保山市隆阳区农业技术推广所2021年度部门决算

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保山市隆阳区农业技术推广所2021年度部门决算

目录

第一部分  保山市隆阳区农业技术推广所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  保山市隆阳区农业技术推广所概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.水稻、玉米、麦类、油料、豆类、薯类等粮油作物育种试验示范推广及种子繁育，种子资源收集和保护。

2.粮油作物高产优质高效栽培技术研究试验示范推广。

3.粮油作物栽培技术培训、普及、推广服务。

4.农业技术咨询配套服务等农技推广服务。

5.根据业务职责设置以下项目组：水稻试验示范推广组；玉米试验示范推广组；麦类试验示范推广组；油料作物试验示范推广组；豆类、薯类等杂粮作物试验示范推广组；综合服务组。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.实施完成的小春季粮油作物种质资源收集、保存及研究利用。

小春季实施完成粮食作物引育种及栽培试验15组，引进新品种（组合）469个，8个可以大面积推广种植，20个扩大示范，213个继续试验，保山透心绿蚕豆种繁殖10亩；举办示范样板3800亩。

（1）麦类引种及高产栽培技术试验示范。实施市区两级试验4组，供试材料73份，其中小麦2组46份材料及大麦2组27份材料；15个扩大示范，28个继续试验。在辛街乡邵家山举办早秋麦样板500亩，品种为云大麦14、云麦57，亩产292kg。其中核心样板120亩，品种为云麦57号，亩产321Kg。

（2）油菜引种及高产栽培技术试验示范。实施国家、市、区级油菜试验5组，引进36个新品种（品系），筛选出适宜于国内类似于隆阳区区域推广种植的5个品种，13个继续试验；油菜撒播试验1组，研究油菜撒播技术可用于指导大面积生产；完成花用油菜试验1组，成为市民休闲娱乐的网红之地。完成隆阳区油菜样板2300亩。

（3）保山透心绿蚕豆提纯复壮与改良品种资源保护试验示范。以保山透心绿蚕豆提纯复壮与改良为主，完成试验4组，参试360个品种（单株），3个品种可以大面积推广种植，5个扩大示范，22个继续试验，从试验示范中预选单株150多份，下年继续提纯鉴定。品种展示10亩，繁殖种子1856kg。在西山片区结合隆阳区农业生产救灾抗旱资金--保山透心绿蚕豆抗旱增产项目继续实施完成示范面积1000亩。

（4）部级行业科研专项。西南水旱轮作区耕地高效持续生产“4+X”定位试验小春季任务。

2.实施完成的大春季粮油作物种质资源收集、保存及研究利用。

实施引育种及栽培试验20组，引进新品种（组合）469个，收集地方品种资源80份（绩效目标≥50份）。展示新品种（组合）33个，试验示范结果，42个品种（组合）可以扩大示范，37个品种（组合）继续试验，117个品种（组合）提供资源保存利用；5项技术可以推广应用；繁殖原种4个35亩。实施新品种新技术示范1398亩。

（1）水稻引种及高产栽培技术试验示范。

以东方育种示范基地为中心（粳稻）、蒲缥双河为附点（籼稻）、共实施新品种新技术试验10组（其中：在海拔2100米的瓦马乡安邦村设置1组引种试验），引进水稻新品种（组合）538个，展示新品种（组合）33个，试验示范结果：31个品种（组合）可以扩大示范，37个品种（组合）继续试验，27个品种（组合）提供资源保存利用；总结出一项水稻穗肥施用新技术可以应用推广；新品种展示示范面积35亩，繁殖原种4个品种（组合）。

（2）玉米引种及高产栽培技术试验示范。

完成玉米新品种及新技术试验6组，引进玉米新品种11个。从3个资源保存品种中提纯优选出11个育种材料。总结出4项鲜食玉米新技术可以应用推广。实施完成省现代农业玉米产业技术体系建设项目、上海援滇扶贫农业产业项目完成实施玉米示范1398亩。

（3）芸杂豆、薯类、芋类等资源收集保存与创新利用。

完成芸杂豆、薯类、芋类等资源收集保存与创新利用试验3组，收集保存豆薯类资源79个，生姜资源1个。其中：①收集种植芸杂豆品种资源67个，其中丛生型芸杂豆种植了43个品种、蔓生型芸杂豆24个；②薯类品种收集保护与利用，红薯品种收集保存4个品种，芋头品种收集保存了7个品种；③收集保存本地青姜资源1个。

（4）部级行业科研专项。西南水旱轮作区耕地高效持续生产“4+X”定位试验大春季任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区农业技术推广所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.保山市隆阳区农业技术推广所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区农业技术推广所2021年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员21人。其中：离休0人，退休21人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆（其中1辆编制在保山市隆阳区农业农村局）。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区农业技术推广所无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出；无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区农业技术推广所2021年度收入合计5,679,965.61元。其中：财政拨款收入5,679,965.61元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加1,573,200.06元，增长38.31%，主要原因分析：208社会保障和就业支出基本养老保险、失业保险较上一年减少38,598.22元,减少的原因是2021年人员变动1人，人员经费减少;210卫生健康支出事业单位基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、工伤保险补助较上一年减少6,461.41元, 减少的原因是2021年人员变动1人，人员经费减少；213农林水支出较上一年增加1,618,259.69元，其中：基本支出较上年减少50,310.91元，减少的原因是2021年人员变动1人，人员经费减少；项目支出较上一年增加1,668,570.60元, 增加的原因是:2130119防灾救灾收入较上年减少300,000.00元，2130199其他农业农村收入较上年增加1,768,570.60元, 2130505生产发展收入较上年增加200,000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区农业技术推广所2021年度支出合计5,790,093.11元。其中：基本支出3,590,093.11元，占总支出的62.00%；项目支出2,200,000.00元，占总支出的38.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1,936,494.01元，增长50.25%，主要原因分析：人员经费支出3,520,989.05元，较上年增加232,537.95元，增7.07%，增加的原因是死亡抚恤增加，上年结余支人员经费增加；公用经费支出69,104.06元，较上年增加35,385.46元，增加104.94%，增加的原因是办公费增加19,377.28元，水电费增加4,869.24元，工会经费增加8,892.62元，公务用车运行维增加4,985.32元，邮电、差旅费、劳务费等减少2,739.00元；项目支出2,200,000.00元，较上一年增加1,668,570.60元，增313.98%,增加的原因是：2130119防灾救灾隆财农〔2020〕70号2020年中央农业生产救灾资金减少300,000.00元；2130199其他农业农村支出隆财建〔2021〕10号2019年产粮（油）大县中央财政奖励资金减少131,429.40元；隆财农〔2021〕15、56号隆阳区粮油作物育种基地技术综合楼建设项目增加1,900,000.00元；隆财农〔2021〕74、89号非税成本性支出（闵行区对口帮扶隆阳区优质鲜食青贮玉米新品种及绿色高效配套技术示范基地建设）增加200,000.00元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障保山市隆阳区农业技术推广所机构正常运转的日常支出3,590,093.11元。与上年对比增加267,923.41元，增长8.06%，主要原因分析:死亡抚恤增加，上年结余支人员经费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,520,989.05元，占基本支出的98.08%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费69,104.06元，占基本支出的1.92%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障保山市隆阳区农业技术推广所机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,200,000.00元。与上年对比增加1,668,570.60元，增长313.98%，主要原因分析：2130119防灾救灾隆财农〔2020〕70号2020年中央农业生产救灾资金减少300,000.00元；2130199其他农业农村支出隆财建〔2021〕10号2019年产粮（油）大县中央财政奖励资金减少131,429.40元；隆财农〔2021〕15、56号隆阳区粮油作物育种基地技术综合楼建设项目增加1,900,000.00元；隆财农〔2021〕74、89号非税成本性支出（闵行区对口帮扶隆阳区优质鲜食青贮玉米新品种及绿色高效配套技术示范基地建设）增加200,000.00元。具体项目开支及开展工作情况：1.2019年产粮（油）大县中央财政奖励资金支出100,000.00元，用于在板桥镇沙坝村建立隆阳区油菜新品种筛选示范基地150亩，实施引进油菜育种材料100份，展示新品种10个，国家、省级油菜新品种区域试验2组，油菜高产高效模式攻关5亩，支付沟渠路道工程款100,000.00元；2.隆阳区粮油作物育种基地技术综合楼建设项目支出1,900,000.00元，因中心城市沙丙路、永昌路延长线、万亩湿地公园建设需要，隆阳区农业农村局下属事业单位隆阳区农业技术推广所、隆阳区植保植检站建于兰城街道汉营村、金鸡乡郑官村、河图镇董官村的粮油作物示范基地被先后征收拆迁，需易地重建。根据《隆阳区发展和改革局关于隆阳区粮油作物育种基地建设项目建议书的批复》（隆发改投资〔2019〕45号）、《保山市自然资源和规划局关于隆阳区粮油作物育种基地技术综合楼和农业有害生物预警与控制区域站建设项目规划方案的批复》（保自规〔2019〕295号），隆阳区农业技术推广所、隆阳区植保植检站选址隆阳区板桥镇沙坝社区沙坝街，共建隆阳区农业科技示范基地。其中隆阳区农业技术推广所粮油作物育种基地技术综合楼总投资956.97万元。工程立项批准文号：隆发改投资〔2019〕45号。建设内容：购置建设用地1,849.27平方米，新建隆阳区粮油作物育种基地技术综合楼1,466.72平方米及配套设施，新建农业科技示范基地150亩。按工程施工进度的支付在建工程款1,900,000.00元；3.闵行区对口帮扶隆阳区优质鲜食青贮玉米新品种及绿色高效配套技术示范基地建设项目支付200,000.00元，根据区政府与上海市农科院合作协议要求，闵行区对口帮扶隆阳区农业产业项目。在徐掌、沙坝和东方基地等为主建设优质鲜食青贮玉米新品种以及绿色高效技术展示示范基地700亩（其中核心示范基地100亩），亩增综合产值500元以上，投资200,000.00元，其中：补助农户种子肥料农药补助129,000.00元,试验示范用工补助61,000.00元,公示标牌资料费等10,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区农业技术推广所2021年度一般公共预算财政拨款支出5,790,093.11元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加1,936,494.01元，增长50.25%，主要原因分析：                   

1.在职人员调资、工资福利支出较上年增加72,251.00元；

2.公用经费支出较上年增加35,385.46元；

3.遗属生活补助较上年增加8,612.98元；

4.死亡抚恤较上年增加196,733.60元；

5.机关事业养老保险单位缴费较上年减少36,971.04元；

6.其他社会保障和就业支出较上年减少1,627.18元；

7.事业单位医疗较上年减少2,747.84元；

8.公务员医疗补助较上年减少3,366.80元；

9.其他行政事业单位医疗支出较上年减少346.77元；

10.中央农业生产救灾资金减少300,000.00元；

11.2019年产粮（油）大县中央财政奖励资金减少131,429.40元；

12.隆阳区粮油作物育种基地技术综合楼建设项目支出增加1,900,000.00元；

13.闵行区对口帮扶隆阳区优质鲜食青贮玉米新品种及绿色高效配套技术示范基地建设项目增加200,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出564,334.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.75%。主要用于事业单位基本养老保险缴费、事业退休人员工资支出。

9.卫生健康（类）支出367,972.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%。主要用于事业单位医疗保险、公务员医疗保险、生育保险和工伤保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出4,857,785.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.90%。主要用于事业单位工资福利人员工资、商品服务支出2,657,785.96元，2019年产粮（油）大县中央财政奖励资金油菜试验示范推广支出100,000.00元，隆阳区粮油作物育种基地技术综合楼建设项目支出增加1,900,000.00元,闵行区对口帮扶隆阳区优质鲜食青贮玉米新品种及绿色高效配套技术示范基地建设项目增加200,000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区农业技术推广所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000.00元，支出决算为13,095.32元，完成预算的65.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为13,095.32元，完成预算的65.48%；公务接待费支出决算为0.00元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2020－2021年由于财政系统限制，2021年仅支出车辆维修费10,441.10元，车辆保险费2,654.22元。车辆燃油费由职工垫支、车辆维修费欠修理厂，计划2022年支付。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加4,985.32元，增长61.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加4,985.32元，增长61.47%；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:车辆维修费增加10,441.10元，车辆保险费增加2,654.22元，燃油费减少6,110.00元, 过路费减少2,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出13,095.32元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费13,095.32元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本单位无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出13,095.32元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保证机构正常运转和科技人员开展科技推广工作、试验示范下乡、扶贫、出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位无国内接待费支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无国(境)外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区农业技术推广所是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，保山市隆阳区农业技术推广所资产总额3,857,371.66元，其中，流动资产171,051.95元，固定资产1,356,053.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,001,435.00元，无形资产328,830.90元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加845,605.29元，其中固定资产减少722,490.98元。处置房屋建筑物200平方米，账面原值397,518.07元；处置车辆0辆；报废报损资产3项，账面原值368,000.00元，实现资产处置收入895，370.53元；出租房屋0平方米。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位情况说明不涉及专用名词。

监督索引号53050200232601101111