监督索引号53050200232600101000      

保山市隆阳区农业机械化技术推广站  

2021年度部门决算   

目录  

第一部分  保山市隆阳区农业机械化技术推广站概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分   保山市隆阳区农业机械化技术推广站概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

保山市隆阳区农业机械化技术推广站，主要担负着全区农机具的试验、示范及新型农机具的引进推广等工作，其主要职责是：负责农机新技术，新机具的引进，实验示范推广等；开展农机产品质量的投诉业务，维护农机消费者的合法权益；开展农机化技术咨询服务，为乡镇企业、个私经济发展服务；参与制定本辖区内的农机技术推广计划，并组织实施；协调指导基层的农机化技术推广工作，提高农机化的普及及运用水平。  

（二）2021年度重点工作任务介绍  

1、中央农机购置补贴项目完成情况  

2021年上级下达农机购置补贴项目中央资金计划2,230,000.00元（第一批1,780,000.00元，第二批450,000.00元），2020年结转使用20.00元，全年共实施项目资金为2,230,020.00元。整个项目从5月份开始组织实施，截至目前，项目实施已基本完毕，共计完成信息录入及实地核实工作472台，收到申请表462份，受益农户374户，完成中央补贴资金1,768,400.00元。完成超录实地核实工作101台，收到申请表101份，受益农户98户，补贴资金454,500.00元。全年共计完成完成中央补贴资金2,222,900.00元，占项目资金总额的99.7％。目前，所有补贴手续已完成，等待财政兑付补贴资金。  

2、农机深松补贴项目完成情况  

今年3至6月，为完成好2020年农机深松补贴项目（省级资金190,000.00元），组织隆阳区福洪农机合作社积极开展农机深松作业服务，通过为合作社与相关乡镇、种植大户牵线搭桥，合作社陆续在板桥、汉庄、丙麻三个乡镇开展了农机深松作业，共完成作业面积6,362.9亩。目前，已兑付补助资金190,000.00元。  

3、主要机械化指标完成情况  

在机械化耕种方面，从三方面抓好工作：一是围绕安全生产需要，抓好辖区内农机具的组织管理工作，组织技术人员做好了对购机户的安全操作培训（以农机合作社为主），保证安全耕作；二是组织农机销售企业的技术人员，到三个农机合作社开展机具的维护保养及故障排除工作，保障机具的正常使用；三是统筹兼顾，抓好大中型机具的调配使用。在机械收获工作方面，主要做法是合理调配机具，组织技术人员做好对机手的跟踪服务，解决各种使用问题，充分发挥隆阳区现有收割机的作用。通过测算，累计耕播收机械作业面积达1,962,000亩，主要作物耕种收综合机械化水平达51.4%。  

4、水稻生产全程机械化示范推广  

围绕保山市农业农村局下达的指标任务（39,000亩），隆阳区积极开展工作，采取依托三个农机合作社，重点发展核心示范区为主，带动大面积示范的推广方式，将核心示范区放在了辛街乡、汉庄镇等乡镇，共四块核心样板。整个工作从4月初开始组织实施，截至目前共计完成核心示范面积1,000亩（辛街乡共两块核心样板，汉庄镇核心样板一块，瓦马乡核心样板一块），中心示范面积2,000亩，辐射带动辛街、汉庄、西邑、丙麻、瓦马等乡镇示范36,000余亩，全年共完成39,000亩，完成全年示范面积100%。  

5、秸秆综合利用项目工作  

根据农业农村局安排，我站与能源站、土肥站、畜牧站共同完成隆阳区秸秆综合利用示范项目工作。在整个项目工作中，隆阳区农机推广站承担的是肥料化利用中的机械还田技术，具体任务是：参与编制实施方案、组织机械还田技术示范2,000亩（资金补助500亩）、培训200人及其他项目的组织实施工作。目前，我站承担的部分已完成设备采购招标、所有专业机械已到位（秸秆还田机械8台套），配合乡镇完成了项目设备验收、移交等相关工作。  

6、积极开展好其他工作  

根据农业农村局整体部署，我站除做好上述工作外，也积极开展了一系列业务培训工作。一是召开现场培训会，举办了水稻机械化生产、农机购置补贴培训会共3场次，培训农户及技术人员500余人次，发放宣传资料1,000余份；二是积极开展农机产品质量投诉工作宣传，增强服务理念，加强对修理网点的业务检查指导，规范经营；三是进一步规范购机补贴资金使用安全，对2021年的补贴机具，按10%的比率，在全区范围内进行了抽查核实，未发现资金使用违规问题；四是安排了三名工作人员分别到西邑乡、潞江镇、瓦窑镇参加乡村振兴工作队；五是进一步抓好了单位人、财、物的管理，细化岗位工作职责，加强了干部、职工思想教育，保证单位职工遵纪守法；六是抓好农机安全生产和单位综治维稳工作，通过召开会议，成立机构，明确人员，将工作逐项落实，全年没有出现安全事故和维稳方面的问题；七是完成了上级各部门安排的其他中心工作。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

保山市隆阳区农业机械化技术推广站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,分别为保山市隆阳区农业机械化技术推广站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

保山市隆阳区农业机械化技术推广站2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2021年度部门决算表  

（详见附件）  

 保山市隆阳区农业机械化技术推广站无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

保山市隆阳区农业机械化技术推广站无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

保山市隆阳区农业机械化技术推广站属隆阳区农业农村局的二级单位，不涉及部门整体绩效自评事项公开，故《2021年度部门整体支出绩效自评情况》表无数据。  

保山市隆阳区农业机械化技术推广站属隆阳区农业农村局的二级单位，不涉及部门整体绩效自评事项公开，故《2021年度部门整体支出绩效自评表》无数据。  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

保山市隆阳区农业机械化技术推广站2021年度收入合计2,251,518.85元。其中：财政拨款收入2,251,518.85元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少2,079,683.50元，下降54.07%，主要原因分析:基本支出减少1,478,483.50元，主要是人员经经费减少；项目支出减少2,658,130.00元,主要是农机购置补贴资金减少。

二、支出决算情况说明  

保山市隆阳区农业机械化技术推广站2021年度支出合计2,292,655.85元。其中：基本支出1,641,455.85元，占总支出的71.60%；项目支出651,200.00元，占总支出的28.40%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少1,978,041.47元，下降46.32%，主要原因分析:人员经费支出157,901.41元，较上年增加654,849.69元，增69.40%，增加的原因是： 1.工资福利支出增加619,273.69元，其中：基本工资增加282,836.00元、津贴补贴增加108,648.00元、奖金增加27,435.00元、绩效工资增加48,260.00元；社会保障缴费增加152,094.69元。2.个人家庭补助支遗属补助增加35,576.00元；3.公用经费支出20,426.60元，较上年增加24,018.84元，增加122.95%，增加的原因：办公费增加13,644.13元，邮电费增加1,180.42元，差旅费减少4,505.00元，维护费减少6,200元，培训费减少440.00元，公务用车运行维护费增加16,180.51元，水费增加16.20元，电费增加579.60元，工会经费增加3,562.98元；4.项目支出651,200.00元，较上一年减少3,308,110.00元，减80.32%。增加的原因是：2021年农机购置补贴项目资金减2,656,910.00元。  

（一）基本支出情况  

2021年度用于保障保山市隆阳区农业机械化技术推广站正常运转的日常支出1,641,455.85元。与上年对比增加678,868.53元，增长70.53%，主要原因分析：工资福利支出619,273.69元；商品服务支出增24,018.84元；对个人和家庭的补助遗属补助增35,576.00元。  

（二）项目支出情况  

2021年度保障保山市隆阳区农业机械化技术推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出651,200.00元。与上年对比减少2,656,910.00元，下降80.30%，主要原因分析：2021年农机购置补贴项目项目资金减2,656,910.00元。具体项目开支及开展工作情况：保山市隆阳区农业机械化技术推广站：“项目支出决算明细表”中列支个人农业生产补贴列支651,200.00元。其中：        

（1）隆财农〔2021〕5号中央农业生产发展（农机购置补贴）专项资金列支1,200.00元，用于补贴个人和农业生产经营组织购买农机。  

（2）隆财农〔2021〕5号2020年中央第二批农业生产发展资金（非贫困县）—农机深松整地列支190,000.00元，用于补贴农机手农机深松作业。  

（3）2021年中央农业生产发展专项资金（稳定实施直接补贴政策农机购置补贴）列支460,000.00万元，用于补贴个人和农业生产经营组织购买农机。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

保山市隆阳区农业机械化技术推广站2021年度一般公共预算财政拨款支出2,292,655.85元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少1,978,041.47元，下降46.32%，主要原因分析：1.基本支出增加67,868.53元，主要为：工资福利支出619,273.69元，.商品服务支出增24,018.84元，对个人和家庭的补助遗属补助增35,576.00元.2.项目支出减少2,656,910.00元，主要为：农机购置补贴项目资金减少2,656,910.00元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 8.社会保障和就业（类）支出206,333.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.00%。主要用于行政事业单位养老支出198,665.87元，其他社会保障和就业支出7,667.78元。  

 9.卫生健康（类）支出168,290.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.34%。主要用于事业单位医疗107,384.10元，公务员医疗补助59,811.12元，其他行政事业单位医疗支出1,095.54元。  

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 12.农林水（类）支出1,918,031.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.66%。主要用于工资福利支出1,187,701.00元，商品和服务支出43,554.44元，对个人和家庭的补助686,776.00元。  

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

保山市隆阳区农业机械化技术推广站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000.00元，支出决算为16,993.43元，完成预算的84.97%。其中：因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行费支出决算为16,993.43元，完成预算的84.97%；公务接待费支出0元。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加16,180.51元，增长1,990.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加16,180.51元，增长1,990.42%，主要是单位工作量大出车率高，公务用车过于老旧，修理费用增加；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：公务用车运行维护费增加16,180.51元。  

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出16,993.43元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.公务用车购置及运行维护费支出16,993.43元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出16,993.43元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位开展日常工作和项目实施所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出0.00元。其中：  

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

保山市隆阳区农业机械化技术推广站是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。  

二、国有资产占用情况  

截至2021年12月31日，保山市隆阳区农业机械化技术推广站资产总额27,327.06元，其中，流动资产62.79元，固定资产27,264.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年持平。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2021年度保山市隆阳区农业机械化技术推广站政府采购支出总额960.00元，其中：政府采购货物支出960.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

无。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

本单位情况说明不涉及专用名词。   

监督索引号53050200232600101111