保山市隆阳区植保植检站2020年度部门决算

保山市隆阳区植保植检站2020年度部门决算

 

目录

第一部分  保山市隆阳区植保植检站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  保山市隆阳区植保植检站概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责全区农作物病虫害的预测预报工作，为全面抓好病虫害防治提供科学的决策依据；（2）负责制定全区农作物病虫草鼠害综合防治技术方案，为防治提供技术指导服务；（3）负责全区农作物的种子、苗木、花卉、植物及植物产品的产地检疫及调运检疫，实施检疫对象普查及治理；（4）负责全区农药监督管理、新农药的引进试验示范筛选和推广、全区农药经营人员的上岗培训、农药经营市场的监督管理、农产品农药残留检测等；（5）负责制定全区外来有害生物的监测防控技术方案，抓好全区外来有害生物的监测和防除工作的技术指导和培训；（6）负责制定全区农业野生植物资源保护方案，抓好全区农业野生植物资源的监测普查和保护工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.抓好测报工作，为全区农业生产当好参谋。2020年，持续巩固32个农作物病虫系统监测点。以7大作物33个病虫害为主要监测内容。粮经作物病虫按国家标准进行5d一次系统、10d一次普查。在此基础上，依据作物各生育时期病虫害的发生为害特点，采用点面结合的方法对全区20个乡（镇、街道办事处）的大面积主要农作物的主要病虫害进行详细的田间调查。

2.抓好全区农作物病虫害综合防治工作。2020年农作物播种面积184.92万亩。全年主要农作物病虫、草、鼠发生面积312.948万亩次，综合防治面积580.73万亩次，挽回粮经损失11942.21万千克，合经济价值71105.62元。其中粮食作物综合防治面积354.19万亩次，经济作物综合防治面积226.54万亩次。

3.抓好农业植物检疫工作。2020年，我站积极开展《植物检疫条例》的学习宣传及检疫对象普查、产地检疫和调运检疫工作。全年出动植物检疫执法人员244人次；储备应急防控设备电动喷雾器200台，脉冲弥雾机38台；认真组织植物检疫宣传活动启动仪式；开展检疫对象普查8000亩；产地检疫受理31份，其中签发证书23份；调运检疫受理51份，签发证书46份，其中，省间签证15份，省内签证31份。

4.农药管理及绿色防控工作。2020年，隆阳区植保植检站认真宣传贯彻中央、省、市、区农业农村工作会议精神，认真宣传贯彻农业行业扫黑除恶专项斗争精神，秉承“公共植保、绿色植保、科学植保”理念，持续推进农药减量增效，认真落实推进绿色植保工作方案。自2017年底至今年11月，共组织农药经营上岗培训9期946人，其中，2020年3期212人；已经完成了对全区445户农药经营户的规范培训和换发新证工作。

5.抓好小麦统防统治及草地贪夜蛾监测防控项目工作。2020年，隆阳区玉米播种面积53.71万亩。全区发生草地贪夜蛾危害20个乡镇（街道办事处），危害面积达12.6万亩。投入省级监测防控资金167万元，开展统防示范面积11万亩次（冬早玉米统防3.5万亩次，大春玉米统防7.5万亩次），综合防治98.5万亩次，草地贪夜蛾危害损失率在7.5%以内。

2020年全区小麦面积3.88万亩，实施省级资金统防面积0.5万亩，举办统防核心样板100亩，项目统一在辛街乡实施，通过小麦病虫害监测统防技术培训和示范样板的辐射带动，对全区小麦病虫害防治起到明显效果，项目实施区农户满意度达95%，农户统防统治意识明显提升。

6.抓好水果疫情监测防控项目工作。项目在潞江镇白花、小平田芒果园实施，共投入省级监测防控资金20万元。采购实蝇黄板12009片、诱捕器1500个、引诱剂6000瓶、芒果专用套袋60万个配送到潞江镇小平田、白花村并及时安装使用。同时，于2020年8月在白花村开展桔小实蝇监测防控及科学安全用药培训，培训芒果种植户人数100人次，现场指导6场次，发放宣传材料430份。通过监测防控示范基地建设完成防控面积0.38万亩，辐射带动防控面积2.65万亩，项目区疫情防控比例大于90%，指导服务对象满意度大于85%。成功挽回产量损失19万千克，挽回经济114万元。

7.抓好隆阳区沙漠蝗虫监测预警与应急防控项目工作。按照上级防控要求，申请到区级资金20万元。开展沙漠蝗识别、监测和防治技术培训3次120人次；完成全区沙漠蝗虫监测点设置21个；储备应急防控物资：烟雾弥雾机15台，5%高效氯氟氰菊酯6000瓶。截至年底尚未发现沙漠蝗虫迁入危害情况。

8.抓好隆阳区农药监督管理专项经费项目工作。2020年，完成农药经营上岗培训212人次；完成农药监督管理人员外出培训交流3次3人次；完成省市下达的农药质量抽检40个及样品采集报送；对全区农药市场进行专项整治，检查农药经营户120户次，出动执法人员50人次，执法车辆11驾次，按照要求及时上报农药监督抽查、安全生产报表、双随机抽查等相关材料，立案查处13起，罚款金额18.9万元。

9.抓好其他工作。（1）薇甘菊监测防控。全区设置监测点22个，发生乡镇4个，累计发生点30个，发生面积711.33亩；完成防控面积910亩次，生态恢复点24个，恢复农业生态面积683.83亩，未恢复面积27.5亩。（2）工业大麻。2020年我站挂钩杨柳乡工业大麻种植，完成播种面积2000.3亩，涉及12个村，603户，其中贫困户172户754.5亩。（3）开展农药风险监测站申报和预警区域站恢拆旧建新工作。目前，农药风险监测站申报等待上级批复，金鸡预警区域站正在实施拆迁评估，沙坝预警区域站正在施工。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区植保植检站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.保山市隆阳区植保植检站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区植保植检站2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区植保植检站2020年度收入合计4278776.05元。其中：财政拨款收入4278776.05元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加2578038.70元，增长151.58%，主要为：208社会保障和就业380890.94元，较上一年增加197224.18元，增107.38%；210 医疗卫生与计划生育162813.09元，较上一年增加1487.50元，增0.92%；213农林水3735072.02元，较上一年增加2385429.02元，增176.75%，221住房保障支出减少6102.00元，减少100.00%。主要原因是：2020年退休2人，职业年金缴费增加，退休人员死亡一人丧葬费、一次性抚恤金增加，购房补贴减少；项目经费增加，2130119防灾救灾科目草地贪夜蛾防控项目、水果疫情防控项目增加。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区植保植检站2020年度支出合计4054626.97元。其中：基本支出1422652.61元，占总支出的35.09%；项目支出2631974.36元，占总支出的64.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加2409076.62元，增长146.40%，主要原因分析：基本支出1422652.61元，较上年减少222897.74元，减13.55%，其中：人员经费减少212191.39元，公用经费减少10706.35元，原因是：2020年退休2人，导致相应经费减少222897.74元；项目支出2631974.36元，较上一年增加2631974.36元，原因是2020年支出增加了农产品质量安全农药监督管理项目11974.36元和防灾救灾草地贪夜蛾防控2420000.00元和水果疫情防控项目200000.00元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障保山市隆阳区植保植检站正常运转的日常支出1422652.61元。与上年对比增加2409076.62元，增长146.4%，主要原因分析：基本支出1422652.61元，较上年减少222897.74元，减13.55%，原因是2020年退休2人，导致相应经费减少222897.74元，其中：人员经费减少212191.39元，主要为工资福利支出减少212191.39元；公用经费减少10706.35元，主要为：办公费增加939.50元，印刷费减少94.50元，水费减少597.60元，电费减少1208.00元，邮电费减少980.00元，差旅费减少648.00元，维修（护）费增加6330.00元，工会费减少19460.00元，公务用车运行维护费增加0.35元，其他商品和服务支出（残疾人保障金）增加5011.90元；项目支出2631974.36元，较上一年增加2631974.36元，原因是2020年支出增加了农产品质量安全农药监督管理项目11974.36元和防灾救灾草地贪夜蛾防控2420000.00元和水果疫情防控项目200000.00元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1385714.41元，占基本支出的34.18%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费36938.2元，占基本支出的0.91%。（人均4104.20元）

（二）项目支出情况

2020年度用于保障保山市隆阳区植保植检站为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2631974.36元。与上年对比增加2631974.36元，增长100.00%，主要原因分析：2020年支出增加了农产品质量安全农药监督管理项目11974.36元和防灾救灾草地贪夜蛾防控2420000.00元和水果疫情防控项目200000.00元。

1.2019年中央农业生产救灾（水果疫情防控）专项资金

项目开支：培训费18000.00元，劳务费30000.00元，个人农业生产补贴152000.00元。

开展工作情况：项目在潞江镇白花、小平田芒果园实施，共投入中央救灾资金20万元。发放实蝇黄板12009片、诱捕器1500个、引诱剂6000瓶、芒果专用套袋60万个。同时，开展桔小实蝇监测防控及科学安全用药培训，培训人数100人次，现场指导6场次，发放宣传材料430份。完成防控面积0.38万亩，辐射带动防控面积2.65万亩，项目区疫情防控比例大于90%，指导服务对象满意度大于85%。项目实施后，成功挽回产量损失19万千克，挽回经济114万元。

2.2019年中央农业生产救灾（草地贪夜蛾虫情防控）资金

项目开支：差旅费8000.00元，培训费58300.00元，专用材料费（杀虫灯，诱捕器、黄板）12500.00元，劳务费38000.00元，其他交通费用（租车费）33500.00元，个人农业生产补贴499700.00元，合计支出650000.00元。

开展工作情况：2019年投入中央救灾资金650000.00元，共完成草地贪夜蛾统防统治3.23万亩；建立草地贪夜蛾监测点60个，推广综合防治技术模式2项；综合防治105万亩次，重点区域防控处置率达91.5%以上；技术培训565人次；下乡指导110人次；补助区域防控效果达80.5%；危害损失率控制在4.6%以内。

3.小麦统防统治及草地贪夜蛾监测防控项目

项目开支：差旅费9526.50元，培训费50130.00元，专用材料费（杀虫灯，诱捕器、黄板）354000.00元，劳务费630000.00元，其他交通费用（租车费）3337.00元，个人农业生产补贴723006.50元，合计支出1770000.00元。

开展工作情况：2020年，隆阳区玉米播种面积53.71万亩。全区发生草地贪夜蛾危害20个乡镇（街道办事处），危害面积达12.6万亩。开展统防示范面积11万亩次（冬早玉米统防3.5万亩次，大春玉米统防7.5万亩次），综合防治98.5万亩次，草地贪夜蛾危害损失率在7.5%以内。

2020年全区小麦面积3.88万亩，实施省级资金统防面积0.5万亩，举办统防核心样板100亩，项目统一在辛街乡实施，通过小麦病虫害监测统防技术培训和示范样板的辐射带动，对全区小麦病虫害防治起到明显效果，项目实施区农户满意度达95%，农户统防统治意识明显提升。

4.农产品质量安全 2020年隆阳区农药监督管理项目

项目开支：办公费645.00元，邮电费3126.80元，差旅费7112.60元，公务运行维护费1089.96元，合计支出11974.36元。

开展工作情况：2020年，隆阳区植保植检站秉承“公共植保、绿色植保、科学植保”理念，持续推进农药减量增效，共完成农药经营上岗培训512人次；完成农药监督管理人员外出培训交流3次3人次；完成省市下达的农药质量抽检40个及样品采集报送；对全区农药市场进行专项整治，检查农药经营户460户次，出动执法人员50人次，执法车辆11驾次，按照要求及时上报农药监督抽查、安全生产报表、双随机抽查等相关材料，立案查处13起，罚款金额18.9万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区植保植检站2020年度一般公共预算财政拨款支出4054626.97元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加2409076.62元，增长146.40%，主要原因分析：2020年退休2人，导致相应的人员经费、日常公用经费减少222897.74元；增加了农产品质量安全农药监督管理项目11974.36元和防灾救灾草地贪夜蛾防控2420000.00元和水果疫情防控项目200000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出165163.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出158240.48元，其他社会保障和就业支出6923.04元。

9.卫生健康（类）支出162813.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于事业单位医疗支出93047.42元；公务员医疗补助支出68776.48元；其他行政事业单位医疗支出989.19元。  

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

12.农林水（类）3726650.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.91%。主要用于工资福利支出1057737.80元；商品和服务支出36938.20元，农产品质量安全支出11974.36元，防灾救灾支出2620000.00元。  

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区植保植检站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为42000.00元，支出决算为21089.96元，完成预算的50.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为21089.96元，完成预算的52.72%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是厉行节约；二是2020年没有公务接待。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1090.31元，增长5.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1090.31元，增长5.45%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2020年2130104公务用车运行维护费增加0.35元，2130109农产品质量安全农药监督管理项目公务用车运行维护费增加1089.96元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出21089.96元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21089.96元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出21089.96元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于全区病虫害预测预报、植物检疫、农药管理等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区植保植检站属区农业农村局所属二级事业单位，不涉及机关运行费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，保山市隆阳区植保植检站资产总额363356.85元，其中，流动资产278234.08元，固定资产85122.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加168741.38元，其中固定资产减少43333.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1. 项目名称

2019年中央农业生产救灾（草地贪夜蛾虫情防控）资金

2. 项目基本情况

完成统防统治2.63万亩，建立草地贪夜蛾监测点60个，重点区域防控处置率达90%以上，技术培训550人次以上，推广综合防治技术模式2项，下乡指导不低于100人次，补助区域防控效果达80%以上，危害损失率控制在5%以内。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

2019年12月末，单位成立以站长李学义为组长，刘玉印、杨荣权为成员的自评领导小组，并召开自评会议，拟定自评方案，并根据方案要求开展自评工作。

（2）组织过程等相关情况

项目实施中加强项目绩效管理，绩效监控、财政资金的跟踪问效，及时纠正绩效偏差，延伸财政管理链条，提升精细化管理水平，提高财政资金的使用效益。

项目完成后自评领导小组根据是否在规定实施年度内完成、项目是否按照《2019年中央农业生产救灾草地贪夜蛾虫情防控项目实施方案》及年初制定的绩效目标开展工作进行自评，并做好绩效评价。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

根据《保山市隆阳区财政局关于下达2019年中央农业生产救灾资金指标的通知》（隆财预〔2020〕13号）文件，安排2019年中央农业生产救灾（草地贪夜蛾虫情防控）资金项目安排经费650000.00元，于2020年2月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区植保植检站2019年中央农业生产救灾（草地贪夜蛾虫情防控）资金650000.00元于2020年7月31日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6. 绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为98分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

强化资金执行进度管理。按照项目目标，规划项目资金支出进度，按时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。

9.其他需说明的问题

无

项目二

1. 项目名称

2019年中央农业生产救灾（水果疫情防控）专项资金

2. 项目基本情况

结合隆阳区桔小实蝇虫情发生实际，有效抓好桔小实蝇情监测防控示范基地建设，对桔小实蝇进行有效防控，使病虫疫情得到有效控制，不出现大面积成灾，确保全区水果产业安全，果农增产增收。项目在隆阳区丙麻、潞江、芒宽、杨柳、蒲缥、板桥6个乡镇实施。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

2020年11月末，单位成立以站长李学义为组长，刘玉印、杨荣权为成员的自评领导小组，并召开自评会议，拟定自评方案，并根据方案要求开展自评工作。

（2）组织过程等相关情况

项目实施中加强项目绩效管理，绩效监控、财政资金的跟踪问效，及时纠正绩效偏差，延伸财政管理链条，提升精细化管理水平，提高财政资金的使用效益。

项目完成后，自评领导小组根据是否在规定实施年度内完成、项目是否按照《2019年中央农业生产救灾（水果疫情防控）专项资金实施方案》及年初制定的绩效目标开展工作进行自评，并做好绩效评价。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

根据《保山市隆阳区财政局关于下达2019年中央农业生产救灾资金指标的通知》（隆财农〔2020〕13号）文件，安排2019年中央农业生产救灾（水果疫情防控）项目安排经费200000.00元，于2020年4月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区植保植检站2019年中央农业生产救灾（水果疫情防控）专项资金200000.00元于2020年12月31日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6. 绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为97分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

强化资金执行进度管理。按照项目目标，规划项目资金

支出进度，按时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。

9.其他需说明的问题

无。

项目三：

1. 项目名称

隆阳区2020年小麦统防统治及草地贪夜蛾监测专项资金

2. 项目基本情况

开展科技下乡指导，完成技术培训500人次以上，全面指导小麦、玉米病虫综合治理。完成小麦统防统治0.5万亩（跨年度实施）；完成玉米草地贪夜蛾统防统治7.5万亩，建立草地贪夜蛾性诱监测点70个，草地贪夜蛾高空灯监测点1个。重点区域防控处置率达90%以上，补助区域防控效果达80%以上，危害损失率控制在8%以内。做好重大病虫害系统监测，对小麦条锈病、白粉病、蚜虫、玉米草地贪夜蛾、沙漠蝗虫等重大病虫害开展系统监测和普查，建立草地贪夜蛾性诱监测点70个，草地贪夜蛾高空灯监测点1个，及时发现新病虫疫情。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

2020年12月末，单位成立以站长李学义为组长，刘玉印、杨荣权为成员的自评领导小组，并召开自评会议，拟定自评方案，并根据方案要求开展自评工作。

（2）组织过程等相关情况

项目实施中加强项目绩效管理，绩效监控、财政资金的跟踪问效，及时纠正绩效偏差，延伸财政管理链条，提升精细化管理水平，提高财政资金的使用效益。

项目完成后，自评领导小组根据是否在规定实施年度内完成、项目是否按照《隆阳区2020年小麦统防统治及草地贪夜蛾监测专项资金实施方案》及年初制定的绩效目标开展工作进行自评，并做好绩效评价。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

根据《保山市隆阳区财政局关于下达2020年中央农业生产救灾资金（第一批）的通知》（隆财农〔2020〕50号）文件，安排隆阳区2020年小麦统防统治及草地贪夜蛾监测项目安排经费1770000.00元，于2020年6月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区植保植检站隆阳区2020年小麦统防统治及草地贪夜蛾监测专项资金1770000.00元于2020年12月31日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6. 绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为98分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

强化资金执行进度管理。按照项目目标，规划项目资金支出进度，按时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。

9.其他需说明的问题

无。

项目四：

1. 项目名称

隆阳区农药监督管理专项经费

2. 项目基本情况

根据《农药管理条例》及其配套管理办法，必须下大力度加强隆阳区农药经营市场的监督管理，确保全区农药经营主体和农药经营人员依法安全经营，指导农户科学安全使用，避免在农药经营和使用中发生人畜、农作物安全事故，确保全区农业生产、农产品质量和生态环境安全。共完成农药经营上岗培训512人次；完成农药监督管理人员外出培训交流3次3人次；完成省市下达的农药质量抽检40个及样品采集报送；对全区农药市场进行专项整治，检查农药经营户460户次，出动执法人员50人次，执法车辆11驾次，按照要求及时上报农药监督抽查、安全生产报表、双随机抽查等相关材料，立案查处13起，罚款金额18.9万元。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

2020年11月末，单位成立以站长李学义为组长，刘玉印、杨荣权为成员的自评领导小组，并召开自评会议，拟定自评方案，并根据方案要求开展自评工作。

（2）组织过程等相关情况

项目实施中加强项目绩效管理，绩效监控、财政资金的跟踪问效，及时纠正绩效偏差，延伸财政管理链条，提升精细化管理水平，提高财政资金的使用效益。

项目完成后自评领导小组根据项目是否在规定实施年度内完成、项目是否按照《隆阳区农药监督管理专项经费预算工作方案》及年初制定的绩效目标开展工作进行自评，并做好绩效评价。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况

根据《保山市隆阳区农业农村局关于2020年部门预算的批复通知》（隆农复〔2020〕36号）文件，安排隆阳区农药监督管理项目安排经费100000.00元，2020年7月资金到位11974.36元，资金到位率11.97%。

②项目资金执行情况

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区植保植检站农药监督管理资金11974.36元于2020年12月31日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6. 绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为95分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

强化资金执行进度管理。按照项目目标，规划项目资金支出进度，按时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。

9.其他需说明的问题

无。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1. 部门基本情况

（1）部门概况

保山市隆阳区植保植检站成立于1980年2月，是保山市隆阳区农业农村局的二级单位，是财政全额拨款、独立核算的事业单位。2020年末实有人员编制9人。其中：事业编制9人，在职人员9人。离退休人员12人。其中：退休12人。在编实有车辆1辆。主要履行《植物检疫条例》赋予的农业植物检疫执法职责，执行植物检疫任务。负责植物检疫对象的普查、监测和封锁、扑灭等工作。组织全区农作物重大病、虫、草、鼠害的监测、预警和控制工作。负责全区农业野生植物资源的监测普查和保护。负责辖区内新农药、病虫害防治新技术试验示范，绿色防控技术示范推广等工作。负责农药市场、农药质量、禁限用农药及农产品农药残留的监督管理，农药及药械科学安全使用技术及有关法律法规知识的培训。

（2）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区植保植检站2020年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

部门绩效总目标：一是编写农作物重大病虫草鼠害防治与监测预警、统防统治和绿色防控、农药监督管理、植物检疫、红火蚁监测防控工作计划。二是严格按照项目实施方案使用资金，确保资金专款专用。三是完成上级安排的各项工作。

部门绩效具体目标：

履职效益明显：1.抓好测报工作，2020年，持续巩固32个农作物病虫系统监测点。2.抓好全区农作物病虫害综合防治工作。3.抓好农业植物检疫工作。4.农药管理及绿色防控工作。5.抓好小麦统防统治及草地贪夜蛾监测防控项目工作。6.抓好水果疫情监测防控项目工作。7.抓好隆阳区沙漠蝗虫监测预警与应急防控项目工作。8.抓好隆阳区农药监督管理专项经费项目工作。

预算配置科学：一是预算编制紧紧围绕目标任务的各项措施制定，经费的使用符合《财政部关于拨付农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金的通知》（财农〔2017〕22号）的要求。二是确保运转的基本支出得到足额保障，合理合规使用。三是资金安排合理，确保重点支出得到保障。四是严格控制“三公经费”的使用，按规定程序申报申请使用，做到厉行节约。

预算执行有效：一是按财政下达的年初预算分类执行，年度中合理安排使用，严格按照财政批复的预算科目、项目、金额执行预算，不随意截留、挪用和改变资金用途。二是加快推进项目实施进度，按年度计划执行预算，严格结转结余。三是按照薇甘菊调查与防治项目管理办法组织实施项目，管理项目。四是严格控制三公经费的使用，厉行节约。

预算管理规范：一是建立健全预算管理制度并按规定严格落实。二是对预算管理要求公开的内容和信息要及时公开，规范公开内容，在财政规定时间内完成部门预算公开，格式规范、内容完整，客观反映部门预算情况。三是严格执行资产管理的相关规定，按资产管理制度审批采购，明确责任人，合理使用资产。

（3）部门整体收支情况

 2020年度，保山市隆阳区植保植检站收入4327861.05元，其中财政拨款收入4278776.05元，年初财政拨款结转和结余49085.00元，为一般公共预算财政拨款。支出4054626.97元，其中基本支出1422652.61元，项目支出2631974.36元。

（4）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《隆阳区植保植检站预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

2. 绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过保山市隆阳区植保植检站各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

具体详见部门整体支出绩效自评表（附表11）

（3）自评组织过程

我单位高度重视绩效自评工作，成立绩效自评工作组，单位成立以站长李学义为组长，刘玉印、杨荣权为成员的自评领导小组，明确任务分工。根据年初预算下达指标，项目负责人提供绩效自评涉及的相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定自评指标体系，圆满完成项目绩效自评工作。

3. 评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况，保山市隆阳区植保植检站整体支出绩效评价得分为97分。

（1）投入情况分析

按照绩效目标设定，2020年总投入项目资金4327861.05元，其中：用于保障保山市隆阳区植保植检站正常运转的基本支出1422652.61元，用于专项业务工作的项目支出2631974.36元，实际项目资金实施了4054626.97元。

（2）过程情况分析

管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。

会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（3）产出情况分析

2020年我单位资金实际使用4054626.97元，保障了我单位工作正常有序进行，主要完成了：1.测报工作，2020年，持续巩固32个农作物病虫系统监测点。采用点面结合的方法对全区20个乡（镇、街道办事处）的大面积主要农作物的主要病虫害进行详细的田间调查。2.全区农作物病虫害综合防治工作。2020年农作物播种面积184.92万亩。全年主要农作物病虫、草、鼠发生面积312.948万亩次，综合防治面积580.73万亩次，挽回粮经损失11942.21万千克，合经济价值71105.62元。其中粮食作物综合防治面积354.19万亩次，经济作物综合防治面积226.54万亩次。3.农业植物检疫工作。全年出动植物检疫执法人员244人次；储备应急防控设备电动喷雾器200台，脉冲弥雾机38台；认真组织植物检疫宣传活动启动仪式；开展检疫对象普查8000亩；产地检疫受理31份，其中签发证书23份；调运检疫受理51份，签发证书46份，其中，省间签证15份，省内签证31份。4.农药管理及绿色防控工作。自2017年底至今年11月，共组织农药经营上岗培训9期946人，其中，2020年3期212人；完成了全区445户农药经营户的规范培训和换发新证工作。5.小麦统防统治及草地贪夜蛾监测防控项目工作。开展统防示范面积11万亩次（冬早玉米统防3.5万亩次，大春玉米统防7.5万亩次），综合防治98.5万亩次，草地贪夜蛾危害损失率在7.5%以内。2020年全区小麦面积3.88万亩，实施省级资金统防面积0.5万亩，举办统防核心样板100亩，项目统一在辛街乡实施，项目实施区农户满意度达95%，农户统防统治意识明显提升。6.水果疫情监测防控项目工作。项目在潞江镇白花、小平田芒果园实施，共发放实蝇黄板12009片、诱捕器1500个、引诱剂6000瓶、芒果专用套袋60万个。同时，培训芒果种植户人数100人次，现场指导6场次，发放宣传材料430份。成功挽回产量损失19万千克，挽回经济114万元。7.隆阳区沙漠蝗虫监测预警与应急防控项目工作。开展沙漠蝗识别、监测和防治技术培训3次120人次；完成全区沙漠蝗虫监测点设置21个；储备应急防控物资：烟雾弥雾机15台，5%高效氯氟氰菊酯6000瓶。8.隆阳区农药监督管理专项经费项目工作。2020年，完成农药经营上岗培训212人次；完成农药监督管理人员外出培训交流3次3人次；完成省市下达的农药质量抽检40个及样品采集报送；对全区农药市场进行专项整治，检查农药经营户120户次，出动执法人员50人次，执法车辆11驾次，按照要求及时上报农药监督抽查、安全生产报表、双随机抽查等相关材料，立案查处13起，罚款金额18.9万元。

（4）效果情况分析

隆阳区植保植检站在主管局的正确领导下，在上级业务部门的大力支持和帮助下，围绕年初制定的工作计划及上级安排的工作任务，认真抓好落实。通过全站职工的共同努力，圆满完成了各级安排的各项工作任务，有效控制了农业有害生物的发生危害，为全区农业生产安全、粮食再创新高，发挥了应有的作用。

4.存在的问题和整改情况

存在问题：一是专项支出分项不是十分清晰，不能很好地对比支出与成果，投入与产出效果，很难有针对性地发现问题，分析问题，解决问题。二是财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。

整改情况：一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位开展重点工作、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

5.绩效自评结果应用

通过绩效自评工作的开展，我单位将评价结果作为财务管理和安排以后年度预算的重要依据，加强财务管理，完善管理办法，切实提高财务管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本单位以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在资金管理和预算编制中的有效应用。

6.主要经验及做法

一是领导重视，针对项目实施中遇到的各种问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理；二是抓好厉行节约，严格执行部门预算。三是严格预算执行，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和公务支出管理制度，“三公”经费实现有效压减，决算支出达到“不超本年预算数和上年决算数”的要求，缓解单位资金压力，降低单位事业运行成本，提高资金的使用效率。四是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用；五是强化预算绩效申报工作，强化项目方案预报和实施。

7.其他需说明的情况

本单位无其他情况说明。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。