保山市隆阳区土壤肥料工作站2020年度部门决算

保山市隆阳区土壤肥料工作站2020年度部门决算

 

目录

第一部分保山市隆阳区土壤肥料工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 保山市隆阳区土壤肥料工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要从事土壤肥料试验示范等农业技术推广工作。负责全区土壤、肥料监测检验与分析化验，新型肥料的试验示范及推广，土肥农技推广与技术培训，高稳农田建设与农田环境监测、分析、评价，化肥、农药、农膜、农业技术等咨询配套服务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.推广测土配方施肥技术，耕地质量提升和化肥减量增效技术工作。

（1）继续抓好测土配方施肥基础工作，以绿色发展新理念为统领，以耕地质量提升为目标，建立耕地质量监测网点；在全区范围内全面开展化肥减量增效技术宣传。

（2）休耕试点区共设立17个监测点，其中6个为对照监测点。覆盖5个乡镇（蒲缥、瓦房、瓦渡、丙麻、西邑），监测点田块落实、坐标采集工作已经完成。在休耕监测点和休耕对照监测点取土化验17个。依据不同休耕模式，收割后在监测地块按照土壤监测相关标准取样，按照监测点测土取样标准要求调查相关数据，制作农户地块详情调查表、施肥管理等相关数据。

（3） 田间试验。2020年上级安排田间肥效试验8组,水稻田间试验1组，玉米田间试验1组， 经济作物田间试验3组，麦类肥效试验3组正在实施。

（4）土壤耕地质量等级评价定位监测点的完善工作。认真开展全区138个农户耕地质量施肥情况定位监测点的各项工作，目前土样正在分析化验中；耕地质量监测点13个，其中5个要做田间工程，1个国家级，1个省级，1个市级，2个区级，正在实施中。

2.肥料市场监管工作

肥料市场监管及数据统计。2020年在大春生产用肥期间,我站组织人员到各乡镇(办事处)肥料销售网点进行检查,共出动车辆2驾次、6人次,经检查未发现无证照经营情况、也未发现劣质肥料和假冒伪劣品牌现象,保证了生产安全用肥 。

3、扶贫“挂包帮、转走访”工作

一年来隆阳区进入扶贫攻坚关键期，开展人居环境提升，村庄清洁美化行动工作，积极参与隆阳区政府统一安排的“挂包帮、转走访”扶贫工作，对本站所挂的40户进行各项政策宣传，技术指导。

4、西邑乡工业大麻的种植技术指导工作

西邑乡2020年共种植工业大麻6720亩，比下达目标6000亩超720亩超12%，共涉及18个村（社区）。但前期因旱情严重及种植技术不成熟，大麻生长参差不齐，到目前为止实际可收面积4440亩（预计全乡收获工业大麻  56.37万公斤，平均亩产126.96  公斤，最高亩产 300 公斤，最低亩产 40 公斤。其中：绝收面积  2280亩，花叶单产在0-50公斤的面积约  799.2亩，50-100公斤的面积约 888亩，100-150公斤的面积约 1332 亩，150公斤以上的面积约 1420.8 亩（其中300公斤的面积约532.2亩），绝收2280亩。育苗移栽的约50亩，直播的约6670亩；存在问题:a、种子到的迟，质量存在问题，公麻较多，长势较强，花少且小，导致产量较低;b、土壤养分、水肥及播种方式有关，胶泥土不适宜种植工业大麻;c、公司技术不到位,收购时间不明确;村多户多，种植地块零散，技术人员深入田头地块指导不到位，导致农户种植规格不一致;d、采收标准过高。据调查，一个全劳力（妇女）一天可采收公麻40-50公斤鲜叶，可晾晒干叶8-10公斤，可交售收入80-100元，如果请工采摘，则入不敷出，严重挫伤农户后续采摘、晾晒积极性，导致缺劳动力的农户放弃管理及采收。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区土壤肥料工作站部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.保山市隆阳区土壤肥料工作站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区土壤肥料工作站部门2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区土壤肥料工作站部门2020年度收入合计 1249547.72元。其中：财政拨款收入1249547.72元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少100518.11元，减7.45%。主要原因：一是政策性调资及在职人员数量减少，人员经费减少；二是工会费减少，办公经费减少。其中：208社会保障和就业145408.67元，较上一年增加800.19元，增0.55 %；210 卫生健康支出130304.05元，较上一年增加10,207.42元，增8.50 %；213农林水支出973835.00元，较上一年减少107724.72元，减9.96%；221住房保障支出减少3801.00元，减100.00%。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区土壤肥料工作站部门2020年度支出合计1235578.78元。其中：基本支出1229420.78元，占总支出的99.50%；项目支出6158.00元，占总支出的0.50%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少364134.05元，减22.76%。其中：人员经费支出1209876.72元，较上年减少55933.14元，减4.42%，主要是基本工资、津贴补贴、绩效工资减少96283.00元、奖金增加36264.00元、事业单位基本养老保险费增加309.76元、基本医疗保险缴费增加16068.57元、公务员医疗补助缴费增加3588.8元、其他社会保障缴费减少19481.27元。公用经费支出19544.06元，较上年减少24646.91元，减55.77%，主要是邮电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费减少35695.04元、水费增加540.20元、维修护费增加6200.00元、培训费增加600.00元、其他商品和服务支出增加4668.73元。项目支出减少283554.00元，主要是2130106科技转化与推广2016年测土配方施肥项目减少2000.00元，2130135农业资源保护修复利用2017年化肥减量增效与耕地质量提升项目减少281554.00元。因财政系统关闭无法支出，耕地质量等级调查评价项目经费待支。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障保山市隆阳区土壤肥料工作站正常运转的日常支出1229420.78元，与上年对比减少80580.05元，减6.15%。人员经费支出1209876.72元，占基本支出的98.41%，较上年减少55933.14元，减4.42%，主要是基本工资、津贴补贴、绩效工资减少96283.00元、奖金增加36264.00元、事业单位基本养老保险费增加309.76元、基本医疗保险缴费增加16068.57元、公务员医疗补助缴费增加3588.8元、其他社会保障缴费减少19481.27元。公用经费支出19544.06元，较上年减少24646.91元，减55.77%，主要是邮电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费减少35695.04元、水费增加540.20元、维修护费增加6200.00元、培训费增加600.00元、其他商品和服务支出增加4668.73元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障保山市隆阳区土壤肥料工作站完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6158.00元。与上年对比减少283554.00元，减97.87%，主要是2130106科技转化与推广2016年测土配方施肥项目减少2000.00元，2130135农业资源保护修复利用2017年化肥减量增效与耕地质量提升项目减少281554.00元。因财政系统关闭无法支出，耕地质量等级调查评价项目经费待支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区土壤肥料工作站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1235578.78元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少364134.05元，减22.76%。主要原因为：

1.基本支出减少80580.05元，其中：人员经费支出1209876.72元，较上年减少55933.14元；公用经费支出19544.06元，较上年减少24646.91元。

2.项目支出减少283554.00元，其中：2130106科技转化与推广2016年测土配方施肥项目减少2000.00元，2130135农业资源保护修复利用2017年化肥减量增效与耕地质量提升项目减少281554.00元。因财政系统关闭无法支出，耕地质量等级调查评价项目经费待支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出145408.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.77%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费、2080901其他社会保障和就业支出失业保险支出等。

9.卫生健康（类）支出130304.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.55%。主要用于2101101行政单位医疗和2101102事业单位医疗中职工基本医疗保险缴费、大病医保缴费，2101103公务员医疗补助公务员医疗保险缴费、2101199其他行政事业单位医疗支出工伤保险缴费等。    

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）959866.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.68%。要用于基本支出2130104事业运行953708.06元；项目支出6158.00元；  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区土壤肥料工作站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000.00元，支出决算为5275.00元，完成预算的26.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为5275.00元，完成预算的26.37%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是隆阳区土壤肥料工作站公务用车保有量1辆（云M 55262）使用年限较长,车辆磨损严重，导致车辆维修费用逐年增加,但因财政系统关闭无法支出，车辆燃料费、维修费、保险费欠款待支，故公务用车运行费减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少12801.36元，下降70.82%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少12801.36元，下降70.82%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是隆阳区土壤肥料工作站公务用车（云M 55262），使用年限较长,车辆磨损严重，导致车辆维修费用逐年增加,但因财政系统关闭无法支出，车辆燃料费、维修费、保险费欠款待支，故公务用车运行费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5275.00元，占26.37%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5275.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5275.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于技术推广所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区土壤肥料工作站属于区农业农村局下属的股级事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，保山市隆阳区土壤肥料工作站部门资产总额1031134.19元，其中，流动资产1019870.39元，固定资产11263.80元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1380585.66元，其中固定资产减少3935.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

1. 项目名称

隆阳区2017年耕地质量提升与化肥减量增效项目

2. 项目基本情况

 为深入推进我区化肥使用量增长行动，根据《农业部、财政部关于做好2017年中央财政农业生产发展等项目实施工作的通知》（农财发）[2017]11号)和《农业部种植业管理司关于做好2017年耕地保护与质量提升工作促进化肥减量增效的通知》（农农（耕肥））[2017]30号）文件要求，按照《云南省2017年耕地质量提升与化肥减量增效实施方案》要求，我区成功申报为2017年云南省耕地质量提升与化肥减量增效重点示范县。2017年按照集中连片、集体推进的要求，建设2个万亩以上的示范片，取土化验600个以上，田间肥效试验30组以上，实施测土配方施肥技术覆盖率达到95%，示范片土壤有机质含量提升5%以上，示范片农用化肥施用量减少10%以上,全区化肥施用量增幅在0.6%以下，达到耕地质量等级持平或提升，补助资金年度支出率90%以上，在资金使用上无重大违规违纪问题。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

 为确保项目顺利实施，按照“政府主导、部门主推、统筹协调、合力推进”的原则，成立了“隆阳区耕地质量提升和化肥减量增效”领导小组、“隆阳区耕地质量提升和化肥减量增效”协调指导小组。由区分管农业的副区长杨俊波任组长、区农业局局长杨晓平任副组长、区农业局副局长陈迎新、区土肥站站长韩锦铭、区种植业股股长郭加果、区农业局财务审计股股长刘延莲、区农业局重点产业股股长兰再亮、区农业局信息股股长周丽春为成员，领导小组下设办公室在区农业局，由区农业局分管副局长兼任办公室主任，负责项目组织实施、协调、监督管理、检查落实和绩效考核工作；成立隆阳区耕地质量提升和化肥减量增效专家指导小组，由区级首席专家张朝忠、区土肥站站长、区植保站站长、区种子管理站站长和区土肥站具有中级职称以上人员组成，负责选种、栽培、植保、土肥等方面的技术指导和咨询服务、制定技术方案、技术培训和技术指导，并负责项目具体实施工作。专家技术组根据主要职责和任务：制定耕地质量提升和化肥减量增效项目技术实施方案；对项目示范区主推品种和主推技术进行审核；组织开展项目示范区技术指导、培训工作；组织科技人员对项目示范区进行田间测产；总结工作经验，提出工作建议并对项目实施结果根据要求做好绩效评价。二是明确职责。耕地质量提升和化肥减量增效项目原则上由区土肥站独立承担，涉及乡镇农科站配合实施，项目承担单位法人为工作责任人，技术组组长为技术责任人。三是加强档案管理。安排专人负责对项目实施过程中所形成的项目实施方案（含技术方案）、图片资料、工作总结、绩效评价及补助资金发放清册、凭证等进行立卷归档保存。

（2）组织过程等相关情况

 以水稻、玉米为重点，兼顾经济作物取土化验608个（含耕地质量等级调查评价取样点138个）；建立2万亩示范样板（水稻示范样板3000亩，实施在辛街、丙麻、瓦渡、西邑片区；玉米示范样板3000亩，实施在蒲缥、瓦马、瓦房、杨柳片区；蔬菜示范样板2000亩实施在板桥、金鸡片区；甜柿示范样板2000亩，实施在板桥、辛街、蒲缥片区；休耕区种植大豆、白云豆及绿肥10000亩（大豆和白云豆8977亩、绿肥1023亩），实施在蒲缥、瓦房、西邑、丙麻、瓦渡）；完成田间肥效试验30组（肥料利用率试验8组，中微量元素试验8组，化肥减量增效（精准）试验5组，化肥减量增效试验9组）；对技术骨干及示范样板区涉及的农户进行耕地质量提升与化肥减量增效技术培训3043人次；实施水肥一体化样板100亩（实施在板桥镇，作物为甜柿）。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据保山市隆阳区财政局文件（隆财农〔2017〕1300号），《保山市隆阳区财政局关于下达2017年中央农业资源及生态保护补助资金的通知》，2017年耕地质量提升与化肥减量增效项目经费2950000元，于2017年10月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区土壤肥料2017年耕地质量提升与化肥减量增效项目资金2950000.00元于2020年12月31日前2664240.50元基本执行完毕。资金使用率90.31%，结余资金285759.50元，待财政收缴统筹整合使用。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）

项目按照绩效目标要求，项目涉及技术推广及取土化验、田间试验、技术服务等基础工作方面的各项指标已完成，完成率达100%,经单位组织自评小组对已完成的各项绩效指标进行评审，自评分为98分。具体详见部门项目支出绩效自评表（附件11）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6. 绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为96分。

结果公开情况和应用打算

预计将于12月31日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

绩效自评工作的经验、问题和建议

 （1）绩效自评工作的经验一是强化前期工作谋划。做实项目实施方案，做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。二是强化动态监控管理。根据工作开展情况，开展定期或不定期项目绩效跟踪，针对新发生的问题，及时研究及时解决。三是强化资金执行进度管理。按照年初目标，规划项目资金支出进度，按序时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。

（2）存在的问题：项目绩效自评、公开、结果运用等方面不够完善。

（3）建议：一是增强法律法规意识，提高自我约束与管理的能力，保证专项资金专款专用。认真贯彻执行国家出台的《会计法》、《预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规，是提高管理、使用好专项资金的基本依据和行为准则。二是强化项目资金的立项和采购管理，在细化项目的具体实施内容、资金预测、前期论证及采购程序上下功夫。三是重视实施过程与资料管理，在确保项目预算执行与严格控制项目投资上下功夫。重视项目实施过程与验收资料的收集，为结算提供详实的依据。四是加大项目资金核查力度。避免截留、冒领、骗领情况发

（4）该项目工作将继续实施好耕地质量等级调查、监测与评价等工作，尽快完成项目资金审计，通过项目验收。

9. 其他需说明的问题

无。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1. 部门基本情况

（1）部门概况

纳入保山市隆阳区土壤肥料工作站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。事业单位1个分别是：保山市隆阳区土壤肥料工作站

2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（2）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区土壤肥料工作站2020年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

部门绩效总目标：保山市隆阳区土壤肥料工作站围绕工作职能开展隆阳区农业局安排的各项农业技术推广工作。主要负责全区土壤、肥料监测检验与分析化验，新型肥料的试验示范及推广，土肥农技推广与技术培训等基础工作，2020年实施耕地质量等级调查评价项目和2017年耕地质量提升和化肥减量增效项目工作。

部门绩效具体目标：我单位2020年部门预算中财政拨款安排的基本支出1249547.72元；项目支出0.00元；结转上年项目支出291917.50元。

（3）部门整体收支情况

2020年度，保山市隆阳区隆阳区土壤肥料工作站收入1249547.72元，其中财政拨款收入1249547.72元，年初财政拨款结转和结余328181.50元，为一般公共预算财政拨款。支出1235578.78元，其中基本支出1229420.78元，项目支出6158.00元。

（4）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《保山市隆阳区土壤肥料工作站预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

2. 绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过保山市隆阳区土壤肥料工作站各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

具体详见部门整体支出绩效自评表（附表11）

（3）自评组织过程

隆阳区土壤肥料工作站认真开展部门自评工作，组织召开了部门自评专题会议，成立了隆阳区土壤肥料工作站自评小组，由站长韩锦铭任组长，财务室人员为成员，对开展的各项工作认真开展自评。

3. 评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况，保山市隆阳区土壤肥料工作站整体支出绩效评价得分为98分。

（1）投入情况分析

按照绩效目标设定，2020年总投入项目资金6158.00元，为结转2017年耕地质量提升与化肥减量增效项目291917.50元，实际项目资金实施了6158.00元。

（2）过程情况分析

管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。

会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（3）产出情况分析

2020年工作，重点实施耕地质量提升与化肥减量增效项目工作，主要是参加耕地质量提升与化肥减量增效技术培训，为开展好此项工作奠定技术基础。

（4）效果情况分析

通过项目实施，建立耕地质量提升与化肥减量增效样板2万亩，采用调整化肥施用结构，有机肥替代化肥等技术，平均亩节约化肥（纯量）2.35千克，总减不合理施肥量（纯量）4.70万千克，共增加作物产量70.71万千克，平均亩节本增效38.97元，总节本增效80.64万元，经济效益显著；通过项目实施，农民科学施肥意识得到加强，施肥水平得到提高，施肥结构更趋于合理，肥料利用率显著提高，减少了化肥施用量，土壤的理化性状得到改善，降低了土壤污染，保护了农田生态环境，取得了显著的社会、生态效益。

4.存在的问题和整改情况

（1）存在问题

一是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。二是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

（2）整改情况

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系；二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；三是在今后的预算绩效申报时，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

5.绩效自评结果应用

将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。及时调整和优化本单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

6.主要经验及做法

加强组织领导，强化技术责任。由资金使用单位与财政与主管部门组成自评小组，对各项绩效目标情况认真分析。首先在作物生产各个环节，领导小组和技术指导组，按计划抓好阶段性工作检查、技术交流与指导等工作。前期工作重点抓好示范区的选点、面积落实、人员组织、方案制定、技术培训等工作；中期工作重点抓好关键技术措施的落实和技术指导，特别是病虫害防治工作；后期工作重点抓好测产验收、总结及绩效评价；二是建立健全项目档案管理。明确专人负责项目档案管理工作，对项目实施过程中所形成的实施方案、技术方案、图片资料、工作总结、验收报告、绩效评价及补助资金发放清册、凭证等进行立卷归档保存；三是加强项目资金的管理和使用，提高资金使用效果。

7.其他需说明的情况

无。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

 

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。