保山市隆阳区农业农村局(本级)2021年度部门决算

保山市隆阳区农业农村局(本级)2021年度            

部门决算  

目录

第一部分  保山市隆阳区农业农村局(本级)概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释   

第一部分  保山市隆阳区农业农村局(本级)概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕80号），保山市隆阳区农业农村局主要职责是：  

1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。贯彻执行农业农村法律法规，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。  

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。  

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。  

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，参与打造世界一流“绿色食品牌”走在全省前列工作。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。  

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展，负责渔政渔港监督管理。  

6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。  

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。  

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执行兽医和畜禽屠宰行业管理。指导全区饲料行业、奶业健康发展和奶站标准化建设。  

9.负责农业防灾减灾、动植物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，按规定发布疫情并组织扑灭。  

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、市、区投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目资金安排和监督管理。  

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。  

12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。  

13.牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、市际、县际交流合作，具体执行有关农业援外项目。  

14.行政审批事项按照保山市隆阳区人民政府公布的权责清单办理。  

15.完成区委、区政府交办的其他任务。  

16.职能转变。  

统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化；加强农产品质量安全和有关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心；深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，加强事中事后监管，切实提升国家和省、市、区支农政策效果和资金使用效益。  

17.有关职责分工。  

（1）与保山市隆阳区市场监督管理局有关职责分工。保山市隆阳区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由保山市隆阳区市场监督管理局监督管理。保山市隆阳区农业农村局负责动植物疫病防控，畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。  

（2）与保山市隆阳区人力资源和社会保障局有关职责分工。会同区人力资源和社会保障局做好农村劳动力的组织、培训、转移和统计工作。保山市隆阳区扶贫开发办公室做好贫困地区农村劳动力转移培训工作。  

（二）2021年度重点工作任务介绍  

2021年，区农业农村局将在区委、区政府的正确领导下，继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，中央和省市区委农村工作会议精神，紧紧围绕推动隆阳高质量发展的目标，进一步转变作风、狠抓落实，统筹推进农业农村各项工作。  

1.全面加强党的建设。全面贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实全面从严治党责任，旗帜鲜明反腐倡廉，持续开展改进作风，为“十四五”开好局、起好步提供坚强思想、组织、作风保证。  

2.推进滇西高原特色农业示范区建设。稳定粮食生产，发展高原特色农业，围绕咖啡、蔬菜、水果（突出柿、柑橘）、蚕桑等优势产业，重点实施好芸岭鲜生万亩有机农业产业园建设项目、蚕桑核心基地乡镇、重点村和高产桑园示范园区、科思达现代蓝莓种植科技示范基地等项目建设。  

3.大力打造“绿色食品牌”。围绕“两区一地”目标，全链条重塑咖啡产业，做强做大肉牛产业，抓实生猪、水果、蔬菜、蚕桑等重点优势产业，打响隆阳绿色农产品知名度。  

4.持续改善农村人居环境。学好用活“千村示范、万村整治”经验，协调住建、环保等部门，围绕村庄人居环境1档标准，实施“三清一改一提升”工程，重点做好农村生活垃圾、污水、农村“厕所革命”、畜禽养殖粪污和秸秆资源化利用等工作，不断提升村庄人居环境。  

5.继续加强疫情防控、创建全国文明城市、国家卫生城市复审、创建全国民族团结进步示范区、市域社会治理现代化、爱国卫生7个专项行动等重点工作。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入保山市隆阳区农业农村局(本级)2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：  

1.保山市隆阳区农业农村局。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

保山市隆阳区农业农村局(本级)2021年末实有人员编制45人。其中：行政编制45人（含行政工勤编制7人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员49人（含行政工勤人员7人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员50人。其中：离休0人，退休50人。  

实有车辆编制6辆，在编实有车辆3辆。  

第二部分  2021年度部门决算表  

（详见附件）  

保山市隆阳区农业农村局（汇总）无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

保山市隆阳区农业农村局(本级)2021年度收入合计275,257,944.54元。其中：财政拨款收入275,257,944.54元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加98,534,032.51元，增长55.76%，主要原因分析是201一般公共服务支出较上一年减少4,500,000.00元，减少100.00%，减少农村人居环境提升项目资金4,500,000.00元；207文化旅游体育与传媒支出减少300,000.00元，下降100.00%，减少畜禽粪污资源化利用整县推进项目资金300,000.00元；208社会保障和就业较上一年减少24,472.33元，下降1.05%，退休人员死亡0人，在职死亡2人，死亡抚恤金增加；210 医疗卫生与计划生育较上一年减少13,981.71元，下降2.00%；211节能环保支出较上一年减少16,298,769.36元，下降100.00%，减少畜禽粪污资源化利用整县推进项目资金15,183,600.00元，已垦草原退耕还草项目资金减少1,115,169.36元；213农林水支出20,023,198.16元，较上一年减少129,570,588.09元，下降86.61%，减少了扶贫项目和农田项目资金；216商业服务业等支出2,252,544.00元，较上一年增加2,252,544.00元，增长100.00%，属生猪调出大县资金项目资金；221住房保障支出0.00元，较上一年减少3,010,700.00元，下降100.00%今年没有这款项目收入；229其他支出250,000,000.00元，较上一年增加250,000,000.00元，增长100.00%，增加了潞江坝农村产业融合示范园建设项目。  

二、支出决算情况说明  

保山市隆阳区农业农村局(本级)2021年度支出合计276,267,953.46元。其中：基本支出9,589,278.14元，占总支出的3.47%；项目支出266,678,675.32元，占总支出的96.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加102,057,491.35元，增长58.58%，主要原因分析：一是人员经费支出8,865,044.55元，较上年增加2,388,072.28元，增长36.87%，主要原因是死亡抚恤金增加1,526,784.40元，防疫检查人员补助从公用经费中的劳务费调入对个人和家庭的补助中的生活补助807,000.00元。公用经费支出724,233.59元，较上年减少734,475.19元，下降50.35%，减少的主要原因是防疫检查人员补助从公用经费中的劳务费调入对个人和家庭的补助中的生活补助807,000.00元。项目支出266,678,675.32元，较上一年增加100,403,892.26元，增长60.38%。增加的主要原因是2019999款人居环境提升项目资金减少4,500,000.00元；2070904款畜禽粪污资源化利用项目资金减少300,000.00元；2110402款畜禽粪污资源化利用项目资金减少11,132,400.00元，高原特色农产品现代农业产业园创建项目资金减少1,000,000.00元，农田建设项目资金减少10,453,500.00元；2130101款项目前期费减少441,090.00元；2130108款病虫害控制项目资金减少2,261,287.61元；2130109款农产品质量安全监测项目资金增加30,000.00元；2130112款农村土地承包经营确权登记项目资金增加2,463,210.11元；2130119款农业生产救灾资金项目减少1,300,000.00元；2130122款农业生产发展项目增加1,324,532.03元；2130126款农村厕所革命项目资金和农村主房防虫防腐刷漆项目资金减少354,24,732.55元；2130135款肥料化综合利用项目资金减少1,500,000.00元；2130153款农田建设项目资金减少32,055,953.60元；2130199款创卫犬类管理工作经费减少97,324.00元；2130504款农村基础设施建设项目资金减少10,221,000.00元；2130505款生产发展项目资金减少37,835,764.35元；2130599款发展壮大集体经济项目资金减少1,600,000.00元；2130803款农业保险项目资金减少551,757.35元；2160299款中央生猪调出大县项目资金增加271,659.58元；2290402款中潞江坝产业融合示范园项目资金增加250,000,000.00元；2210105款畜禽粪污资源化利用项目资金减少2,610,700.00元，扶贫车间建设项目资金减少400,000.00元。  

（一）基本支出情况  

2021年度用于保障保山市隆阳区农业农村局(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,589,278.14元。与上年对比增加1,653,599.09元，增长20.84%，主要原因分析：人员经费支出8,865,044.55元，较上年上升2,388,074.28元，上升36.87%，增加的原因是工资福利支出增加80,086.88元，依据是隆组工〔2021〕晋级35号关于2021年按年度考核结果晋升级别工资的审批通知，隆组工〔2021〕职薪48号关于公务员职务（职级）变动后执行工资的审批通知增加的职务职级工资；对个人和家庭的补助增加2,307,987.40元，主要为离休人员死亡1人，离休费减少32,469.00元，死亡抚恤金增加1,526,784.40元，生活补助中乡镇防检人员补助从劳务费调入生活补助中增加807,000.00元，遗属增加2人补助增加6,672.00元；公用经费支出724,233.59元，较上年减少734,475.19元，下降50.35%，减少的主要原因是办公费增加34,928.33元，印刷费增加22,048.73元，水费减少3,463.74元，电费增加17,333.77元，邮电费减少50.00元，差旅费增加25,771.63元，维修（护）费增加4,060.00元，会议费增加1,268.00元，培训费增加2,000.00元，公务接待费增加3,303.00元，劳务费减少805,233.26元，工会经费增加21,277.67元，公务用车运行维护费增加5,612.34元，其他交通费用增加12,600.00元，其他商品和服务支出减少75,931.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,865,044.55元，占基本支出的92.45%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费724,233.59元，占基本支出的7.55%，公用经费人均14,780.28元。  

（二）项目支出情况  

2021年度用于保障保山市隆阳区农业农村局(本级)机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出266,678,675.32元。与上年对比增加100,403,892.26元，增长60.38%，主要原因分析：2019999款人居环境提升项目资金减少4,500,000.00元；2070904款畜禽粪污资源化利用项目资金减少300,000.00元；2110402款畜禽粪污资源化利用项目资金减少11,132,400.00元，高原特色农产品现代农业产业园创建项目资金减少1,000,000.00元，农田建设项目资金减少10,453,500.00元；2130101款项目前期费减少441,090.00元；2130108款病虫害控制项目资金减少2,261,287.61元；2130109款农产品质量安全监测项目资金增加30,000.00元；2130112款农村土地承包经营确权登记项目资金增加2,463,210.11元；2130119款农业生产救灾资金项目减少1,300,000.00元；2130122款农业生产发展项目增加1,324,532.03元；2130126款农村厕所革命项目资金和农村主房防虫防腐刷漆项目资金减少35,424,732.55元；2130135款肥料化综合利用项目资金减少1,500,000.00元；2130153款农田建设项目资金减少32,055,953.60元；2130199款创卫犬类管理工作经费减少97,324.00元；2130504款农村基础设施建设项目资金减少10,221,000.00元；2130505款生产发展项目资金减少37,835,764.35元；2130599款发展壮大集体经济项目资金减少1,600,000.00元；2130803款农业保险项目资金减少551,757.35元；2160299款中央生猪调出大县项目资金增加271,659.58元；2290402款中潞江坝产业融合示范园项目资金增加250,000,000.00元；2210105款畜禽粪污资源化利用项目资金减少2,610,700.00元，扶贫车间建设项目资金减少400,000.00元。  

具体项目开支及开展工作情况：  

1.隆阳区潞江坝农村产业融合示范园建设项目建设供水规模为1万立方米/天的供水厂工程，建筑面积1,440平方米；提升改造精品小粒咖啡示范种植基地18,000 亩；建设咖啡加工产业园，建筑面积15.6万平方米；建设滇西高原特色农产品冷链物流园，建筑面积11.67万平方米；建设咖啡产业融合发展科创示范园，建筑面积15.4万平方米；建设万亩咖啡公园景区旅游基础设施，配套建设生态停车场、旅游公厕、文化广场、自行车赛道、观光栈道、数字化智慧设施等旅游设施；提升改造新寨村、赧浒村、芒旦村、丙闷村等4个咖啡产业农旅融合示范村人居环境。规划建设用地面积1,227.5亩（不含园区道路基础设施用地），规划总建筑面积47.2万平方米。项目估算建设投资2,514,235,000.00元，财政已拨付250,000,000.00元，本项目建设期为2021年12月至2023年12月，2021年先启动滇西高原特色农产品冷链物流园建设。截至目前项目完成资金投入2.63亿元，质量合格率100%，安全生产0事故，满意度90%，施工进度滞后。    

2.隆阳区2020年中央财政保费补贴农产品保险项目（种植业）全区实际完成种植业保险54.263万亩，其中：玉米投保44.25亩，水稻投保3.013万亩，甘蔗投保7万亩，2020年财政资金共投入种植业保险资金1,025.55万元，2021年支付500万元，剩余525.55万元未支付。  

3.隆阳区农业产业化重点龙头企业奖补项目根据《隆阳区人民政府关于应对新冠肺炎疫情稳定经济运行18条措施的意见》（隆政发〔2020〕3 号），加大龙头企业培育，对当年新认定的农业产业化国家、省级、市级重点龙头企业，一次性给予10 万元奖补。隆阳区2021年新认定农业产业化省级重点龙头企业5户，市级重点龙头企业6户，2021年8月份支付完成奖补110万元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

保山市隆阳区农业农村局(本级)2021年度一般公共预算财政拨款支出26,267,953.46元，占本年支出合计的9.51%。与上年对比减少147,642,508.65元，下降84.90%，主要原因分析：1.基本支出9,589,278.14元，较上年减少1,653,599.09元，其中人员经费支出8,865,044.55元，较上年增加2,388,074.28元，公用经费支出724,233.59元，较上年减少734,475.19元。2.项目支出16,678,675.32元，较上一年减少149,596,107.74元，下降90.13%，减少的原因是2019999款人居环境提升项目资金减少4,500,000.00元；2070904款畜禽粪污资源化利用项目资金减少300,000.00元；2110402款畜禽粪污资源化利用项目资金减少11,132,400.00元，高原特色农产品现代农业产业园创建项目资金减少1,000,000.00元，农田建设项目资金减少10,453,500.00元；2130101款项目前期费减少441,090.00元；2130108款病虫害控制项目资金减少2,261,287.61元；2130109款农产品质量安全监测项目资金增加30,000.00元；2130112款农村土地承包经营确权登记项目资金增加2,463,210.11元；2130119款农业生产救灾资金项目减少1,300,000.00元；2130122款农业生产发展项目增加1,324,532.03元；2130126款农村厕所革命项目资金和农村主房防虫防腐刷漆项目资金减少35,424,732.55元；2130135款肥料化综合利用项目资金减少1,500,000.00元；2130153款农田建设项目资金减少32,055,953.60元；2130199款创卫犬类管理工作经费减少97,324.00元；2130504款农村基础设施建设项目资金减少10,221,000.00元；2130505款生产发展项目资金减少37,835,764.35元；2130599款发展壮大集体经济项目资金减少1,600,000.00元；2130803款农业保险项目资金减少551,757.35元；2160299款中央生猪调出大县项目资金增加271,659.58元；2210105款畜禽粪污资源化利用项目资金减少2,610,700.00元，扶贫车间建设项目资金减少400,000.00元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 8.社会保障和就业（类）支出2,297,372.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.75%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费、2080506机关事业单位职业年金缴费、2080801死亡抚恤、2089999其他社会保障和就业支出等。  

 9.卫生健康（类）支出684,829.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%。主要用于2101101行政单位医疗和2101102事业单位医疗中职工基本医疗保险缴费、大病医保缴费，2101103公务员医疗补助公务员医疗保险缴费、2101199其他行政事业单位医疗支出工伤保险缴费等的支出。  

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 12.农林水（类）支出21,033,207.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.07%。主要用于基本支出2130101行政运行6,607,075.76元；项目支出14,426,131.32元，包括：2130101行政支出2021年非税返还项目资金的支出，2130108病虫害控制2018年动物防疫省级配套补助经费，2019、2020年中央动物防疫等补助经费，2019年中央生猪调出大县奖励补助资金，2021年隆阳区重大动物疫病防控项目专项资金，2021年非洲猪瘟防控专项资金，2018重大动物疫病防控省级补助的支出，2130109农产品质量安全2021年区级农产品安全检测专项经费的支出，2130112行业业务管理隆阳区农村土地承包经营权登记颁证工作经费的支出，2130122农业生产发展2021年区级潞江镇乡村振兴示范园规划编制前期工作经费，农业生产化重点龙头企业奖补专项资金，2021年省级农业发展专项资金打造绿色食品牌重点产业补助资金的支出，2130126农村社会事业中央2020年厕所革命项目管护资金的支出，2130153农业建设2021年农田建设项目补助资金，2020年省级高标准农田建设项目管护经费的支出，2130199其他农业农村支出2020年农村集体产权制度改革专项资金的支出，2130505生产发展燃料化基料化综合利用工程专项资金的支出，2130803农业保险保费补贴2019年省级财政农业保险保费补贴资金的支出，2160299其他商业流通事务支出2020、2021年中央生猪调出大县奖励资金的支出，2290402隆阳区潞江坝农村产业融合示范园建设项目专项资金的支出。  

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 15.商业服务业等（类）支出2,252,544.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.58%。主要用于2160299款2020、2021年中央生猪调出大县项目资金的支出。  

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

保山市隆阳区农业农村局(本级)2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为132,200.00元，支出决算为4,731,564.74元，完成预算的3,479.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为4,722,740.74元，完成预算的3,472.42%；公务接待费支出决算为8,824.00元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车购置4,604,267.45元，为我单位2020年中央“厕所革命”项目购买39辆吸粪车的车款4,330,800.00元和吸粪车交强险、车船税费273,467.45元，现39辆吸粪车已全部移交乡镇；公务用车运行维护费118,473.29元，较预算减少13,726.71元，主要原因是我单位严格控制车辆使用频繁，导致燃油费、过路费、修理费、租车费用在预算范围内。公务接待费8,824.00元，与年初预算数差异8,824.00元，差异率100%，主要原因是本年公务接待费未做预算。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加4,573,617.78元，增长2,895.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加少4,577,471.78元，增长3,151.03%；公务接待费支出决算减少3,854.00元，下降30.40%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车购置4604,267.45元为我单位2020年中央“厕所革命”项目购买39辆吸粪车的车款4,330,800.00元和吸粪车交强险、车船税费273,467.45元，现39辆吸粪车已全部移交乡镇；严格执行厉行节约制度，控制下乡用车频率；公务接待方面我单位本着厉行节约原则，遵照接待相关规定支出，严格控制接待人次。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4,722,740.74元，占99.81%；公务接待费支出8,824.00元，占0.19%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位未发生因公出国（境）费支出。  

2.公务用车购置及运行维护费支出4,722,740.74元。其中：  

公务用车购置支出4,604,267.45元，购置车辆39辆。具体购置车辆是2020年中央“厕所革命”项目购买39辆吸粪车，项目车款4,330,800.00元，吸粪车交强险、车船税费273,467.45元，现39辆吸粪车已全部移交乡镇。  

公务用车运行维护支出118,473.29元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于农业生产发展产业项目、扶贫巩固统筹项目、动物防疫项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出8,824.00元。其中：  

国内接待费支出8,824.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次103人（其中：外事接待人次0人）。主要用于项目申报对接、工作协商洽谈、项目检查验收等发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位未发生因公出国（境）费支出。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

保山市隆阳区农业农村局(本级)2021年机关运行经费支出724,233.59元，与上年对比减少734475.19元，下降49.65%，主要原因分析：2021年乡镇防检员工资支付了上半年，下半年未支付。机关运行经费主要用于办公经费支出45,807.30元，印刷费支出22,995.73元，水费支出5,380.98元。电费支出24,860.92元，差旅费支出68,027.53元，维修（护）费4,060.00元，会议费2,700.00元，培训费2,000.00元，公务接待费8,824.00元，劳务费15,770.76元，工会经费21,277.67元，公务用车运行维护费53,324.00元，其他交通费用448,800.00元，其他商品和服务支出404.70元。部门机关运行经费主要用于日常办公机构、人员的运转和项目执行。  

二、国有资产占用情况  

截至2021年12月31日，保山市隆阳区农业农村局(本级)资产总额62,283,776.94元，其中，流动资产60,538,056.41元，固定资产552,850.18元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,192,870.35元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少30,978,458.45 元，其中固定资产减少230,051.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2021年度，部门政府采购支出总额1,846,320.00元，其中：政府采购货物支出1,126,320.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出720,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

无。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

本单位情况说明不涉及专用名词。