保山市隆阳区种子管理站2021年度部门决算

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保山市隆阳区种子管理站2021年度部门决算

 

目录

第一部分  保山市隆阳区种子管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  保山市隆阳区种子管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

组织种质资源普查、鉴定、利用。负责种子质量抽检、质量纠纷田间鉴定、种子技术培训。负责救灾种子储备。负责品种试验监管及跟踪评价。承担上级安排的新品种试验示范。参与品种审定、登记、鉴定评价。负责种子价格监测、供求形势分析等信息工作。配合编制种子发展规划。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.以备案管理为抓手，确保种子进货渠道关

对辖区内区域代理商47家审验全覆盖，经营主体资质合法；代理生产商（制种企业、公司）168家，种子生产经营主体合法；备案品种与2020年对比：玉米284个增加38个、杂交稻59个增加11个、常规水稻18个增加5个。

2.以室内检测为依托，确保种子质量关

监督抽查39家，抽查出动车辆21辆次，出动人员105人次，辖区内共抽取玉米样品59个（较往年增21个），室内三项指标检测达标58个，其中：大天006检测78%未达标已移交执法大队，由于制种企业在罗平县，隆阳区农业农村局通过发协查函至罗平县农业农村局2次未果终止调查处理。主要农作物玉米种子质量抽查合格率稳定在98%以上；对2020年春季种子市场抽查编号为：BJY202000101015B017林新6号玉米检测报告：该品种与标注品种不符移交农业综合执法大队处罚1起。承办水稻种子因备案数量少达不到监督抽样标准未扦样检测。按照监督扦样要求对涉及种业（公司）发产品确认函59份，回复率低（仅有6家回复）。

3.以市场巡回检查为手段，确保种子经营秩序关

市、区农业部门联合对城区、西山片、热区片、次热区突击检查了8个乡（镇），56个经营门店，发放《保山市农业农村局致种子生产经营者的一封信》1200份。对未及时备案、经营进销存台账不健全、试验示范品种上柜台等行为现场督促限期整改；市农业农村局对辖区种子门店采取“双随机、一公开”检查8个门店，对存在问题督促限期整改。

4.以种子质量投诉为线索，确保田间纠纷矛盾化解

疑似田间种子质量纠纷调处5起：潞江镇扁豆“万绿三扁”“碧绿长剑”盲目推广和引种导致豆荚畸形、商品性差纠纷2起；黄瓜因药害绝收1起；杨柳乡南瓜种植错过最佳节令导致结瓜不正常1起；永盛街道小米辣种植节令不适导致产量低1起。

5.各类试验及救灾备荒种子储备企业检查

对辖区内玉米和水稻联合体试验、自主试验共计78组全覆盖检查，按试验检查评价表要求，对试验落实情况、试验地理环境、试验地平整情况、试验设计、试验质量、田间生长表现、田间管理与调查记载、档案与试验工作管理、主要缺点与不足等进行系统表格化评价。检查结果为：74组评价好，淘汰（报废）4组。

2021年度隆阳区政府财政专项资金50万元用于救灾备荒种子储备，委托“昌宁县民生种业”代储备25000公斤（雅玉78、民生1567）任务，对企业开展全覆盖检查，重点围绕储备任务落实、种子质量、资金使用、储备期日常监管等情况检查，该企业诚实守信。

6.种子生产基地检查

 辖区内制种企业两家：（1）袁隆平农业高科技股份有限公司制水稻亲繁4个品种（华玮338S、华悦468S、湘陵628S、隆臻36S）；该种子生产经营企业证照齐全，所生产的品种、地点等信息与生产经营许可证一致，生产经营档案齐全；受委托生产者已备案，备案内容完整，生产委托书（合同）齐全，品种权属和亲本来源清楚，生产的品种、面积与委托书（合同）一致。制种地点及面积：隆阳区板桥镇167亩、辛街乡70亩。（2）贵州省盘州市睿智有限公司制杂交玉米2个品种（山农819、禾睦玉153）；该种子生产经营企业证照齐全，所生产的品种、地点等信息与生产经营许可证一致，生产经营档案齐全；受委托生产者已备案，备案内容完整，生产委托书（合同）齐全，品种权属和亲本来源清楚，生产的品种、面积与委托书（合同）一致；制种地点及面积：隆阳区蒲缥镇400亩。

7.农作物转基因活体扦样检测

市、区种子管理站于2021年7月底—8月在隆阳区潞江镇、芒宽乡、蒲缥镇、板桥镇、金鸡乡等范围开展了大春农作物转基因活体扦样：涉及农作物8个种类75个品种（玉米57个品种、水稻12个品种、蔬菜类6种作物品种：红茄子1个、长豇豆1个、黄瓜1个、辣椒1个、丝瓜1个、苦瓜1个），实际抽检面积850亩，完成市级下达任务25个的300%，通过室内检测结果均为：阴性。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区种子管理站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.保山市隆阳区种子管理站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区种子管理站2021年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员17人,其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

保山市隆阳区种子管理站无国有资本经营和政府性基金收入，也没有使用国有资本经营和政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据; 隆阳区种子管理站属区农业农村局二级单位，不涉及部门整体支出绩效自评，故《部门整体支出绩效自评情况》及《部门整体支出绩效自评表》表无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区种子管理站2021年度收入合计2,444,205.82元。其中：财政拨款收入2,444,205.82元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少24,343.41元，下降0.99%，主要原因是：基本支出减少524,343.41元，其中：人员经费支出减少357,476.84元，商品服务支出减少166,866.57元；项目经费增加500,000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区种子管理站2021年度支出合计2,523,624.82元。其中：基本支出2,023,624.82元，占总支出的80.19%；项目支出500,000.00元，占总支出的19.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加177,823.43元，增长7.58%，主要原因是：1.基本支出减少322,176.57元；2.项目支出增加500,00.00元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障保山市隆阳区种子管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,023,624.82元。与上年对比减少322,176.57元，下降13.73%，主要原因是：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目减少56,157.28元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出科目增加112,015.84元，2089999其他社会保障和就业支出科目减少2,457.09元，2101102事业单位医疗科目减少20,989.35元，2101103公务员医疗补助科目减少10,105.36元，2101199其他行政事业单位医疗支出减少350.76元，2130104事业运行科目减少344,132.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,965,651.39元，占基本支出的97.14%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费57,973.43元，占基本支出的2.86%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障保山市隆阳区种子管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出500,000.00元。与上年对比增加500,000.00元，增长100%，主要原因是：新增2130119防灾减灾科目2021年区级备荒种子贮备项目500,000.00元。具体项目开支及开展工作情况：1.项目开支：该资金主要用于储备救灾备荒种子250000.00kg；2.开展情况：2021年，本单位按照《2021年备荒种子贮备实施方案》通过玉米种子储备招投标，于6月份与昌宁县民生种业达成委托协议，完成储备任务，但由于本年度未发生灾情，备荒种子未使用，扣除仓储费及耗损后项目资金结转下年继续使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区种子管理站2021年度一般公共预算财政拨款支出2,523,624.82元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加177,823.43元，增长7.58%，主要原因是：1.基本支出减少322,176.57元；2.项目支出增加500,00.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出310,480.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.30%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出190,146.24元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出112,015.84元；2089999其他社会保障和就业支出（失业保险）8,318.90元。

 9.卫生健康（类）支出215,691.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.55%。主要用于2101102事业单位医疗支出119,994.56元；2101103公务员医疗补助支出94,508.12元；2101199其他行政事业单位医疗支出（工伤保险）1,188.53元。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出1,997,452.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.15%。主要用于2130104事业运行支出1,497,452.63元；2130119防灾救灾支出500,000.00元。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区种子管理站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为1,466.09元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为1,166.09元；公务接待费支出决算为300.00元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：非税返还收入未纳入年初预算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少177,433.91元，下降99.18%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少177,733.91元，下降99.35%；公务接待费支出决算增加300.00元，与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：上年度新购公务用车1辆，本年度未购置公务用车，费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1,166.09元，占79.54%；公务接待费支出300.00元，占20.46%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1,166.09元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1,166.09元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于新品种展示及试验示范、优质稻展示、市场监管抽查所需车辆燃料费、过路过桥费等。

3.公务接待费支出300.00元。其中：

国内接待费支出300.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展《云南省农业农村厅办公室关于进一步加强2021年春季农作物种子市场监督管理工作的通知》工作，接待省厅检查组1批次共5人发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区种子管理站是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，保山市隆阳区种子管理站资产总额17,606,420.79元，其中，流动资产12,906,631.62元，固定资产2,810,080.69元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,889,708.48元，其他资产24,145.42元。与上年相比，本年资产总额减少1,413,776.07元，其中固定资产减少178,010.72元（减少原因为计提摊销折旧）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋327.21平方米，账面原值325,114.87元，实现资产使用收入131,199.14元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	17606420.79	12906631.62	2810080.69	2656420.73	129514.54				24145.42				1889708.48
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位2021年结转资金-250，811.29，属本单位经营亏损结余。经营结余-250，811.29元的原因是：隆阳区种子管理站，原为种子公司、种子管理站两块牌子一套人马，属于事业单位企业管理。单位于2007年6月30日根据隆政发〔2007〕129号《隆阳区人民政府办公室关于推进种子体制改革加强种子市场监管工作的实施意见》撤销原区国有种子公司所有原区种子公司的资产、债权、债务转入种子管理站。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位情况说明不涉及专用名词。

监督索引号53050200232601701111