232人次；深入乡镇集市23次，深入村寨16次；粘贴农机安全宣传标语18条，发放宣传材料1.5万余份，播放安全宣传光盘12场次，发放安全提示卡2000余张；开展与机手座谈对话8次；开展“农机安全生产公开课”学习教育活动6次，上农机安全宣传课18节，受教育832人次；举办违法人员培训班2次，教育群众22人次；微信公众平台“隆阳农机监理”发放安全信息7条，发放违法交通案件通报3条，受教育驾驶人员及群众人数达1.1万余人，组织驾驶人开展安全宣传教育面达88% ；初训驾驶人安全警示教育面始终在100% ；年检拖拉机机身喷涂“严禁违法载人”喷涂率始终保持在95%以上。农机“三率”指标：全区检验拖拉机5433 辆，检验率89.60%；拖拉机挂牌率100.00%；驾驶人持证率100.00%。  

5.变型拖拉机专项整治推进情况  

根据《云南省安全生产委员会办公室关于印发云南省深入推进变型拖拉机专项整治工作方案的通知》（云安办〔2021〕1号）文件要求，持续认真开展变拖专项整治工作。一是制定了《隆阳区推进变型拖拉机注销清零工作实施方案》和《变型拖拉机清零计划表》，并根据方案要求全面核查清理变型拖拉机档案信息，做到辖区内登记注册的变拖纸质管理档案数据与云南省农机安全监督管理信息系统数据一致，实行动态管理。全区在册变型拖拉机5468台，共检验变型拖拉机5334台，检验率97.5%；二是加强部门互通信息交流。召开联席会议4次，向公安交警部门通报信息5次，接到公安交警部门通报信息7次；三是规范变拖注销业务。持续推进变拖动态减量管理，严格按照规范的变拖注销登记业务流程、内容，规范、彻底地开展注销工作。我站共办理变型拖拉机注销手续1261台，完成全年计划任务数1194台的105.6%，报废拆解6台。  

6.事故指标控制  

全区农机安全生产形势趋于平稳，全年未发生较大以上农机事故，农机事故死亡人数控制在省和市下达的控制指标范围内。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入保山市隆阳区农机安全监理站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：  

1.保山市隆阳区农机安全监理站。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

保山市隆阳区农机安全监理站2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。  

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2021年度部门决算表  

（详见附件）  

保山市隆阳区农机安全监理站无政府性基金和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

保山市隆阳区农机安全监理站2021年度收入合计1,236,500.66元。其中：财政拨款收入1,236,500.66元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少160,774.04元，下降11.51%，主要原因分析为：政策性调资，208社会保障和就业308,738.40元，较上一年增加8,869.28元，增2.96%；210卫生健康支出97,387.93元，较上一年减少14,070.49元，减12.62 %；213农林水支出830,374.33元，较上一年减少155,572.83元，下降15.78%。  

二、支出决算情况说明  

保山市隆阳区农机安全监理站2021年度支出合计1,275,004.01元。其中：基本支出1,275,004.01元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加86,642.11元，增长7.29%，增加的主要原因是退休人员死亡1人，增加死亡抚恤180,356.80元。主要原因分析为：301工资福利支出962,978.05元，较上一年减少120,150.49元，减11.09%。302商品和服务支出113,881.16元，较上一年增加8,647.80元，增8.22%。303对个人家庭补助支出198,144.80元，较上一年增加198,144.80元，增100.00%。  

（一）基本支出情况  

2021年度用于保障保山市隆阳区农机安全监理站正常运转的日常支出1,275,004.01元。与上年对比增加86,642.11元，增长7.29%，主要原因分析：  

基本支出1,275,004.01元，较上一年增加86,642.11元。1.301工资福利支出962,978.05元，较上年减少120,150.49元，主要为：基本工资减少51,924.00元、津贴补贴减少69,145.00元、奖金减少10.63元、养老保险减少27,890.72元、职业年金增加37,044.24元、基本医疗保险减少10,584.13元、公务员医疗补助减少3,108.48元、其他社会保险增加5,468.23元；2.302商品和服务支出113,881.16元，较上一年增加8,647.80元，增加的原因主要是：办公费增加4,975.61元，印刷费增加2,070.20元，水费增加1,858.50元，电费增加3,308.30元，邮电费增加12,588.00元，差旅费增加191.00元，维修（护）费增加1,400.00元，工会费增加3,819.16元，其他交通费减少10,750.00元，其他商品服务减少10,812.97元。3.303个人家庭补助支出198,144.80元，较上一年增加198,144.80元，主要为：抚恤金增加180,356.80元，生活补助增加17,788.00元。  

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,161,122.85元，占基本支出的91.07%，人均165,874.69元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费113,881.16元，占基本支出的8.93%。  

（二）项目支出情况  

2021年度用于保障保山市隆阳区农机安全监理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比不变。主要原因分析：2020年和2021年保山市隆阳区农机安全监理站均无用于专项业务工作经费支出。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

保山市隆阳区农机安全监理站2021年度一般公共预算财政拨款支出1,275,004.01元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加86,642.11元，增长7.29%，主要原因分析为：1.工资福利支出962978.05元，较上一年减少120150.49元。2.302商品和服务支出113,881.16元，较上一年增加8,647.80元。3.个人家庭补助支出198,144.80元，较上一年增加198,144.80元。增加的原因主要是：退休人员死亡1人，死亡抚恤增加。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出308,738.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.21%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费和死亡抚恤。  

9.卫生健康（类）支出97,387.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.64%。主要用于行政事业单位医疗缴费。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出868,877.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.15%。主要用于保障保山市隆阳区农机安全监理站工资福利支出和商品服务支出。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

保山市隆阳区农机安全监理站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和预算数持平的主要原因是2021年保山市隆阳区农机安全监理站无“三公”经费支出。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因是2020年和2021年保山市隆阳区农机安全监理站均无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。  

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国（境）费支出。  

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本单位无公务用车购置支出。  

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无公务用车运行维护支出。  

3.公务接待费支出0.00元。其中：  

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位无国内接待费支出。    

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无国(境)外接待费支出。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

保山市隆阳区农机安全监理站2021年机关运行经费支出113,881.16元，与上年对比增加8,647.80元，增长8.22%，主要原因为水费、电费和邮电费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费13,402.81元，印刷费2,070.20元，水费1,966.50元，电费3,361.49元，邮电费12,588.00元，差旅费8,923.00元，维修（护）费1,400.00元，工会费3,819.16元，其他交通费用66,350.00元。  

二、国有资产占用情况  

截至2021年12月31日，保山市隆阳区农机安全监理站资产总额862,032.88元，其中，流动资产2,254.52元，固定资产510,278.36元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产349,500.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少321,550.63元，其中固定资产减少55,189.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。  

保山市隆阳区农机安全监理站属隆阳区农业农村局的二级单位，故《2021年度部门整体支出绩效自评情况》和《2021年度部门整体支出绩效自评表》无数据。保山市隆阳区农机安全监理站2021年无项目，故《2021年度项目支出绩效自评表》无数据。  

五、其他重要事项情况说明  

本单位不涉及此事项。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。   

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。   

本单位情况说明不涉及专用名词。  

监督索引号53050200232600701111