保山市隆阳区经济作物技术推广站2021年度部门决算

监督索引号53050200232600201000

保山市隆阳区经济作物技术推广站

2021年度部门决算

 

目录

第一部分  保山市隆阳区经济作物技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  保山市隆阳区经济作物技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共隆阳区委机构编制委员会办公室印发《中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发〈保山市隆阳区农业农村局所属事业单位机构编制方案〉的通知》（隆编办〔2019〕47号）文，保山市隆阳区经济作物技术推广站主要职能是：

1.负责甘蔗、咖啡、果树、蔬菜、花卉、蚕桑、茶叶等经济作物新品种选育、栽培技术研究，新品种、新技术引进、试验、示范及推广服务。

2.负责经济作物科技信息服务、技术培训指导及病、虫、草、鼠害的防治工作。

3.拟定和推广全区经济作物生产技术标准及技术规范。

4.负责桑苗验收发放和蚕用物资的组织供应。

5.承担上级部门下达的经济作物科技项目。

（二）2021年度重点工作任务介绍

本单位围绕“基础更牢”，从严从实强产业：

1.咖啡

2021年底隆阳区咖啡种植面积116,000亩，主要分布在潞江镇、芒宽乡，其中：卡蒂姆7963种植面积112,000亩，铁毕卡种植面积2,500亩，其他品种种植面积1,500亩。2021年预计咖啡豆总产量20,000吨，实现农业产值300,000,000.00元；全区从事咖啡加工、销售的咖啡企业26户，其中龙头企业15户（省级企业8户，市级企业7户），从事咖啡电商销售的企业（个体户）30余家，2021年咖啡产品电商销售额预计超过300,000,000.00元；已投入运营的咖啡庄园6个，在建中的庄园有两个。全区有注册咖啡专业合作社52个，其中：国家级示范社6个，省级示范社8个；有咖啡家庭农场4户，其中省级2个、市级2个；咖啡绿色、有机认证基地17,000亩，认证有机、绿色产品47个。

2.蔬菜（食用菌）

隆阳区2021年蔬菜种植面积预计为223,700亩；产量456,200吨；产值1,408,000,000.00元。其中大棚蔬菜28,600亩,产量91,500吨；露地蔬菜195,100亩，产量364,700吨。2021年食用菌种植面积预计为2,318.60亩，产量1,582.66吨，产值12,661,300.00元。

3.水果

水果新种植面积3,563.00亩，已完成任务的178.15%，水果种植面积达207,000.00亩。水果产量238,200.00吨，完成任务的153.70%；水果产值714,600,000.00元。

4.蚕桑

2021年，全区计划在板桥镇新植1,100.00亩，实际新植900.00亩，品种为养蚕叶用桑“强桑1号”。截至目前，全区累计桑园面积73,000亩。全年计划养蚕57,000张，产茧2,560,000公斤，蚕茧产值100,000,000.00元，工业产值120,000,000.00元；因受去年茧丝市场低迷和今年严重旱情两个因素影响，导致劳动力外出务工现象突出、桑叶产量大幅减产，出现少养或不养的情况，实际全年养蚕43,591.50张﹙公司发种41,591.50张，外来蚕种2,000.00张﹚，完成全年养蚕任务的76.50%；随着经济逐步复苏，茧丝供应量偏紧，国内生丝价格不断上涨，今年茧价52.00元/公斤，较去年提高52.90%，目前收购鲜茧1,100,000公斤（不含社会产量），兑付蚕农茧款57,200,000.00元，预计全年收购鲜茧1,424,000公斤，兑付蚕农茧款74,000,000.00元。

5.花卉

2021年，截至第三季度全区花卉产业综合产值986,357,000.00元，种植面积34,234.50亩，农业产值886,665,000.00元，其中：切花切叶切枝438.00亩，产量1,101,000枝，产值3,689,000.00元；盆栽观赏植物1,362.00亩，产量3,053,500盆，产值284,350,000.00元；种用花卉480.00亩，产量600,000株，产值1,800,000.00元；食用与药用花卉26,670.00亩，产量1,060,700公斤，产值139,926,000.00元；草坪草皮259.50亩；绿化观赏苗木4,800.00亩，产量4,800,000株，产值456,000,000.00元；水生景观花卉225.00亩，产量90,000株，产值900,000.00元。

6.茶叶

2021年隆阳区有茶园总面积54,500亩，其中：投产面积53,000亩，其中，无公害基地认证41个，绿色茶园基地认证面积3,500亩，持证主体2个，绿色食品产品16个。因疫情、旱情影响，茶叶生产销售受到很大影响，全年共产干茶2,400吨，与去年持平，亩产干茶44.68公斤，干茶平均单价28.00元/公斤；实现农业产值66,300,000.00元。

7.中药材

2021年全区中药材种植面积47,650.00亩（其中红花种植面积23,682.00亩）。比2020年同期47,598.00亩（其中红花种植面积20,371.00亩）增加100.00亩，增加0.11%；产量4,212.40吨（其中红花产量980.00吨），比2020年同期4,129.50吨（其中红花产量888.00吨）增加82.90吨，增加2.0%；产值166,220,000.00元，比2020年161,780,000.00元增加4,440,000.00元，增加2.74%。

8.甘蔗

全区甘蔗种植面积涉及芒宽乡、潞江镇、蒲缥镇、杨柳乡、瓦马乡、瓦房乡、汉庄镇7个乡镇52个行政村的1,867户农户(含种植大户143户), 总种植面积44,367.95亩(含种植大户21,151.15亩)，其中：新植甘蔗面积8,760.46亩（田蔗2,924.00亩、地蔗5,836.46亩），宿根甘蔗留养面积35,607.49亩（田蔗12,011.00亩、地蔗23,596.49亩）。预计2021/2022榨季可入榨甘蔗134,600吨，产白糖17,550.00吨，可实现农业总产值63,480,000.00元(按收购价460.00元/吨计算)、工业产值96,525,000.00元(按平均销售价5,500.00元/吨计算)、税收10,000,000.00元左右。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区经济作物技术推广站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.保山市隆阳区经济作物技术推广站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区经济作物技术推广站2021年末实有人员编制51人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员49人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 2021年保山市隆阳区经济作物技术推广站无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2021年保山市隆阳区经济作物技术推广站无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区经济作物技术推广站2021年度收入合计6,390,758.35元。其中：财政拨款收入6,390,758.35元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少702,784.48元，下降9.91%，主要原因是：预算财政拨款收入减少702,784.48元，其中：人员经费减少633,509.92元、公用经费减少55,454.56元、项目经费减少13,820.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区经济作物技术推广站2021年度支出合计6,646,811.26元。其中：基本支出6,644,311.26元，占总支出的99.96%；项目支出2,500.00元，占总支出的0.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少362,019.66元，下降5.17%，主要原因是：1.基本支出减少348199.66元，主要为人员经费减少292745.10元；2.项目支出减少13,820.00元，主要为2019年咖啡标准化生态示范园建设项目支出减少13,820.00元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障保山市隆阳区经济作物技术推广站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,644,311.26元。与上年对比减少348,199.66元，下降4.98%，主要原因是：1.工资福利支出减少131,237.62元，主要为：2080505款机关事业养老保险缴费、2080506款机关事业单位职业年金缴费、2089999款其他社会保障和就业支出合计减少269,926.44元；2.商品服务支出减少69,274.56元，主要为2130104款公用经费减少55,454.56元；3.对个人和家庭补助支出减少161,507.48元，主要为2080801死亡抚恤减少178,844.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,513,206.27元，占基本支出的98.03%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费131,104.99元，占基本支出的1.97%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障保山市隆阳区经济作物技术推广站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,500.00元。与上年对比减少13,820.00元，下降84.68%，主要原因是：2130106款科技转化与推广服务2019年咖啡标准化生态示范园建设项目支出减少13,820.00元。2019年隆阳区咖啡标准化生态示范园建设项目2021年度支出2,500.00元，其中用于工时费1,800.00元、布标制作费200.00元、项目验收费500.00元。于本年8月完成验收。项目完成情况：

（1）农业措施完成情况：建设标准化生态示范园470亩，完成计划面积470亩的100%。进行土壤改良，推广测土配方施肥，按照每亩补助咖啡专用复合肥125公斤补助标准，补助45%复合肥（N:P:K=15:15:15）58.75吨。

（2）科技推广措施完成情况：深入田间地头指导咖农科学施肥，提高肥料利用率和延长肥效时间；指导农户进行修剪，培养合理的群体结构，减轻病虫危害，最终达到节本增效的目的。开展咖啡修剪、施肥、病虫害防治、采收和初加工等综合技术培训8场次，发放技术手册和资料560余份，培训520余人次，完成计划300人次的173.3%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区经济作物技术推广站2021年度一般公共预算财政拨款支出6,646,811.26元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少362,019.66元，下降5.17%，主要原因是：1.基本支出减少348,199.66元，主要为：人员经费减少292,745.10元；2.项目支出减少13,820.00元，主要为2019年咖啡标准化生态示范园建设项目支出减少13,820.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出761,266.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.45%。主要用于2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出、2080506款机关事业单位职业年金缴费支出，和2089999款其他社会保障和就业支出-失业保险支出。

9.卫生健康（类）支出656,374.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.88%。主要用于2101102款事业单位医疗支出、2101103款公务员医疗补助支出、2101199款其他行政事业单位医疗支出-工伤保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出5,229,170.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.67%。主要用于2130104款事业单位运行支出，和2130106款科技转化与推广-2019年咖啡标准化生态示范园建设项目支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区经济作物技术推广站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000.00元，支出决算为7,499.00元，完成预算的37.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为7,499.00元，完成预算的37.50%；公务接待费支出决算为0.00元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约本年公务用车运行维护费支出减少9,739.96元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少9,739.96元，下降56.50%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少9,739.96元，下降56.50%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约本年公务用车运行维护费支出减少9,739.96元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7,499.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出7,499.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7,499.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于种桑养蚕，以及果树和蔬菜、甘蔗、咖啡等经济作物技术推广所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区经济作物技术推广站是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，保山市隆阳区经济作物技术推广站资产总额2,933,608.67元，其中，流动资产2,292,840.14元，固定资产590,503.95元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产50,264.58元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少347,480.08元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10		11
合计	1	2933608.67	2292840.14	590503.95	0.00	0.00	0.00		590503.95		0.00	0.00	50264.58		0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

  三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额50,257.00元，其中：政府采购货物支出47,869.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,388.00元。授予中小企业合同金额30,110.00元，占政府采购支出总额的59.91%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

保山市隆阳区经济作物技术推广站属隆阳区农业农村局的二级单位，不涉及部门整体支出绩效自评事项公开，故《部门整体支出绩效自评情况》无数据、《部门整体支出绩效自评表》无数据。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位情况说明不涉及专用名词。 

 

监督索引号53050200232600201111