隆阳区农业技术推广所2020年度部门决算

隆阳区农业技术推广所2020年度部门决算

 

目录

第一部分  隆阳区农业技术推广所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  隆阳区农业技术推广所概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）水稻、玉米、麦类、油料、豆类、薯类等粮油作物育种试验示范推广及种子繁育，种子资源收集和保护。

（2）粮油作物高产优质高效栽培技术研究试验示范推广。

（3）粮油作物栽培技术培训、普及、推广服务。

（4）农业技术咨询配套服务等农技推广服务。

（5）根据业务职责设置以下项目组：水稻试验示范推广组；玉米试验示范推广组；麦类试验示范推广组；油料作物试验示范推广组；豆类、薯类等杂粮作物试验示范推广组；综合服务组。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、实施完成的小春季粮食作物引育种试验示范

（1）麦类引种及高产栽培技术试验示范。实施试验8组，供试材料710份，其中小麦5组451份材料及大麦3组259份材料；3个扩大面积种植，21个扩大示范，40个继续试验。举办早秋麦样板200亩。

（2）油菜引种及高产栽培技术试验示范。实施油菜试验7组，引进54个新品种（品系），3个扩大示范，17个继续试验。7个可以扩大种植。

（3）豆薯品种资源保护试验示范。以保山透心绿蚕豆提纯复壮与改良为主，已完成试验7组，211个品种（单株），3个品种可以大面积推广种植，5个扩大示范，59个继续试验，从试验示范中预选单株200份，下年继续鉴定。品种展示11.12亩，繁殖种子2020公斤，单产181.65公斤；其中实施肥料试验1组，试验结果用于指导大面积生产。完成马铃薯品种试验1组，参试9个品种，2个可扩大示范； 2019-2020年实施,良种繁育120亩。

2、大春季粮食作物引育种试验示范计划及实施情况

（1）隆阳区粮油作物新品种筛选攻关项目。以东方育种示范基地为中心（粳稻）、蒲缥双河为附点（籼稻），引进水稻育种材料942份，展示新品种33个，繁殖原种37.5亩，栽培引育种试验11组。繁殖原种5个37.5亩。

（2）2020年中央农业生产救灾资金（第一批）水稻绿色防控与统防统治融合示范区建设项目 。实施“稻+”中的绿色高质高效核心示范区1000亩。投入中央资金30万元，用于补助有机肥料。技术培训人数165人次（指标150人次），技术人员下乡指导36人次（指标10人次），完成统防统治面积1.36万亩（指标1.24万亩）新病虫疫情，严格执行资金预算管理，项目区农民满意度90%（指标≥85%）。严格执行资金预算管理，无资金使用重大违规违纪问题。

（3）实施省现代农业玉米产业技术体系建设项目。完成新品种展示40个。展示鉴定结果，5个品种可以推广种植；14个品种可以示范种植；9个品种继续试验；新品种示范149.5亩，平均产量2998.1kg/亩；完成示范县玉米定点调查3个乡，24户，96.9亩，产量567.2kg/亩。

（4）实施上海援滇扶贫农业产业项目。完成鲜食玉米与大豆不同行距间作模式试验，不同鲜食玉米品种间作大豆示范面积10亩，本示范结果，在玉米行距间作大豆的种植模式可以推广应用。鲜食玉米品种鉴定展示鉴定上海市农业科学院鲜食玉米新品种展示品种5个，5个品种可以在示范种植。

（5）芸杂豆、薯类、芋类等资源收集保存与创新利用。收集种植芸杂豆品种资源63个，其中丛生型芸杂豆种植了43个品种、蔓生型芸杂豆20个；薯类品种收集保护与利用，收集了4个品种平均产量3125kg/亩；芋头品种收集保存，收集了8个品种，经济利用价值最高、口味及商品性好的是人头芋；收集保存本地青姜资源1份。

（6）部级行业科研专项。西南水旱轮作区耕地高效持续生产“4+X”定位试验示范。

（7）积极做好精准扶贫工作。下派3名工作队员驻村扶贫，分别驻瓦房乡白龙井村、瓦马乡掌上村、瓦马乡汶上村。挂包干部入户每月至少走访2次。22名帮扶干部为挂包帮户购买109 组衣柜，109个鞋柜，4张床，500元的腻子粉、电视机等物资，按照“缺什么，补什么”的要求，补齐短板，帮助群众解决生产生活中存在的困难和问题。宣传动员贫困户注册安装“云南扶贫通”APP。实施2019-2020年隆阳区农业生产救灾抗旱资金--保山透心绿蚕豆抗旱增产项目，涉及4乡6个村，带动隆阳区西山片3.3万亩“保山透心绿豆”生产。

（8）新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作。认真做好疫情防控期间的轮班值守、数据统计上报、学习宣传、健康扫码等工作。服从上级安排，指派1名同志驻保山机场疫情值守工作。

（9）筹建育种基地建设项目。隆阳区粮油作物育种基地技术综合楼建设项目正在有序建设中，完成53亩高标准良种繁育基地建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入隆阳区农业技术推广所2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个是: 隆阳区农业技术推广所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

隆阳区农业技术推广所2020年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

隆阳区农业技术推广所2020年度收入合计4,106,765.55元。其中：财政拨款收入4,106,765.55元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少1,207,118.76元，下降22.72%，主要原因是：2130104事业运行收入较上年减少216,984.71元，2130119防灾救灾收入较上年增加300,000.00元，2130199其他农业农村收入较上年减少1,253,640.10元，2130505生产发展收入较上年减少250,000.00元，2210203购房补贴收入较上年减少16,551.00元。

二、支出决算情况说明

隆阳区农业技术推广所2020年度支出合计3,853,599.10元。其中：基本支出3,322,169.70元，占总支出的86.21%；项目支出531,429.40元，占总支出的13.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少1,341,580.21元，下降25.82%，主要原因分析：（1）人员经费支出3,288,451.10元，较上年减少87,746.26元，减2.60%，减少的原因是政策性调资，人员经费减少；公用经费支出33,718.60元，较上年减少50,193.85元，减少59.82%，减少的原因是办公费减少7,515.52元，工会经费减39,269元，水费、电费、物管费、劳务费等减3,409.33元；（2）项目支出531,429.40元，较上一年减少1,203,640.10元，减69.37%,减少的原因是：2130119防灾救灾隆财农〔2020〕70号2020年中央农业生产救灾资金增加300,000.00元； 2130199其他农业农村支出隆财建〔2020〕11号2019年产粮（油）大县中央财政奖励资金减少1,253,640.10元；2130505生产发展隆财农〔2019〕1210号2019 年闵行区对口支援隆阳区项目资金减少250,000.00元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障隆阳区农业技术推广所机构正常运转的日常支出3,322,169.70元。与上年对比减少137,940.11元，下降3.99%，主要原因分析：

1.在职人员调资、工资福利支出较上年减少117,979.55元；

2.公用经费支出较上年减少50,193.85元；

3.遗属生活补助较上年减少3,090.16元；

4.事业单位离退休较上年减少250.00元；

5.机关事业养老保险单位缴费较上年增加13,620.48元；

6.机关事业单位职业年金缴费支出较上年减少21,180.32元；

7.其他社会保障和就业支出较上年增加1,874.06元；

8.事业单位医疗较上年增加49,365.50元；

9.公务员医疗补助较上年增加13,858.56元；

10.其他行政事业单位医疗支出较上年减少23,964.83元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.99%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.01%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障隆阳区农业技术推广所为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出531,429.40元。与上年对比减少1,203,640.10元，下降69.37%，主要原因分析：2130119防灾救灾隆财农〔2020〕70号2020年中央农业生产救灾资金增加有机肥补助300,000.00元；2130199其他农业农村支出隆财建〔2020〕11号2019年产粮（油）大县中央财政油菜项目奖励资金减少1,253,640.10元； 2130505生产发展隆财农〔2019〕1210号2019 年闵行区对口支援隆阳区玉米项目资金减少250,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

隆阳区农业技术推广所2020年度一般公共预算财政拨款支出3,853,599.10元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少1,341,580.21元，下降25.82%，主要原因分析:

1.在职人员调资、工资福利支出较上年减少117,979.55元；

2.公用经费支出较上年减少50,193.85元；

3.遗属生活补助较上年减少3,090.16元；

4.事业单位离退休较上年减少250.00元；

5.机关事业养老保险单位缴费较上年增加13,620.48元；

6.机关事业单位职业年金缴费支出较上年减少21,180.32元；

7.其他社会保障和就业支出较上年增加1,874.06元；

8.事业单位医疗较上年增加49,365.50元；

9.公务员医疗补助较上年增加13,858.56元；

10.其他行政事业单位医疗支出较上年减少23,964.83元；

11.中央农业生产救灾资金增加300,000.00元；

12. 2019年产粮（油）大县中央财政奖励资金减少1,253,640.10元；

13. 2019 年闵行区对口支援隆阳区项目资金减少250,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的

0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出406,198.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.54%。主要用于事业单位基本养老保险缴费、事业退休人员工资支出；

9.卫生健康（类）支出374,434.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.72%。主要用于事业单位医疗保险、公务员医疗保险、生育保险和工伤保险支出；  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

12.农林水（类）3,072,965.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.74%。主要用于事业单位工资福利人员工资、商品服务支出2,541,536.52元，2019年产粮（油）大县中央财政奖励资金油菜试验示范推广支出231,429.40元，中央农业生产救灾资金支出300,000.00元；  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；   

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

隆阳区农业技术推广所2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000.00元，支出决算为8,110.00元，完成预算的40.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为8,110.00元，完成预算的40.55%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:由于隆阳区财政财力原因，2020年财政只拨款“三公”经费8,110.00元，至今2020年车辆保险费、洗车费、修理费都欠商家。故公务用车运行费减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少21,094.84元，下降72.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少21,094.84元，下降72.23%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因: 由于隆阳区财政财力原因，2020年财政只拨款“三公”经费8,110.00元，至今2020年车辆保险费、洗车费、修理费都欠商家。故公务用车运行费减少。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8,110.00元，占40.55%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8,110.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本单位无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出8,110.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保证机构正常运转和科技人员开展科技推广工作、试验示范下乡、扶贫、出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位无国内接待费支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无国(境)外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

隆阳区农业技术推广所2020年机关运行经费支出0.00元,与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因分析是保山市隆阳区农业技术推广所为事业单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，隆阳区农业技术推广所资产总额3,011,766.37元，其中，流动资产482,537.56元，固定资产2,078,544.79元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程101,435.00元，无形资产349,249.02元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,586,242,50元，其中固定资产减少259,739.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	3,011,766.37	482,537.56	2,078,544.79	1,278,432.6			800,112.19		101,435	349,249.02
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额12,917.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出12,917.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1. 项目名称

2019年中央产粮(油)大县奖励资金项目

2. 项目基本情况

（1）完成隆阳区油菜育种试验示范基地260亩。

在金鸡乡东方村、板桥镇沙坝村建立隆阳区油菜新品种筛选示范基地260亩，其中在东方村120亩、沙坝村140亩。实施引进油菜育种材料200份，展示新品种20个，国家、省级油菜新品种区域试验4组，氮肥用量试验1组，油菜高产高效模式攻关8亩，油菜轻简化栽培模式示范160亩。为大面积示范推广提供品种、技术保障。

（2）完成隆阳区油菜核心示范区2000亩。

实施油菜高效种植示范区建设2000亩。产量指标；200公斤/亩。

（3）完成隆阳区油菜推广2.5万亩。

油菜推广种植2.5万亩。产量指标；190公斤/亩。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

区级主管部门负责牵头项目立项、申报、审批工作，乡级项目建设单位负责项目规划申报、招标投标、组织协调实施，确保项目前期准备工作充分到位。

（2）组织过程等相关情况

项目建设期限为2020年1月至2020年11月，项目具体进度按《实施方案》执行。不得擅自改变项目建设地点、建设内容、建设规模和建设标准，确保项目按质按量完成，因客观原因确需调整变更的，需报区人民政府批准同意。加强资金使用管理,专款专用,提高资金使用效益。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》（隆财建〔2020〕11号）文件，安排2019年中央产粮(油)大县奖励资金项目经费231,429.40元，于2020年2月全部到位，资金到位率100.00%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区农业技术推广所2019年中央产粮(油)大县奖励资金231,429.40元于2020年9月30日前执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

实施完成隆阳区油菜试验示范260亩。引进油菜育种材料217份，展示新品种15个。国家、省级油菜新品种区域试验2组，云南省油菜新品种筛选鉴定试验5组，筛选适合我区的油菜新品种。完成氮肥用量试验1组，油菜高产高效模式攻关3亩，油菜轻简化栽培模式示范15.75亩，为我区油菜大面积生产提供技术支撑。

实施完成油菜高效种植示范区建设2650亩，平均单产230公斤/亩，比非项目区平均产量185公斤/亩，亩增45公斤，增24.00%。

实施完成油菜推广种植示范片2.9315万亩，油菜推广种植和精准扶贫挂钩助力精准脱贫工作，实施面积中涉及建档立卡贫困户227户，面积552亩。产量结果：平均单产200公斤/亩，比非项目区平均产量185公斤/亩，亩增15公斤，增8.10%。

②效益指标完成情况。

亩产优质稻谷628.8公斤、产值2,075.04元，亩产鲜鱼38.1公斤、产值1,524.00元，大春季综合亩产值3,599.04元。油菜苔亩产200公斤、产值400.00元，油菜籽230公斤、产值1,150.00元，小计亩产值5,149.04元，总产值180.22万元，每亩直接增加效益约1,000.00元，亩节约化肥、农药等生产成本200.00元以上，合计亩增效益1,200.00元以上。按550亩涉及1100人计算，示范区人均增收600.00元，并带动项目区2.0万亩粮油作物高效种植，经济效益显著。

③满意度指标完成情况。

通过对服务区受益群众满意度调查≥98％。

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6. 绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为98分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评根据目标任务完成情况。通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目中存在的疏漏。

 9.其他需说明的问题

无。

项目二：

项目名称

2020年中央农业生产救灾资金（第一批）项目       

2. 项目基本情况

该项目整合隆阳区2019年中央农业生产救灾（抗旱）资金,采取选用大小春两季水旱轮作、多抗良种、增施有机肥、养鱼防虫除草等绿色防控技术集成，实施水稻绿色高质高效核心示范区项目核心示范区1000亩，合计补助有机肥545.5吨折合300,000.00元。其中：布局在辛街乡385亩（隆阳区农盛农机服务专业合作社64亩、保山徍欣农业科技有效公司46亩、隆阳区摆宴农机服务专业合作社110亩、邹里社区摆宴七组165亩），隆阳区福洪农机服务专业合作社139亩，隆阳区鑫盛种植专业合作社46亩，保山保农农业开发有限公司东方水稻基地184亩，隆阳区农业科技示范基地沙坝水稻基地和隆阳区农科所东方水稻基地154亩，保山市农科所水稻基地92亩。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

区级主管部门负责牵头项目立项、申报、审批工作，乡级项目建设单位负责项目规划申报、招标投标、组织协调实施，确保项目前期准备工作充分到位。

（2）组织过程等相关情况

确定绩效自评项目后，根据年初预算下达指标，查看全所各项项目开展及完成情况，结合项目绩效自评相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定自评指标体系，完成项目绩效自评工作。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于2020年部门预算的批复通知》（隆财农〔2020〕70号）文件，安排2020年中央农业生产救灾资金（第一批）300,000.00元，于2020年8月全部到位，资金到位率100.00%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区农业技术推广所2020年中央农业生产救灾资金（第一批）项目资金300,000.00元于2020年12月25日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

①经济效益。项目区预计可实现总产值3,500万元。其中：核心示范区1000亩，计产值426.28万元。水稻每亩产量685.7公斤，鲜鱼38公斤/亩。以每公斤稻谷以4元、每公斤鲜鱼40元计，每亩产值4,262.80元（指标2,800.00元）每亩产值增加1,462.80元增幅52.20%水稻；带动全区1.26万亩水稻亩产稻谷703公斤、亩产值2,812.00元、稻谷总产值3,543.00万元。

②生态效益。项目区选用示范推广新品种，品种抗病，减少防病农药投入，减少环境污染，节约成本，水旱轮作种植培肥地力，种地养地相结合，确保“生态建设产业化，产业建设生态化”，为保护农业生态环境、确保农业生产可持续发展提供重要依据。

③满意度指标完成情况。

通过对服务区受益群众满意度调查≥98％。

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6. 绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为95分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评根据目标任务完成情况。通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目中存在的疏漏。

9.其他需说明的问题

无。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1. 部门基本情况

（1）部门概况

隆阳区农业技术推广所属于隆阳区农业农村局的二级事业单位，隶属财政全额拨款公益服务性股级事业单位。2020年末实有人员编制26人。其中：在职在编实有事业人员26人。离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。负责优质稻、麦、油、豆等农作物育种试验示范推广及种子繁育供应，重大农业技术试验示范推广，稻、麦、油、豆等农作物栽培技术培训、普及、推广；负责指导农户科学种田，提高素质；农业环境保护与监测，化肥、农药、农膜、农业技术等咨询配套 服务。

（2）部门绩效目标的设立情况

隆阳区农业技术推广所2020年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

部门绩效总目标：

2020年根据国家、省、市的发展规划，隆阳区的粮油作物要种植稳定100万亩以上，产量稳定48万吨以上，首先做好多抗品种筛选攻关、增产技术研究示范的农业科研基础，同步做好核心大户引领培育的示范区创建，继而高效推进规模农业的发展，为隆阳区全面建成农业现代化打好基础。

部门绩效具体目标：

建设粮油作物育种示范基地建设300亩，粮油作物高产高效模式攻关示范区建设项目4150亩，带动6.55万亩发展。其中：粮油作物育种示范基地建设300亩，共实施水稻、玉米、麦类、油菜、薯类、豆类等粮油作物育种试验23组、育种材料1200份，收集地方品种资源50份以上；减肥减药等高产优质高效模式攻关技术研究等试验5组。跨年度正在实施和计划实施高产高效模式攻关的示范区4150亩，带动6.55万亩发展。周年亩产值实现5,000.00元，其中大春季亩产稻谷500kg、产值2,000.00元，亩产鲜鱼40公斤、产值1,600.00元，小春季亩产油菜苔200公斤、产值500.00元，亩产油菜籽150公斤、产值900.00元。建设保山透心绿蚕豆抗旱增产核心示范区2650亩，单产指标140公斤，单产增幅≥5.00%以上。指导服务对象满意度≥90.00%。              

（3）部门整体收支情况

2020年度，隆阳区农业技术推广所收入4,106,765.55元，其中财政拨款收入4,106,765.55元，年初财政拨款结转和结余102,154.00元，为一般公共预算财政拨款。支出3,853,599.10元，其中基本支出3,322,169.70元，项目支出531,429.40元。

（4）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《隆阳区农业技术推广所预算绩效管理制度》《隆阳区农业技术推广所政府采购内部控制管理办法》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

2. 绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过隆阳区农业技术推广所各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

具体详见部门整体支出绩效自评表（附表11）

（3）自评组织过程

根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2020度决算批复、公开工作有关事项的通知》要求，我单位高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作小组，以所长为组长，副所长为副组长，办公室、各项目主持人为成员，由办公室牵头，其他成员配合，明确任务分工。根据年初预算下达指标，查看各项项目开展及完成情况，结合项目绩效自评相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定自评指标体系，深入客观进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。

3. 评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况，保山市隆阳区农业技术推广所整体支出绩效评价得分为98分。

（1）投入情况分析

按照绩效目标设定，2020年总投入项目资金3,853,599.10元，其中：基本支出3,322,169.70元，项目支出531,429.40元。实际项目资金实施了531,429.40元，其中：2019年中央产粮(油)大县奖励资金支出了231,429.40元,主要是200亩育种试验示范基地临时用工工资129,723.00元, 育种试验示范基地土地流转费等101,706.40元; 2020年中央农业生产救灾资金（第一批）支出了300,000.00元, 实施水稻绿色高质高效核心示范区项目核心示范区1000亩，补助有机肥545.5吨折合300,000.00元。

（2）过程情况分析

2020年，隆阳区农业技术推广所围绕实施乡村振兴战略总抓手，按照引进、试验、示范、推广应用技术路线，开展优良品种研发、关键科技攻关、配套技术集成。以夯实粮食基础、优化结构、主攻单产为目标， 着力抓好玉米、油菜等产业现代农业产业技术体系建设，加快沙坝试验示范基地，为隆阳区水稻、玉米、油菜等粮油作物技术推广应用提供支撑。较好地完成了各项目标任务。管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。

会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（3）产出情况分析

①麦类引种及高产栽培技术试验示范。实施试验8组，供试材料710份，其中小麦5组451份材料及大麦3组259份材料；3个扩大面积种植，21个扩大示范，40个继续试验。举办早秋麦样板200亩。

②油菜引种及高产栽培技术试验示范。实施油菜试验7组，引进54个新品种（品系），3个扩大示范，17个继续试验。7个可以扩大种植。

③豆薯品种资源保护试验示范。以保山透心绿蚕豆提纯复壮与改良为主，已完成试验7组，211个品种（单株），3个品种可以大面积推广种植，5个扩大示范，59个继续试验，从试验示范中预选单株200份，下年继续鉴定。品种展示11.12亩，繁殖种子2020公斤，单产181.65公斤；其中实施肥料试验1组，试验结果用于指导大面积生产。完成马铃薯品种试验1组，参试9个品种，2个可扩大示范；2019-2020年实施,良种繁育120亩。

④隆阳区粮油作物新品种筛选攻关项目。以东方育种示范基地为中心（粳稻）、蒲缥双河为附点（籼稻），引进水稻育种材料942份，展示新品种33个，繁殖原种37.5亩，栽培引育种试验11组。繁殖原种5个37.5亩。

⑤实施省现代农业玉米产业技术体系建设项目。完成新品种展示40个。展示鉴定结果，5个品种可以推广种植；14个品种可以示范种植；9个品种继续试验；新品种示范149.5亩，平均产量2998.1公斤/亩；完成示范县玉米定点调查3个乡，24户，96.9亩，产量567.2公斤/亩。

⑥实施上海援滇扶贫农业产业项目。完成鲜食玉米与大豆不同行距间作模式试验，不同鲜食玉米品种间作大豆示范面积10亩，本示范结果，在玉米行距间作大豆的种植模式可以推广应用。鲜食玉米品种鉴定展示鉴定上海市农业科学院鲜食玉米新品种展示品种5个，5个品种可以在示范种植。

⑦芸杂豆、薯类、芋类等资源收集保存与创新利用。收集种植芸杂豆品种资源63个，其中丛生型芸杂豆种植了43个品种、蔓生型芸杂豆20个；薯类品种收集保护与利用，收集了4个品种平均产量3125公斤/亩；芋头品种收集保存，收集了8个品种，经济利用价值最高、口味及商品性好的是人头芋；收集保存本地青姜资源1份。

⑧2019年中央产粮(油)大县奖励资金项目,实施完成隆阳区油菜试验示范260亩。引进油菜育种材料217份，展示新品种15个。国家、省级油菜新品种区域试验2组，云南省油菜新品种筛选鉴定试验5组，筛选适合我区的油菜新品种。完成氮肥用量试验1组，油菜高产高效模式攻关3亩，油菜轻简化栽培模式示范15.75亩，为我区油菜大面积生产提供技术支撑。 实施完成油菜高效种植示范区建设2650亩，平均单产230公斤/亩，比非项目区平均产量185公斤/亩，亩增45公斤，增24.00%。实施完成油菜推广种植示范片2.9315万亩，油菜推广种植和精准扶贫挂钩助力精准脱贫工作，实施面积中涉及建档立卡贫困户227户，面积552亩。产量结果：平均单产200公斤/亩，比非项目区平均产量185公斤/亩，亩增15公斤，增8.10%。

⑨2020年中央农业生产救灾资金（第一批）水稻绿色防控与统防统治融合示范区建设项目实施“稻+”中的绿色高质高效核心示范区1000亩。投入中央资金30.00万元，用于补助有机肥料。技术培训人数165人次（指标150人次），技术人员下乡指导36人次（指标10人次），完成统防统治面积1.36万亩（指标1.24万亩）新病虫疫情，严格执行资金预算管理，项目区农民满意度90.00%（指标≥85.00%）。严格执行资金预算管理，无资金使用重大违规违纪问题。

（4）效果情况分析

参看上述项目绩效资料。

4.存在的问题和整改情况

根据本次绩效评价，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，绩效评价意识淡薄。针对上述问题，在今后的预算绩效申报时，需相关项目组将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

5.绩效自评结果应用

通过绩效自评工作的开展，我单位将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

6.主要经验及做法

隆阳区农业技术推广所针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源。一是严格执行项目法人责任制；二是成立行政、技术领导小组，相关人员参加。三是严格按照项目实施方案执行。四是项目资金严格执行专款专用。项目实施后达到了预期目的。

7.其他需说明的情况

无。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

 

五、其他重要事项情况说明

本单位无他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。