保山市隆阳区农业农村投资项目管理中心2021年度部门决算

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保山市隆阳区农业农村投资项目管理中心2021年度部门决算

 

目录

第一部分保山市隆阳区农业农村投资项目管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分保山市隆阳区农业农村投资项目管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.主要职能

保山市隆阳区农业农村投资项目管理中心的主要职能是：提出全区农业农村发展的财政、税收和金融政策建议，参与农业农村投资项目检查工作。承担全区农业农村投资项目规划和储备库建设，开展农业农村投资项目的立项可行性研究、论证、审查等前期服务，农业农村投资项目绩效评价，农业农村投资项目管理人员培训工作。配合做好农田水利基本建设项目工作。

2.机构情况

保山市隆阳区农业农村投资项目管理中心，是新成立的财政全额拨款农业事业单位，执行政府财务管理制度，属于保山市隆阳区农业农村局的二级事业单位。本单位独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，编制人数是事业编制12人。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.完成隆阳区2020年高标准农田建设项目（发改渠道，新建19,160,000.00元，已完工，总体进度到85.38%）。涉及隆阳区西邑乡、板桥镇、瓦渡乡、瓦马乡、蒲缥镇、瓦窑镇、水寨乡7个乡镇。建设内容主要有：

（1）水利措施上新建渠道55条长49,500米，其中：新建灌溉渠道27条33,716米，新建灌排渠道20条12,848米，新建排涝渠道8条2,936米；新建引水管道32条36,985米；新建取水坝3座；新建取水池9座；新建100立方米调节池11座；新建200立方米调节池4座。

（2）田间道路上：田间道路工程主要有田间道、农桥、挡土墙、错车道，共规划新建田间道35条共计32,874米，其中：财政资金投资新建田间道34条共计30,855米（新建硬化道路18条共计15,681米，新建砂石道路16条15,174米；新建农桥5座）；地方投资新建田间道路（西邑片区硬化道路）1条，总长2,019米。

（3）田块平整上：在西邑片区土地平整（坡改梯）面积973.27亩。

（4）耕地质量监测点建设上：新建国家级、省级、市级耕地质量监测点各1个，县级耕地质量监测点2个，县级补充耕地质量监测点8个，共计13个。

（5）土壤改良上：在项目区通过鼓励群众增施有机肥，由群众投工投劳完成地力培肥50,000亩。

2.完成隆阳区2020年农田建设项目（新建60,121,700.00元，工程完成85.00%）。建设内容主要有：

（1）新建取水坝1座；新建渠道11条17,360米，其中：新建灌溉渠道9条13,927米，新建排涝渠道2条3,433米；新建引水管道3条1,783米。

（2）新建田间道17条18,309米，其中，新建硬化道路11条12,960米，新建砂石道路6条5,349米；新建农桥1座。

（3）土地平整面积266.57亩，主要进行小田改大田，配置相应的田间道路、排水沟等，区域内进行垒埂。

（4）在项目区通过鼓励群众增施有机肥，由群众投工投劳完成地力培肥15,000亩。

3.完成固定资产投资入库工作，总投资项目24个，其中续建6个，新建库18个。已建库667,500,000.00元，占全年任务550,000,000.00元的121.40%，已入库约375,500,000.00元，约占全年任务550,000,000.00元的68.27%。

4.参与其他职责工作

（1）配合区人社局做好农民工工资保障工作，2020年农建股在建项目，农民工工资保障工作没有需整改内容，2019年、2020年隆阳区农田建设项目开工后，农建股认真落实农民工工资保障工作，未出现规模性上访事件。

（2）联合区发改局、区水务局做好农业综合水价改革、农田水利改革工作；已进行2020年农业综合水价改革、农田水利改革工作年度考核工作，形成工作总结上报市局。

（3）协助区土肥站做好耕地质量等级评价工作。已与区土肥站对接全国耕地质量等级评价工作，并持续跟进进展情况，确保工作按时按质完成。

（4）配合区自然资源局做好耕地保护与提升、耕地保护考核、基本农田保护工作。

（5）按国家省市要求完成高标准农田评价及上图入库工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区农业农村投资项目管理中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.保山市隆阳区业农村投资项目管理中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区农业农村投资项目管理中心2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区农业农村投资项目管理中心无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

保山市隆阳区农业农村投资项目管理中心无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区农业农村投资项目管理中心2021年度收入合计1,239,835.25元。其中：财政拨款收入1,239,835.25元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加66,971.09元，增长5.71%，增加的原因是晋级晋档、职务职级晋升等零星调资一般公共预算财政拨款收入增加66,971.09元，其中：人员经费增加58,956.31元，公用经费增加8,014.78元。主要原因分析为：

208社会保障和就业支出143,136.84元，较上一年减少1,303.74元（机关事业单位基本养老保险缴费资金减少1,248.8元、失业保险补助减少54.94元），下降0.90%；210卫生健康支出117,068.63元，较上一年增加4,356.71元（其中事业单位医疗增加10.86元、公务员医疗保险补助增加4,353.60元、工伤保险补助减少7.75元），增长3.87%；213农林水支出979,629.78元，较上一年增加63,918.12元（其中事业单位在职人员工资收入增加55,903.34元、日常公用经费收入增加8,014.78元），增长6.98%。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区农业农村投资项目管理中心2021年度支出合计1,279,218.25元。其中：基本支出1,279,218.25元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加127,759.09元，增长11.10%，增加的原因是晋级晋档、职务职级晋升等零星调资基本支出较上年增加。主要原因分析为：

301工资福利支出增加118,295.31元；302商品服务支出增加1,964.78元；310资本性支出增加7,499.00元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障保山市隆阳区农业农村投资项目管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,279,218.25元。与上年对比增加127,759.09元，增长11.10%，主要原因分析为：

基本支出1,279,218.25元，较上一年增加127,759.09元。1.工资福利支出增加118,295.31元，主要为：基本工资增加45,784.00元；津贴补贴增加19,225.00元；奖金增加49,964.00元；绩效工资增加269.34元；机关事业单位基本养老保险缴费减少1,248.80元；职工基本医疗保险缴费减少381.14元；公务员医疗补助缴费增加4,353.60元；其他社会保障缴费增加329.31元。2.商品服务支出11,464.78元，较上一年增加1,964.78元，主要为：公用经费支出增加1,964.78元，其中：办公费减少156.47元，手续费增加80.00元，水费增加368.11元，电费减少741.94元，邮电费增加1,908.00元，差旅费减少5,112.50元，维修（护）费增加3,102.00元，培训费减少1,410.00元，劳务费增加260.00元，工会经费增加3667.58元。3.资本性支出7,499.00元，较上一年增加7,499.00元，主要为办公设备购置增加7,499.00元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,260,254.47元，占基本支出的98.52%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18,963.78元，占基本支出的1.48%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障保山市隆阳区农业农村投资项目管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比增加0.00元，与上年持平。主要原因分析为本单位2021年无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区农业农村投资项目管理中心2021年度一般公共预算财政拨款支出1,279,218.25元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加127,759.09元，增长11.10%，增加的原因是晋级晋档、职务职级晋升等零星调资基本支出较上年增加。主要原因分析为：

301工资福利支出增加118,295.31元；302商品服务支出增加1,964.78元；310资本性支出增加7,499.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出143,136.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.19%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出资金137,137.12元，其他社会保障和就业支出资金5,999.72元。

9.卫生健康（类）支出117,068.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.15%。主要用于事业单位医疗77,247.92元，公务员医疗补助38,963.52元，其他行政事业单位医疗支出857.19元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,019,012.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.66%。主要用于：工资福利资金支出1,000,049.00元；商品和服务资金支出11,464.78元；资本性资金支出7,499.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区农业农村投资项目管理中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2,500.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：1.公务用车购置及运行费支出决算数与上年无增减变化是因为我单位无公务用车，无公务用车购置及运行维护费安排。2.公务接待费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位进一步严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，坚持从俭从严，勤俭办事，严格控制公务接待标准及次数，减少公务接待支出费用，切实降低公务活动成本。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化的主要原因我单位是机构改革新成立的单位，无“三公”经费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位未发生因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本单位未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位未发生公务用车运行维护支出。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位未发生国内接待费支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位未发生国（境）外接待费支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区农业农村投资项目管理中心是全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，保山市隆阳区农业农村投资项目管理中心资产总额30,347.41元，其中，流动资产0.30元，固定资产30,347.11元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少51,413.47元，其中固定资产增加2,053.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额9,407.00元，其中：政府采购货物支出7,499.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,908.00元。授予中小企业合同金额9,407.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

保山市隆阳区农业农村投资项目管理中心属隆阳区农业农村局的二级单位，不涉及部门整体支出绩效自评情况事项公开，故《2021年度部门整体支出绩效自评情况》无数据。

保山市隆阳区农业农村投资项目管理中心属隆阳区农业农村局的二级单位，不涉及部门整体支出绩效自评情况事项公开，故《2021年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

保山市隆阳区农业农村投资项目管理中心2021年度无项目支出，也没有项目支出绩效自评，故《2021年度项目支出绩效自评表》无数据。

五、其他重要事项情况说明

（一）2021年年末实有在职人员较上年减少1人，下降8.33%。主要原因是：根据隆人社发〔2021〕130号文件内容，2021年6月退休1人。

（二）2021年年末培训费较上年减少1,410.00元，下降100.00%。主要原因是：我单位2021年未发生培训费支出。

（三）对资产、负债信息与上年度对比进行分析，增减变动的主要原因是：

1.资产变动情况。保山市隆阳区农业农村投资项目管理中心2021年年末资产30,347.41元，较上年减少51,413.47元，下降62.88%。

（1）货币资金0.30元，较上年增加0.30元，增长100.00%，增加原因主要是银行存款（个人所得税手续费返还）增加0.30元。

（2）财政应返还额度0.00元，较上年减少53,467.00元，下降100.00%，减少原因：①上年财政应返回额度39,383.00元：2019年事业人员一个月基本工资额度资金本年支出37,934.00元；公用经费资金支出1,449.00元。②根据预〔2022〕-01号文件内容，年末财政收缴14,084.00元（事业单位工作人员2019年度嘉奖奖金1,500.00元；302公用经费12,584.00元）。③总预算会计不执行权责发生制，当年没有财政应返回额度。

（3）固定资产净值30,347.11元，较上年增加2,053.23元，增长7.26%，增加原因：①固定资产原值29,080.00元，较上年增加7,499.00元，增长25.79%（采购1台通用设备多功能一体机7,499.00元，导致原值增加）。②固定资产累计折旧6,231.89元，较上年增加5,445.77元，增长692.74%（采购1台通用设备多功能一体机，导致折旧增加）。③固定资产净值30,347.11元，较上年增加2,053.23元，增长7.26%（采购1台通用设备多功能一体机，导致净值增加）。

2.负债变动情况。

保山市隆阳区农业农村投资项目管理中心2021年负债0.30元，较上年增加0.30元，增长100.00%，增加原因主要是其他应付款个人所得税手续费返还增加0.30元。

3.净资产30,347.11元，较上年减少51,413.77元，下降62.88%。减少原因：（1）上年累计盈余为81,760.88元，根据预〔2022〕-01号文件内容，年末财政收缴14,084.00元（事业单位工作人员2019年度嘉奖奖金1,500.00元；302公用经费12,584.00元）。（2）2021年本期盈余减少37,329.77元，故净资产（累计盈余）为30,347.11元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

本单位情况说明不涉及专用名词。

 

 

 

监督索引号53050200232601601111