保山市隆阳区土壤肥料工作站2021年度决算

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保山市隆阳区土壤肥料工作站2021年度决算

 

目录

第一部分  保山市隆阳区土壤肥料工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  保山市隆阳区土壤肥料工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

保山市隆阳区土壤肥料工作站主要担负全区土壤肥料试验示范等农业技术推广工作。工作职责及目标主要有：土壤、肥料监测检验与分析化验；新型肥料的试验示范及推广；土肥农技推广与技术培训；高稳农田建设与农田环境监测、分析、评价；化肥、农药、农膜、农业技术等咨询配套服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.东河流域治污工作。2021年，依托化肥减量增效、绿色种养循环农业两个项目全力支撑东河流域治污，对东河流域13个乡镇（街道办事处），依托粪肥还田工作及化肥减量增效工作的开展，积极清运东河流域粪污、加大对粪污的应用、开展种养循环及化肥减量增效技术培训、参与东河流域种植业结构调查、调优工作、与市区植保站联合一并进行了东河流域涉及乡镇农药化肥减量化培训、参加市区农业农村局统筹组织的对东河流域涉及的农资经营户的培训，对经营户严格依法经营、做好销售台账做出要求。

2.建立耕地质量监测网点。综合考虑耕地土壤类型、种植制度和产量水平等因素，完成耕地质量监测网点建设13个，其中：国家级监测点1个，省级监测点1个，市级监测点1个、区级监测点2个、辅助监测点8个。完成监测点内空白区、常规区、配方区、土壤养分变化监测，构建成不同区域、不同土壤类型、不同施肥水平下的耕地质量监测网络，为完成下一步耕地质量数据更新和等级信息提供科学依据。

3.2021年中央化肥减量增效试点县项目工作。建立20000亩示范区；安排化肥减量增效田间肥效试验15组（水稻田间试验8组，玉米田间试验7组），已完成7组，其余8组正在实施；完成土样采集105个；田间施肥情况调查350户；补助化肥正在招标中；完成培训530人；

4.耕地质量等级调查评价项目工作。按照每1万亩耕地至少建设1个监测点的原则，建设耕地质量等级评价调查点138个，该调查点覆盖3个主要土壤类型，其中水稻土87个、红壤43个、黄壤8个，作为每年取样分析评价依据。对2020年隆阳区耕地质量等级情况按质量由高到低依次划分为一至十等，平均等级4.37等，较2019年提升0.08个等级，其中：评价为一至三等的耕地面积34.27万亩，占总面积的30.79%。这部分耕地基础地力较高，障碍因素不明显；评价为四至六等的耕地面积60.93万亩，占总面积的54.75%。这部分耕地所处环境气候条件适宜，农田基础设施条件相对较好，障碍因素较不明显；评价为七至十等的耕地面积16.10万亩，占总面积的14.46%。这部分耕地基础地力相对较差，生产障碍因素突出，短时间内较难得到根本改善，要持续开展农田基础设施建设和耕地质量提升。

5.2021年绿色种养循环农业试点项目工作。涉及18个乡镇（街道办事处），计划粪肥还田面积100000亩，已完成20410亩；共安排20个粪肥还田监测点，试点试验5组，粪污抽检24个；计划培训1900人，完成培训1572人。

6.肥料市场监管及数据统计工作。

组织人员25人次，车辆5台次，分别对全区部分主要肥料销售商及零售商进行了调查走访。主要涉及有机肥厂4家、主要批发商6家、零售商6家。主要是农资生产、销售备耕情况调查。经检查未发现无证照经营情况、也未发现劣质肥料和假冒伪劣品牌现象,保证了生产安全用肥。同时完成了每周一期的肥料市场库存及价格调查报告，共完成上报33期。

7.巩固脱贫攻坚成果、持续推进乡村振兴。继续参与隆阳区政府统一安排的“挂包帮、转走访”工作，巩固扶贫成效，对本站所挂的40户进行各项政策宣传，技术指导。推动隆阳区乡村振兴步伐。

8.认真组织开展政务公开、信息、工会、财务、人事、安全生产、综治维稳、等等各项工作任务,同时还完成了局上临时交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区土壤肥料工作站2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.保山市隆阳区土壤肥料工作站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区土壤肥料工作站2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区土壤肥料工作站无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区土壤肥料工作站2021年度收入合计1,246,479.14元。其中：财政拨款收入1,246,479.14元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少3,068.58元，下降0.25%。其中：208社会保障和就业155,883.18元，较上一年增加10,474.51元，增7.20%；210 卫生健康支出130,304.05元，较上一年减少10,746.61元，减8.25 %；213农林水支出973,835.00元，较上一年减少2,796.48元，减0.29%。主要原因是政策性调资及在职人员变化，人员经费减少。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区土壤肥料工作站2021年度支出合计1,295,958.92元。其中：基本支出1,161,169.92元，占总支出的89.60%；项目支出134,789.00元，占总支出的10.40%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加60,380.14元，增长4.89%。其中：人员经费支出1,131,697.62元，较上年减少78,179.10元，减6.46%，主要是基本工资、津贴补贴、绩效工资减少115,949.00元、奖金增加36,755.00元、社会保障和就业支出增加10,474.51元、卫生健康支出减少10,746.61元；公用经费支出29,472.30元，较上年增加9,928.24元，增50.80%，其中：办公费增加13,245.48元，水费减少1,560.00元，电费增加568.40元，邮电费减少234.33元，工会经费增加3,252.08元，公务用车运行维护费增加6,125.34元，维修护费减少6,200.00元，培训费减少600元，其他商品和服务支出减少4,668.73元；项目支出134,789.00元，较上年增加128,631元，增2088.84%，其中：2130135科目化肥减量增效项目增加78,551.00元元、2130135科目耕地质量等级评价项目增加47,238.00元、2130135科目2017年化肥减量增效与耕地质量提升项目减少6,158.00元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障保山市隆阳区土壤肥料工作站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,161,169.92元。与上年对比减少68,250.86元，下降5.55%，主要原因是人员变化（退休1人、招聘1人及部队转业安置1人、退休人员死亡1人），基本工资、津贴补贴等人员经费减少79,466.10元；公用经费支出增加9,928.24元；对个人和家庭补助支出（遗属补助）增加1,287.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,131,697.62元，占基本支出的97.46%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29,472.30元，占基本支出的2.54%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障保山市隆阳区土壤肥料工作站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出134,789.00元。与上年对比增加128,631元，增长2088.84%，主要原因是2130135科目化肥减量增效项目增加78,551.00元、2130135科目耕地质量等级评价项目增加47,238.00元、2130135科目2017年化肥减量增效与耕地质量提升项目减少6,158.00元。

具体项目开支及开展工作情况：2021年中央化肥减量增效试点县项目主要用于开展田间肥效试验7组、农技人员技术培训、技术宣传资料制作印刷支出资金78,551.00元，分别是印刷费6,258.00元、差旅费1,393.00元、培训费7,000.00元、劳务费72,900.00元；耕地质量等级评价项目主要用于耕地质量等级调查点土样采集138个47,238.00元，分别是差旅费2,838.00元、劳务费27,380.00元、其他交通费用17,020.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区土壤肥料工作站2021年度一般公共预算财政拨款支出1,295,958.92元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加60,380.14元，增长4.89%。主要原因是：

1. 人员经费支出113,1697.62元，较上年减少78,179.10元，减6.46%，主要是基本工资、津贴补贴、绩效工资减少115,949.00元、奖金增加36,755.00元、社会保障和就业支出增加10,474.51元、卫生健康支出减少10,746.61元；公用经费支出29,472.30元，较上年增加9,928.24元，增50.80%，其中：办公费增加13,245.48元，水费减少1,560.00元，电费增加568.40元，邮电费减少234.33元，工会经费增加3,252.08元，公务用车运行维护费增加6,125.34元，维修护费减少6,200.00元，培训费减少600元，其他商品和服务支出减少4,668.73元；

2.项目支出134,789.00元，较上年增加128,631元，增2088.84%，其中：2130135科目化肥减量增效项目增加78,551.00元元、2130135科目耕地质量等级评价项目增加47,238.00元、2130135科目2017年化肥减量增效与耕地质量提升项目减少6,158.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出155,883.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.03%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费110,650.40元，2080506机关事业单位职业年金缴费40,391.84元，2089999其他社会保障和就业支出失业保险缴费支出4,840.94元。

 9.卫生健康（类）支出119,557.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.23%。2101102事业单位医疗71,411.16元、2101103公务员医疗补助47,454.76元，以及2101199其他行政事业单位医疗支出工伤保险缴费支出691.52元。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出1,020,518.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.75%。主要用于2130104事业运行885,729.30元，用于工资福利支出、商品和服务支出；2130135农业资源保护修复与利用项目支出134,789.00元。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区土壤肥料工作站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000.00元，支出决算为11,400.34元，完成预算的57.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为11,400.34元，完成预算的57.00%；公务接待费支出决算为0.00元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是隆阳区土壤肥料工作站公务用车保有量1辆（云M55262）使用年限较长,车辆磨损严重，导致车辆维修费用逐年增加,车辆燃料费、维修费、保险费欠款待支，故公务用车运行费决算数少于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加6,125.34元，增长116.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加6,125.34元，增长116.12%；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因隆阳区土壤肥料工作站公务用车保有量1辆（云M55262）使用年限较长,车辆磨损严重，导致车辆维修费用逐年增加,2020年和2021年车辆燃料费、维修费、保险费欠款待支，故公务用车运行费减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11,400.34元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出11,400.34元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11,400.34元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于技术推广所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区土壤肥料工作站是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，保山市隆阳区土壤肥料工作站资产总额970,874.18元，其中，流动资产963,544.82元，固定资产7,329.36元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少60,259.91元，其中固定资产减少3,934.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，保山市隆阳区土壤肥料工作站政府采购支出总额1,838.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,838.00元。授予中小企业合同金额1,838.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

保山市隆阳区土壤肥料工作站属隆阳区农业农村局的二级单位，不涉及部门绩效自评事项公开，故《附表10 部门整体支出绩效自评情况》、《附表11 部门整体支出绩效自评表》无数据。

五、其他重要事项情况说明

保山市隆阳区土壤肥料工作站无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位2021年不涉及情况说明专用名词。

监督索引号53050200232600401111