隆阳区水产工作站2020年度部门决算

隆阳区水产工作站2020年度部门决算  

目录  

第一部分  隆阳区水产工作站单位概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2020年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分 隆阳区水产工作站单位概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

隆阳区水产工作站受保山市隆阳区农业农村局委托，负责渔业新品种、新技术引进、实验、示范及推广服务。指导全区水产推广体系建设、投入品使用、病害防控、水产种质资源保育等工作。负责渔业安全生产、渔业水域生态环境及水产品质量安全监督指导工作。对全区鱼用饲料、渔需物资、鱼用药物及水产品质量安全进行监督管理。负责辖区范围内渔业病害及水生动物疫病的预防、监测、病害调查与控制，组织对水生动物疫病防治的宣传教学、技术咨询、培训指导等工作。  

（二）2020年度重点工作任务介绍  

2020年度重点工作任务介绍。  

1.稻渔综合种养示范及推广：2020年隆阳区共完成稻田综合种养核心试验示范面积1000亩，其中辛街乡500亩、瓦窑镇150亩、西邑乡150亩、蒲缥100亩，河图街道100亩，共计投放苗种15000公斤，投入资金20万元（其中农户自筹1.5万元），涉及农户234户，其中建档立卡贫困户20户。共计开挖渔沟渔溜长度近70千米，折合面积达80亩，大面积辐射带动推广面积9600亩。培训农户500人次，发放技术宣传资料1000份。  

2.开展大宗淡水鱼类新品种培育及推广养殖情况：福瑞鲤新品种由隆阳区杨柳罗明鱼苗繁殖站培育， 年繁育2000万尾左右。主要供应本区水产养殖示范大户，2020年养殖推广面积1000亩，发放技术资料100份，养殖技术培训100人次。5年累计推广面积12000亩，平均单产1250公斤，当年最大个体达2000克。福瑞鲤具有生长快（比普通鲤鱼提高30%以上，比建鲤提高15%）、体型好（体长/体高约3.65）、饲料转化率高（饵料系数在1.2-1.7左右）、耐低氧、成活率高、适应能力强和遗传性状稳定等特点，适合池塘及水库等多种养殖方式，适应能力和抗病力较强，易饲养，增收明显，已成为隆阳区大宗淡水鱼养殖的主推品种之一，得到养殖户的认可和消费者的青睐，目前全区有近60%的养殖户大力开展福瑞鲤养殖试验推广。  

3、开展技术培训情况：  

2020年3—10月，共开展大宗淡水鱼养殖现场指导8次，科技入户16次，产业咨询2次，科技服务和培训人次734人次，发放技术资料1000余份，涉及养殖面积6000亩（含稻田综合种养）。  

2020年1-11月份，主要开展了3项渔业科技服务工作。一是杨柳乡罗明鱼苗繁殖站福瑞鲤人工催产繁殖，共繁育大规格苗种150万尾。二是开展养殖水域水质监测分析12场次。三是开展稻渔综合种养科技下乡助力脱贫攻坚，6-9月份到隆阳区贫困山区西邑乡补麻村和瓦窑镇克恭村开展稻渔综合种养驻村入户服务工作，培训农户111人次，建设稻渔综合种养示范面积300亩，无偿补助农户福瑞鲤苗种2250公斤，15公斤/亩，涉及建档立卡贫困户20户120人，实现亩均单产40公斤，亩均增收1200元，贫困人口人均增收600元，一定程度上解决了贫困人口依靠产业增收难的问题。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入隆阳区水产工作站部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

隆阳区水产工作站部门2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2020年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

隆阳区水产工作站部门2020年度收入合计1121727.46元。其中：财政拨款收入1121727.46元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少49552.54元，下降1.02%，主要原因分析：213农林水支出科目的人员经费减少。  

二、支出决算情况说明  

隆阳区水产工作站部门2020年度支出合计1098555.58元。其中：基本支出1098555.58元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少31582.42元，下降2.88%，其中：人员经费支出1083675.96元，较上年增加2022.96元，增0.57%，主要原因分析：增加的原因是政策性薪资调整；公用经费支出14879.62元，较上年减33615.38元，减69.32%，减少的原因是办公费减少2148.09元，水费增加221.40元，电费减少2747.90元，邮电费减少537.79元，交通费减少12100.00元，维护费减少4000.00元，工会费减少12495.00元，物业费增加192.00元。  

（一）基本支出情况  

2020年度用于保障隆阳区水产工作站事业单位等机构正常运转的日常支出1098555.58元。与上年对比减少31582.42元，下降2.88%，其中：人员经费支出1083675.96元，较上年增加2022.96元，增0.57%，主要原因分析：政策性薪资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1083675.96元，占基本支出的98.64%；人均135459.50元。公用经费支出14879.62元，较上年减33615.38元，减69.32%，减少的原因是：办公费减少2148.09元，水费增加221.40元，电费减少2747.90元，邮电费减少537.79元，交通费减少12100.00元，维护费减少4000.00元，工会费减少12495.00元，物业费增加192.00元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14879.62元，占基本支出的1.37%。人均1860.00元。  

（二）项目支出情况  

2020年度用于保障隆阳区水产工作站事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析：2020年度专项工作开展的稻田养鱼项目是参与隆阳区农业农村局的二级单位隆阳区农业技术科技推广所进行。具体项目开支及开展工作情况：项目开支由隆阳区农业技术科技推广所列支，项目工作情况建设稻渔综合种养示范面积300亩，无偿补助农户福瑞鲤苗种2250公斤，15公斤/亩，涉及建档立卡贫困户20户120人，实现亩均单产40公斤，亩均增收1200.00元，贫困人口人均增收600.00元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

隆阳区水产工作站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1098555.58元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少31582.42元，下降2.88%，其中：人员经费支出1083675.96元，较上年增加2022.96元，增0.57%，主要原因分析：增加的原因是政策性薪资调整；公用经费支出14879.62元，较上年减33615.38元，减69.32%，减少的原因是：办公费减少2148.09元，水费增加221.40元，电费减少2747.90元，邮电费减少537.79元，交通费减少12100.00元，维护费减少4000.00元，工会费减少12495.00元，物业费增加192.00元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出133654.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.92%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出、20809901其他社会保障和就业支出失业保险支出等。  

9.卫生健康（类）支出119894.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.69%。主要用于2101102事业单位医疗中职工基本医疗保险缴费、大病医保缴费，2101103公务员医疗补助公务员医疗保险缴费、2101199其他行政事业单位医疗支出工伤保险缴费等。      

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

12.农林水（类）841300.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.58%。主要用于2130104科目841300.62元。    

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出3706.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%。主要用于支付2018年度退休人员住房补贴。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

隆阳区水产工作站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000.00元，支出决算为3900.00元，完成预算的19.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为3900.00元，完成预算的19.50%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年度公务用车用车辆燃料费、过路费、修理费保险费、洗车费结转2021年兑付。  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少12100.00元，下降24.40%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少12100.00元，下降24.40%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2020年度公务用车用车辆燃料费、过路费、修理费保险费、洗车费结转2021年兑付。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3900.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国（境）支出。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出3900.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出3900.00元，主要用于渔业技术推广、水生动物疫病检测所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费0.00元。其中：  

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位无国内公务接待费支出。  

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无共安排国（境）外公务接待支出。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

隆阳区水产工作站属区农业农村局所属二级事业单位，不涉及机关运行费用支出。  

二、国有资产占用情况  

截至2020年12月31日，隆阳区水产工作站部门资产总额652771.02元，其中，流动资产254909.79元，固定资产337861.23元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产60000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少90144.68元，其中固定资产减少31863.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

1. 项目名称  

本单位不涉及此事项。   

2.项目基本情况  

本单位不涉及此事项。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

（1）前期准备  

 本单位不涉及此事项。  

（2）组织过程等相关情况  

 本单位不涉及此事项。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

本单位不涉及此事项。  

①项目资金到位情况。  

本单位不涉及此事项。  

②项目资金执行情况。  

本单位不涉及此事项。  

③项目资金管理情况。  

本单位不涉及此事项。  

（2）项目绩效指标完成情况  

本单位不涉及此事项。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

本单位不涉及此事项。  

6.绩效自评结果  

本单位不涉及此事项。  

7.结果公开情况和应用打算  

本单位不涉及此事项。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

本单位不涉及此事项。  

 9.其他需说明的问题  

本单位不涉及此事项。  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

1. 部门基本情况  

（1）部门概况  

隆阳区水产工作站为保山市隆阳区农业局下设的二级单位,详见第一部分“部门基本情况”。  

（2）部门绩效目标的设立情况  

隆阳区水产工作站2020年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。  

部门绩效总目标：  

①试验示范工作：全区水产养殖面积3.3万亩，预计实现渔业产量1.22万吨，产值1.79亿元。完成稻渔综合种养核心试验示范面积1000亩，带动推广面积9600亩；培训技术人员和农户234人次；形成稻渔综合种养及休闲渔业技术模式1套。着力开展福瑞鲤引种扩繁和技术培训，福瑞鲤养殖技术培训100人次，福瑞鲤养殖推广面积1000亩。积极探索大宗淡水鱼产业预警与可持续发展养殖模式，及时掌握养殖大户渔业生产经营情况，开展渔业水质监测12次，确定监测户5户，渔情监测户1户，每月对监测户进行1次生产经营基本情况实地调查，共调查12场次、72户次。  

②渔业统计工作：开展渔情监测户入户走访调查6户次。全年完成渔民家庭收支情况入户调查80户次，全面了解和掌握我区渔情和养殖户生产经营基本现状。  

部门绩效具体目标：  

履职效益明显方面：一是严格资金使用渠道，在确保重点工作和部门职能运行前提下努力筹措资金建设水稻绿色高效综合稻渔种养示范区，逐步让农民增收致富。二是开展渔业安全生产大检查，在重点渔业生产区域及资源保护区设立《渔业法》宣传警示牌，制作《隆阳区渔业安全生产管理规定》，确保渔业生产安全有序。  

预算配置科学方面：一是科学预见，统筹安排，确保资金使用有计划、有安排，预算编制按逐年实施情况，进一步优化，达到更加合理完善。二是确保运转的基本支出得到足额保障，合理合规使用。三是逐步保障渔业项目业务的重点支出合理安排。四是严格控制“三公”经费的使用，推行厉行节约制度，做到“三公”经费使用有计划、严把关，做到接待工作要有公函，车辆使用要有审批。  

预算执行有效方面：一是按财政下达的年初预算各分类执行，年度中合理安排使用，严格按照财政批复的预算科目、项目、金额执行预算，不随意截留、挪用和改变资金用途。二是抓好重点工作实施，按年度计划执行预算，严格结转结余。三是按照“三公”经费只能压减，不可增长的要求，做到节支增效，发挥资金最大效能。  

预算管理规范方面：一是建立健全预算管理制度并按规定严格落实。二是对预算管理要求公开的内容和信息要及时公开，规范公开内容，在财政规定时间内完成部门预算公开，格式规范、内容完整，客观反映部门预算情况。三是按资产管理制度进行审批采购，合理使用资产，并逐步达到管理规范有效，严格执行资产管理相关规定，明确责任人，资产及时造册、销毁，做到底数清、去向明。  

（3）部门整体收支情况  

2020年度，隆阳区水产工作站收入1159330.46元，其中：财政拨款收入1121727.46元，年初财政拨款结转和结余37603.00元，为一般公共预算财政拨款。支出1098555.58元，其中：基本支出1098555.58元，项目支出0元。  

（4）部门预算管理制度建设情况  

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《隆阳区水产工作站预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。  

2. 绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的  

通过隆阳区水产工作站各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。  

（2）自评指标体系  

具体详见部门整体支出绩效自评表（附表11）  

（3）自评组织过程  

组织成立了绩效评价工作小组，由站长担任组长，办公室1人、出纳、会计为成员的评价小组，明确任务分工，制定部门整体支出绩效自评方案。评价小组采取座谈等方式听取情况，严格按照年初预算批复的支出绩效指标检查基本支出、对有关账目进行收集整理，对支出相关资料进行分析、总结，最后由组长审核通过完成整体支出绩效自评工作。  

3. 评价情况分析及综合评价结论  

根据本次自评情况，隆阳区水产工作站整体支出绩效评价得分为91分。  

（1）投入情况分析  

按照绩效目标设定，2020年总投入项目资金0.00元，实际项目资金实施了0.00元，我单位只有基本支出无项目，不涉及绩效投入情况分析。  

（2）过程情况分析  

管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。  

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。  

会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（3）产出情况分析  

按照绩效目标设定，2020年总投入项目资金0.00元，实际项目资金实施了0.00元，我单位只有基本支出无项目支出，不涉及绩效产出情况分析。  

（4）效果情况分析  

稻鱼综合种养示范区无偿提供养殖苗种，取得亩产75公斤的商品鱼收益，增加农户收入，有效带动推广面积3000亩。无偿为农户提供技术培训与苗种供应，增加农户收入，成功创建省级水产品质量安全示范县。  

4.存在的问题和整改情况  

（1）存在的问题  

编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，，进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；财政预算资金到位比较迟缓，单位预算的经费支付不能及时到位。  

（2）整改情况  

细化预算编制工作，认真做好预算的编制；加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。  

5.绩效自评结果应用  

通过绩效自评我单位将评价结果作为改进管理和安排以后年度预算工作的重要依据，针对自评中存在的问题及时进行调整，切实提高管理水平、提高财政资金的使用效益和工作效率，优化后续年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。  

6.主要经验及做法  

完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出；对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。  

7.其他需说明的情况  

本单位无其他需要说明情况。  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）  

五、其他重要事项情况说明  

本单位无其他重要情况说明  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。