保山市隆阳区畜牧工作站2021年度部门决算

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保山市隆阳区畜牧工作站2021年度部门决算  

目录  

第一部分  保山市隆阳区畜牧工作站概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  保山市隆阳区畜牧工作站概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

从事畜禽品种资源、生产状况调查；为制定畜牧业发展规划及政策提供建设性意见，并协助制定发展规划、生产计划及其项目的申报和实施；从事畜禽产品基地和畜牧业有关建设项目技术推广、畜牧产业化经营及技术管理；从事饲草饲料资源的保护及合理开发利用，承担畜牧、草原有关法律法规的委托执法。  

（二）2021年度重点工作任务介绍  

2021年度重点工作任务介绍：  

1.目标任务圆满完成  

2021年，全年预计完成畜牧业综合产值5,400,000,000.00元以上。生猪存栏842,900头（其中能繁母猪存栏88,000头），同比增长5.86%（其中能繁母猪同比增长22.90%），肥猪出栏1,261,000头，同比增长43.5%，猪肉产量105,000吨，同比增长42.48%；大牲畜存栏202,600头（其中牛存栏191,900头，黄牛157,300头、水牛33,600头、奶牛存栏125头、骡马驴存栏10,700头），同比增长14.67%，菜牛出栏61,000头，同比增长19.54%，牛肉产量7,600吨，同比增长21.22%；羊存栏194,500只，同比增长0.99%，出栏178,200只，同比增长1.03%，羊肉产量3,400吨，同比增长7.95%；家禽存栏2,155,600羽，同比增长2.12%，出栏4,675,000羽，同比增长6.43%；禽肉产量11,300吨，同增长4.57%，肉类总产量127,000吨，同比增长36.91%，禽蛋产量5,200吨，同比增长9.45%；蚕茧产量4,800吨，同比增长116.41%，奶类产量800吨，同比下降27.83%。  

全年完成生猪改良178,900窝；牛配种改良合计33,000头，其中黄牛30,200头，水牛2,700头，奶牛100头；青贮料年度累计166,000吨，氨化15,000吨，微贮3,000吨；农田种草年度累计44,600亩。  

2.规模养殖取得突破性进展  

（1）全区有生猪、肉牛、畜禽养殖专业合作（协会）社共20个，生猪养殖专业示范村127个，肉牛养殖重点村115个，生猪标准化规模养殖小区5个，有常年存栏300头或年出栏500头以上的生猪规模养殖场（户）150户，其中万头猪场5个；获得《种畜禽生产经营许可证》的种猪场（企业）有7个；全区有规模化肉牛养殖场64个，其中，万头牛场1个、千头牛场2个、500头牛场2个、59个中小规模标准化肉牛养殖场；有存栏100只或年出栏100只的肉羊养殖场12个；存栏2,000只以上的蛋鸡场3个，其中100,000万只1个，200,000只2 个；存栏5,000只或年出栏10,000只以上的肉鸡场14个。其他特色养殖业也正在发展之中，有力支撑了隆阳区畜收产业发展。      

（2）开展完成“隆阳区肉牛养殖标准化规模化建设补助项目”。2021年新建或改扩建肉牛标准化规模养殖场26个，已建成投产13个，在建13个。全区累计创建国家级肉牛标准化示范场1个、省级3个、市级9个，其中2021年新创建蒲缥洋润养殖场、蒲缥牧然养殖场和芒宽锋学养殖场3个市级肉牛标准化示范场。  

（3）坚持“外引内留”，加大本地品种母牛的选育力度，通过肉牛贷款贴息和担保费补助等政策支持养殖户扩群增量，根据《隆阳区肉牛养殖贴息贷款管理办法（试行）》，设立5,000,000.00元肉牛产业发展专项贷款政府风险补偿基金，今年发放肉牛产业贷款249,000,000.00元，担保贷款1,470,000.00元。计划实施的基础母牛扩群提质项目将进一步激励养殖户扩繁优质基础母牛，项目方案已通过区政府批复，项目资金计划纳入区统筹整合财政涉农资金项目需求，2021年引进种牛11,000头。  

3.良种繁育体系巩固完善  

（1）全区猪人工授精站点数量37个，面上可利用良种公猪数量783头。2021年隆阳区推广生猪人工授精改良178,900窝，其中：猪人工授精站点饲养公猪数量161头；我区主推肉牛杂交改良品种为西门达尔、安格斯等，水牛杂交改良品种为摩拉水牛，全区现有牛冻精改良点56个，服务范围覆盖全区所有乡镇（街道）。2021年引进西门达尔冻精细管50,000支，牛配种改良合计33,000头，其中黄牛30,200头，水牛2,700头，奶牛100头。受胎率平均达85%以上；2021年隆阳区建设9个乡镇肉牛冻改点和1个区级冻改中转站点，经过培训后新增牛冻精改良技术员9人，牛冻精改良工作排在全省前列。  

（2）继续推广“云上黑山羊”与本地黑山羊杂交改良技术，积极配合省畜牧兽医科学院对云南特色羊品种研发，开展了“黄山羊新品种培育及健康养殖”的试验课题，青贮玉米双季种植、青贮饲料制作添加乳酸菌发酵试验等试验课题。及大的改善了本区羊品种结构，推动肉羊产业再上台阶。  

4.项目建设稳步推进  

（1）推动现代畜牧产业生态发展技术的推广应用，转变发展方式，提升畜禽养殖技术水平，着力打造畜禽绿色食品牌，切实做好保山东河流域的生态环境保护，实现畜牧业生态循环发展、绿色食畜产品提质增效，为加快保山东河流域隆阳区段生态环境保护，畜牧业产业绿色生态发展为目标，深入落实“退、减、调、控、管”等措施。2021年7-9月在保山东河流域隆阳区段涉及的13个乡镇（街道办事处）开展畜禽养殖暨粪污资源化利用培训65期培训人次4,150人次，通过培训，加强了畜禽规模养殖场粪污处理设施装备配套，推进了养殖密集区畜禽粪污资源化利用工作，逐步发展完善区域内种养结合循环农业经济体系。  

（2）完成2021年草原生态保护补助奖励项目。该项目涉及全区19个乡镇（街道），224个村民委员会，农牧户数58,924户，人口262,444人的“一卡通”信息录入。实施禁牧补助172,700亩，落实草畜平衡奖励1,160,200亩，补奖资金4,195,800.00元（其中禁牧1,295,300.00元、草畜平衡2,900,500.00元）。  

（3）完成2021年全株青贮玉米推广奖补资金补贴项目。对全区21家规模肉牛养殖场（合作社）实地测量、查阅台账，初步通过验收，青贮饲料收储规模肉牛养殖场（合作社）给予补助，补助标准为全株玉米60元/吨，全区补助56,000吨。补贴资金3,386,400.00元，12月底，21家青贮饲料收储规模肉牛养殖场（合作社）的相关报账凭证已经在“阳光云财一网通”完成奖补资金补贴的上传工作。  

（4）完成了2021年第三次畜禽遗传资源普查工作，根据省、市第三次畜禽遗传资源普查实施工作领导小组统一部署，隆阳区畜牧工作站设立隆阳区畜禽遗传资源普查工作办公室，组建隆阳区畜禽遗传资源普查工作技术专家组，负责畜禽遗传资源普查工作的具体组织实施、日常管理、技术支撑和服务；区级技术培训1期，参训49人次；乡镇开展技术培训21期，参训396人次，圆满完成全区21个乡镇（街道办事处）第三次畜禽遗传资源普查工作。  

（5）协调上海东方希望集团在西邑乡建设年出栏1,000,000头生猪全产业链循环养殖项目一、二期工程的选址及工程开工工作；协助上海鹏欣集团云南省500,000头肉牛养殖项目在隆阳区的示范场建设工作；完成隆阳区生猪生产恢复工作的宣传发动工作。积极配合市区农业农村局完成全区的示范场创建工作。  

5.畜牧科技推广得到广泛应用  

全年共开展区级集中以会代训和进村入户、现场培训等方式对猪、牛、羊、禽科学饲养管理、肉牛冻精改良、猪人工授精、优质牧草种植、全珠玉米青贮，农作物秸秆饲料青贮、标准化规模养殖建设等实用技术及推广应用培训68期，5,165人次，其中贫困边缘户500人次，发放培训资料12,000多份超额完成2021年取农业农村局安排的培训工作任务；开展对企业新建猪牛羊禽场的选址、平面规划、圈舍设计、饲养管理等工作指导和督促；完成10个肉牛冻精改良点建设及周边养殖户培训工作（区级中转站1个、乡级9个）。  

6.积极推进种养结构调整  

全年种植优质牧草44,600亩，超计划完成任务，经过多年推动，种草养畜已经转变为养殖户自发自愿的行动，今年这种趋势尤为明显，田间地头，路边、荒山荒坡都长满多年生和一年生的黑麦草、皇竹草、巨菌草等。  

7.惠农支农政策得到落实  

（1）2021年度全区能繁母猪参保83,300头；保费4,995,200.00元（其中：各级财政补贴3,996,200.00元，养殖户自筹999,000.00元），惠及农户1,185户。能繁母猪死亡5,723头，理赔结案5,723头，理赔金额6,295,400.00元。  

（2）2021年度育肥猪参保192,400头，保费6,158,300.00元，（其中：各级财政补贴4,926,600.00元，养殖户自筹1,231,700.00元），惠及农户1,425户。育肥猪死亡6,442头，理赔结案6,442头，理赔金额4,510,000.00元。  

（3）是2021年度奶牛（含乳肉兼用型）参保53,400头，保费17,827,000.00元，（其中：各级财政补贴16,044,300.00元，养殖户自筹1,782,700.00元），惠及农户1,280户。奶牛死亡1,245头，应理赔金额8,715,000.00元，目前案子已按程序上报待批复。

8.统计信息上报及时准确  

按时完成全年畜牧生产畜牧业生产、畜产品加工、畜牧产业化经营情况以及生猪（牛羊）定点监测，畜禽产品价格监测工作，积极完成上级安排的各种临时报表的收集统计数据汇总上报工作，培训乡镇畜牧统计信息员2次，畜牧公共信息平台运转正常。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入保山市隆阳区畜牧工作站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：  

1.保山市隆阳区畜牧工作站。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

保山市隆阳区畜牧工作站2021年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2021年度部门决算表  

（详见附件）  

保山市隆阳区畜牧工作站无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

保山市隆阳区畜牧工作站2021年度收入合计13,773,355.15元。其中：财政拨款收入13,773,355.15元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少7,252,503.77元，下降34.49%，主要原因是：在职人员减少，致使22080505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入较上年减9,162.88元，2089901其他社会保障和就业支出收入较上年减少13,032.45元，2089999其他社会保障和就业支出收入较上年增加10,564.96元，2101102事业单位医疗收入较上年减19,943.98元，2101103其他行政事业单位医疗支出收入较上年减15,151.68元，2101199公务员医疗补助收入较上年减353.60元，2130104事业运行较上年减611,290.88元；退休1人，致使2080506机关事业单位职业年金缴费收入较上年增38,221.51元；肉牛产业发展项目减少，致使2110402农村环境保护收入较上年减2,350,000.00元，2130122农业生产发展收入较上年减3,083,800.00元，2130505生产发展收入较上年减5,350,700.00元，2210199其他保障性安居工程支出收入较上年减3,500.00元；增加了农牧民补贴项目，致使2130135农业资源保护修复与利用增4,195,700.00元；农业保险保费补贴项目增加，致使2130803农业保险保费补贴收入较上年增45,663.38元。  

二、支出决算情况说明  

保山市隆阳区畜牧工作站2021年度支出合计13,915,942.17元。其中：基本支出2,533,019.67元，占总支出的18.20%；项目支出11,382,922.50元，占总支出的81.80%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少7,302,480.89元，下降34.42%，主要原因：一是人员经费支出2,460,922.88元，较上年减少152,816.15元，下降5.85%，减少的原因是主要为本年1-12月我单位在职人员少3人；二是公用经费支出72,096.97 元，较上年减少511,813.62元，下降87.65%，减少的主要原因是冻精液氮购置费减少，具体为：办公费增加13,126.54元，水电费增加4,909.80元，邮电费减少910.2元，差旅费增加7,086.70元，公务用车运行维护费增加16,757.50元，工会经费增加6,932.07元，其他商品和服务支出减少8,150.43元，培训费减少4,806.00元，专用材料（冻精液氮）费减少536,830.00元，税金减少210.00元；三是项目支出11,382,922.50元，较上年减少6,637,851,12元，下降36.83%，减少的主要原因是区级肉牛产业发展项目减少，具体为：肉牛产业发展项目减少，致使2110402肉牛产业发展项目资金减少2,350,000.00元，2130122肉牛产业发展项目资金减少3,083,800.00元，2130505肉牛产业发展项目资金减少5,154,200.00元；非税返还成本性支出由上年的基本支出调整到项目支出，致使2130104事业运行项目资金增加152,222.50元；农业保险保费补贴增加，致使2130803农业保险保费补贴资金增3,781,663.38元；生猪调出大县奖励资金增加，致使2160299生猪调出大县奖励资金增加16,263.00元。  

（一）基本支出情况  

2021年度用于保障保山市隆阳区畜牧工作站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,533,019.67元。与上年对比减少664,629.77元，下降26.24%，主要原因人员经费支出2,460,922.88元，较上年减少152,816.15元，下降5.85%，减少的原因是工资福利支出减少188,466.76元，主要为本年1-12月我单位在职人员少3人；公用经费支出72,096.79 元，较上年减少511,813.62元，下降87.65%，减少的原因是办公费增加13,126.54元，水费减少3,864.75元，电费减少945.05元，邮电费减少910.20元，差旅费增加7,086.70元，培训费减少4,806.00元，专用材料费减少536,830.00元，工会费增加6,932.07元，公务用车运行维护费增加17,357.50元，其他交通费减少600.00元，其他税金及附加减少210.00元，其他商品服务支出减少8150.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,460,922.88元，占基本支出的97.15%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费72,096.79元，占基本支出的2.85%。  

（二）项目支出情况  

2021年度用于保障保山市隆阳区畜牧工作站机构、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,382,922.50元。与上年对比增减少6,637,851,12元，下降36.83%。主要原因是区级肉牛产业发展项目减少。具体为：肉牛产业发展项目减少，致使2110402肉牛产业发展项目资金减少2,350,000.00元，2130122肉牛产业发展项目资金减少3,083,800.00元，2130505肉牛产业发展项目资金减少5,154,200.00元；非税返还成本性支出由上年的基本支出调整到项目支出，致使2130104事业运行项目资金增加152,222.50元；农业保险保费补贴增加，致使2130803农业保险保费补贴资金增3,781,663.38元；生猪调出大县奖励资金增加，致使2160299生猪调出大县奖励资金增加16,263.00元。  

具体项目开支及开展工作情况：2020年中央农业资源及生态保护（对农牧民实施补助奖励）支出资金4,195,700.00元。具体工作是在全区19个乡镇（街道），224个村民委员会，开展禁牧补助及草畜平衡工作，实施禁牧补助172,700亩，惠及农户9,739户，补助资金1,295,200.00元，落实草畜平衡奖励1,160,200亩，惠及农牧户49,185户，补奖资金2,900,500.00元，补贴资金全部通过惠农“一卡通”发放；2020年农业保险保费补贴项目支出7,000,000.00元，主要用于支付全区能繁母猪保险、育肥猪、奶牛（含乳肉兼用型）等保险保费。其中：全区能繁母猪参保65,520头，保费5,359,536.00元（其中：各级财政补贴4,287,628.80元，养殖户自筹1,071,907.20元），惠及农户21,860户，能繁母猪死亡理赔4,621头，理赔金额6,931,500.00元；育肥猪参保229,461头，保费8,398,272.60元（其中：各级财政补贴6,718,618.08元，养殖户自筹1,679,654.52元），惠及农户23,181户，育肥猪死亡13,492头，理赔结案13,492头，理赔金额7,382,710.00元，奶牛（含乳肉兼用型）参保33,288头，保费11,922,140.00元，（其中：国家财政补贴10,729,926.00元，养殖户自筹1,192,214.00元），惠及农户14,308户，奶牛（含乳肉兼用型）死亡635头，应理赔金额4,445,000.00元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

保山市隆阳区畜牧工作站2021年度一般公共预算财政拨款支出13,915,942.17元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少7,302,480.89元，下降34.42%，主要原因是人员经费支出2,460,922.88元，较上年减少152,816.15元，下降5.85%，减少的原因主要为本年1-12月我单位在职人员少3人；公用经费支出72,096.97元，较上年减少511,813.62元，下降87.65%，减少的原因是：办公费增加13,126.54元，水电费增加4,909.80元，邮电费减少910.20元，差旅费增加7,086.70元，公务用车运行维护费增加16,757.50元，工会经费增加6,932.07元，其他商品和服务支出减少8,150.43元，培训费减少4,806元，专用材料（冻精液氮）费减少536,830.00元，税金减少210.00元；项目支出11,382,922.50元，较上年减少6,637,851,12元，下降36.83%。支出减少的原因是：肉牛产业发展项目减少，致使2110402肉牛产业发展项目资金减少2,350,000.00元，2130122肉牛产业发展项目资金减少3,083,800.00元，2130505肉牛产业发展项目资金减少5,154,200.00元；非税返还成本性支出由上年的基本支出调整到项目支出，致使2130104事业运行项目资金增加152,222.50元；农业保险保费补贴增加，致使2130803农业保险保费补贴资金增3,781,663.38元；生猪调出大县奖励资金增加，致使2160299生猪调出大县奖励资金增加16,263.00元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出290,978.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费242,192.32元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出38,221.51元、2089999其他社会保障和就业支出10,564.96元。  

9.卫生健康（类）支出265,377.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%。主要用于2101102事业单位医疗中职工基本医疗保险缴费、大病医保缴费156,097.70元，2101103公务员医疗补助公务员医疗保险缴费107,765.76元，2101199其他行政事业单位医疗支出工伤保险缴费1,514.04元。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出13,324,585.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.75%。主要用于：基本支出2130104事业运行1,976,663.38元；项目支出11,347,922.50元，包括：2130104事业运行152,222.50元，2130135农业资源保护修复与利用中央农业资源及生态保护补助（非贫困县）专项资金农牧民补贴支出4,195,700.00元，2130803农业保险保费补贴资金支出7,000,000.00元。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出35,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于2160299其他商业流通事务支出中央生猪调出大县奖励资金（中央明确部分）35,000.00元。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

保山市隆阳区畜牧工作站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000.00元，支出决算为22,029.50元，完成预算的110.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为22,029.50元，完成预算的110.15%；公务接待费支出决算为0.00元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是上年的公务用车运行费用部分资金到本年支付。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加17,937.50元，增长438.36%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加17,937.50元，增长438.36%；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年的公务用车运行费用部分资金到本年支付。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出22,029.50元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.公务用车购置及运行维护费支出22,029.50元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出22,029.50元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农业生产发展等项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出0.00元。其中：  

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

保山市隆阳区畜牧工作站是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。  

二、国有资产占用情况  

截至2021年12月31日，保山市隆阳区畜牧工作站资产总额14,296,838.01元，其中，流动资产13,471,493.72元，固定资产639,996.96元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产185,347.33元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加7,913,551.76元，其中固定资产减少60,899.60元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋2535.00平方米，账面原值642,300.70元，实现资产使用收入170,600.00元。  

三、政府采购支出情况  

2021年度，部门政府采购支出总额20,660.00元，其中：政府采购货物支出15,620.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5,040.00元。授予中小企业合同金额20，660.00元，占政府采购支出总额的100.00%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。由于本单位属保山市隆阳区农业农村局二级单位，不涉及部门整体支出绩效自评，故《部门整体支出绩效自评表》、《部门整体支出绩效自评情况》表无数据。  

五、其他重要事项情况说明  

本单位无其他重要事项情况说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。   

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

本单位情况说明不涉及专用名词。  

监督索引号53050200232601301111