保山市隆阳区动物卫生监督所2021年度部门决算

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保山市隆阳区动物卫生监督所2021年度部门决算

 

目录

第一部分  保山市隆阳区动物卫生监督所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  保山市隆阳区动物卫生监督所概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能

负责动物防疫监督、动物及动物产品的检疫；负责动物及动物产品的生产、经营、运输的监督；负责对染疫动物及动物产品无害化处理的监督；负责指导、监督动物疫情的扑灭工作；负责动物诊疗活动的监督；按照《中华人民共和国动物防疫法》等法律法规规定的工作职能进行工作；协助主管部门对辖区内兽药、饲料和畜产品安全等经营、生产行为的监督管理。

2.机构情况

保山市隆阳区动物卫生监督所属保山市隆阳区农业农村局二级单位，属于独立法人，实行独立核算，是财政全额拨款事业单位，执行政府会计制度。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年的工作任务为：加强动物产地检疫、屠宰检疫、动物产品检疫、加强规模养殖场、兽药、饲料监管。按照上级文件精神要求，结合我区实际，隆阳区动物卫生监督所全所职工上下一心，团结一致，规范、有序的开展动物卫生监督各项工作，围绕各级制定的目标任务，依法加强从养殖环节到屠宰环节全链条重大动物疫病防控风险管理，加强兽药质量安全从经营环节到使用环节的监督管理力度，确保了动物性食品安全、公共卫生安全和生态安全，为全区畜牧业生产持续、快速、健康发展做出了积极的贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区动物卫生监督所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为：保山市隆阳区动物卫生监督所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区动物卫生监督所2021年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人（与2020年对比减少1人，2021年4月病逝1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区隆阳区动物卫生监督所无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区动物卫生监督所2021年度收入合计2,362,479.51元。其中：财政拨款收入2,362,479.51元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少1,226,489.69元，下降34.17%，主要原因分析：

1.社会保障和就业收入减少64,178.08元，原因是人员调动减少4人；

2.卫生健康收入减少46,286.04元，原因是人员调动减少4人；

3.事业运行收入减少302,025.57元；

4.项目收入减少614,000.00元；

5.商业流通业务收入减少200,000.00元，生猪调出大县资金收入；

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区动物卫生监督所2021年度支出合计2,435,130.51元。其中：基本支出2,425,130.51元，占总支出的99.59%；项目支出10,000.00元，占总支出的0.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少958,463.64元，下降28.24%，主要原因分析:

1.社会保障和就业支出增加104,069.52元，原因是退休人员死亡1人，增加死亡抚恤支出；

2.卫生健康支出减少46,286.04元，原因是人员调动减少4人；

3.事业运行支出减少202,247.12元；

4.项目支出减少614,000.00元；

5.商业流通业务支出减少200,000.00元，生猪调出大县资金收入；

（一）基本支出情况

2021年度用于保障保山市隆阳区动物卫生监督所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,425,130.51元。与上年对比减少144,463.64元，下降5.62%，主要原因分析如下，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,377,487.46元，占基本支出的98.04%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47,643.05元，占基本支出的1.96%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障保山市隆阳区动物卫生监督所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,000.00元。与上年对比减少814,000.00元，下降98.79%，主要原因为项目减少，其中生猪调出大县资金奖励项目支出减少200,000.00，养殖环节无害化处理补助项目支出减少600,000.00，养殖环节强制捕杀补助费用项目支出减少24,000.00元，动物及动物产品检疫监管经费增加10,000.00元。具体项目开支为动物及动物产品检疫监管经费项目中公务用车运行维护费10,000.00元，用于公务用车燃油费支出10,000.00元，项目按计划指标已完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区动物卫生监督所2021年度一般公共预算财政拨款支出2,435,130.51元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少958,463.64元，下降28.24%，主要原因是：

1.社会保障和就业支出增加104,069.52元，原因是退休人员死亡1人，增加死亡抚恤支出；

2.卫生健康支出减少46,286.04元，原因是人员调动减少4人；

3.事业运行支出减少202,247.12元；

4.项目支出减少614,000.00元；

5.商业流通业务支出减少200,000.00元，生猪调出大县资金收入；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出401,022.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.47%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费单位缴纳20%部分的支出。

 9.卫生健康（类）支出244,463.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.04%。主要用于机关事业单位在职人员和退休人员医疗保险缴费支出。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出1,789,644.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.49%。工资福利资金支出1,700,860.00元；商品服务支出47,643.05元；对个人和家庭补助生活补助支出31,141.50元；病虫害控制支出10,000.00元。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区动物卫生监督所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22,000.00元，支出决算为22,762.52元，完成预算的103.47%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为22,066.52元，完成预算的110.33%；公务接待费支出决算为696.00元，完成预算的34.8%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：公务用车出行次数及维修费用增加，导致预算不足，使用项目上公务用车购置及运行维护费补足支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2,743.39元，下降10.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少2,939.39元，下降11.75%；公务接待费支出决算增加196.00元，增长39.20%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：我单位本着厉行节约原则，合理安排使用公车、严格控制公车使用频率；严格按接待相关规定，控制接待人数、次数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出22,066.52元，占96.94%；公务接待费支出696.00元，占3.06%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出22,066.52元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出22,066.52元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出696.00元。其中：

国内接待费支出696.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待楚雄州农产品质量安全检查工作支出，全年四季度接待3次，第一次接待3人，接待费250.00元，第二次接待3人，接待费190.00元，第三次接待4人，接待费256.00元。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区动物卫生监督所是事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，保山市隆阳区动物卫生监督所资产总额306,724.57元，其中，流动资产105,117.59元，固定资产173,499.79元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产28,107.19元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少321,067.43元，其中固定资产减少55,959.68元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产17项，账面原值73,790.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋276.00平方米，账面原值124,000.00元，实现资产使用收入11,402.57元。

 三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额15,756.00元，其中：政府采购货物支出11700.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出4056.00元。授予中小企业合同金额11700.00元，占政府采购支出总额的74.26%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

 

 

 

 

 

 

监督索引号53050200232601501111