保山市隆阳区农机安全监理站2020年度部门决算

保山市隆阳区农机安全监理站2020年度部门决算

 

目录

第一部分  保山市隆阳区农机安全监理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 保山市隆阳区农机安全监理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

受保山市隆阳区农业农村局委托，履行辖区内农机安全行政执法职责。负责组织农机安全宣传教育、牌证核发监督管理、农机安全监督检查、负责农机事故的调查处理、实施农机监理员资格管理工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

在市、区农业农机主管部门的正确领导下，深入贯彻落实中央领导关于加强安全生产工作的重要批示精神，深入贯彻落实全国全省安全生产电视电话会议精神，努力适应农业机械化快速发展的新形势和强化安全发展的新要求，我站全体干部职工坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，牢固树立“安全发展、以人为本、依法监管、科技兴农”的工作理念，“强化安全发展观念，提升全民安全素质”为主题，进一步狠抓拖拉机、联合收割机及驾驶人的源头管理、宣传教育和执法监管，注重检审质量，规范执法行为，积极开展拖拉机、联合收割机专项整治和平安农机示范创建等活动，全区农机安全生产各项工作取得了明显成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区农机安全监理站部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。事业单位1个是：保山市隆阳区农机安全监理站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区农机安全监理站部门2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区农机安全监理站部门2020年度收入合计1397274.70元。其中：财政拨款收入1397274.70元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少57763.55元，下降3.97%，增减变化的主要原因是：政策性调资，208社会保障和就业支出科目的死亡抚恤较上年增加180356.80元；213农林水支出科目的人员经费较上年减少150249.20元。主要原因分析为：

208社会保障和就业299869.12元，较上一年增加179894.74元，增149.94%；210医疗卫生与计划生育111458.42元，较上一年增加10251.40元，增10.13 %；213农林水支出985947.16元，较上一年减少241849.69元，下降19.70%; 2210203购房补贴科目收入较上年减少6060.00元,下降100.00%。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区农机安全监理站部门2020年度支出合计1188361.90元。其中：基本支出1188361.90元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少232559.35元，下降16.37%，减少的原因主要是人员工资减少，办公经费等未支。主要原因分析为：

301工资福利支出1083128.54元，较上一年减少133008.86元。302商品和服务支出105233.36元，较上一年减少87040.49元。303对个人家庭补助支出0.00元，较上一年减少7950.00元。310资本性支出0.00元，较上一年较少4560.00元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障保山市隆阳区农机安全监理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1188361.90元。与上年对比减少232559.35元，下降16.37%，主要原因分析：

基本支出1188361.90元，较上一年增加减少232559.35元。1.301工资福利支出1083128.54元，较上年减少133008.86元，主要为：基本工资减少1155.00元、津贴补贴增加975.00元、奖金减少142618.20元、养老保险减少555.30元、基本医疗保险增加12243.86元、公务员医疗补助增加6070.56元、其他社会保险减少7969.78元；2、302商品和服务支出105233.36元，较上一年减少87040.49元，减少的原因主要是：办公费减少6198.31元，印刷费减少13879.8元，水费减少218.70元，电费减少2897.65元，邮电费减少16656元，物管费减少3764.00元，差旅费减少35000.00元，劳务费减少100.00元，工会费减少16639.00元，其他交通费减少1500.00元，其他商品服务增加9812.97元。3.303个人家庭补助支出0.00元，较上一年减少7950.00元。4.310资本性支出0.00元，较上一年减少4560.00元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1083128.54元，占基本支出的91.14%，人均135391.07元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费105233.36元，占基本支出的8.86%，人均13154.17元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障保山市隆阳区农机安全监理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比不变。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区农机安全监理站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1188361.90元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少232559.35元，下降16.37%，主要原因分析：

1、工资福利支出1083128.54元，较上一年减少133008.86元。

2、商品和服务支出105233.36元，较上一年减少87040.49元。

3、个人家庭补助支出0.00元，较上一年减少7950.00元。

4、资本性支出0.00元，较上一年较少4560.00元。

减少的原因主要是：人员工资减少，办公经费等未支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出119512.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.06%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

9.卫生健康（类）支出111458.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.38%。主要用于行政事业单位医疗缴费；  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）957391.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.56%。主要用于保障隆阳区农机安全监理站工资福利支出和商品服务支出；  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区农机安全监理站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。本单位无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无公务用车运行维护支出。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位无国内接待费支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无国(境)外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区农机安全监理站部门2020年机关运行经费支出105233.36元,与上年对比减少91600.49元，下降46.54%，主要原因分析商品和服务支出减少87040.49元，办公设备购置减少4560.00元。其中:行政单位无,2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%;参照公务员法管理事业单位保山市隆阳区农机安全监理站单位,2020年机关运行经费支出105233.36元，与上年对比减少91600.49元，下降46.54%，主要原因分析商品和服务支出减少87040.49元，办公设备购置减少4560.00元。部门机关运行经费主要用于办公费8427.20元，水费108.00元，电费53.19元，差旅费8732.00元，其他交通费用77100.00元，其他商品和服务支出10812.97元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，保山市隆阳区农机安全监理站部门资产总额1183583.52元，其中，流动资产268615.29元，固定资产565468.22元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产349500.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加178713.59元，其中固定资产减少55784.70元，货币资金增加33145.49元，财政应返还额度增加201352.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

1.项目名称

本单位不涉及此事项。

2.项目基本情况

本单位不涉及此事项。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

 本单位不涉及此事项。

（2）组织过程等相关情况

 本单位不涉及此事项。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

本单位不涉及此事项。

①项目资金到位情况。

本单位不涉及此事项。

②项目资金执行情况。

本单位不涉及此事项。

③项目资金管理情况。

本单位不涉及此事项。

（2）项目绩效指标完成情况

本单位不涉及此事项。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

本单位不涉及此事项。

6.绩效自评结果

本单位不涉及此事项。

7.结果公开情况和应用打算

本单位不涉及此事项。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

本单位不涉及此事项。

9.其他需说明的问题

本单位不涉及此事项。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

隆阳区农机安全监理站为隆阳区农业农村局下设参公管理事业单位，详见第一部分“部门基本情况”。

（2）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区农机安全监理站2020年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

部门绩效总目标：继续深化“工作方式由安全监管向服务三农转变、工作重心由上道路运输的变型拖拉机向田间作业的农业机械转变”两个转变工作，坚持“全面落实农机手安全生产主体责任”，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针和农机事故风险分级管控的原则，以预防和减少农机事故为目标，全面推进农机安全监理依法行政，落实农机安全责任，普及农机安全常识，持续开展变型拖拉机的专项整治、农机安全生产检查，确保全区农机安全生产形势总体平稳。

部门绩效具体目标：

监理业务：截至2020年12月，全区拥有在册拖拉机7330台，联合收割机49台，纳入台账管理微耕机7362台，在册拖拉机驾驶人20734人，联合收割机驾驶员91人。完成拖拉机培训考试2期，新增农业机械驾驶、操作人员135人，到期审验换证1399人。

安全责任落实：与乡镇（街道）农业综合服务中心签订安全生产工作目标责任书21份，与拖拉机驾驶员签订道路交通安全责任书6232份，与微耕机机手签订安全生产责任书1000余份。全面落实“纵向到底、横向到边、重心下沉、防线前移、不留死角”的监管要求。

安全监督检查：全年对辖区21个乡（镇、街道）农业（林）综合服务中心、2家农机驾驶操作培训机构、14个农机服务专业合作社及36家农机销售维修网点进行农机安全行政检查96次，发现存在安全风险及安全生产制度不健全、工作不规范等问题84个，其中责令立行立改问题21个，限期整改问题63个。联合农机监理部门、公安交警部门和乡（镇、街道）农业综合服务中心共出动执法车辆85车次，执法人员302人次，检查变型拖拉机3002车次，查处变型拖拉机违法违法载人、超载、无证行驶、非法拼装等违法行为136起（无牌4起，逾期未检106起，无证驾驶13起、违法载人4起、非法拼装9起），排查隐患21个；隐患整改17个；注销拖拉机驾驶证1415本，注销报废拖拉机656台。

安全宣传：全区农机监理部门现场农机安全宣传活动开展63次；安全宣传活动受益8200人次；宣传材料发放7000份；粘贴标语20条；微信平台信息发放24000人次；参加宣传活动监管人员390人次。

农机“三率”指标：全区检验拖拉机6071 辆，检验率82.50%；拖拉机挂牌率100.00%；驾驶人持证率100.00%。

事故指标控制：全区农机安全生产形势趋于平稳，全年未发生较大以上农机事故，农机事故死亡人数控制在省和市下达的控制指标范围内。

（3）部门整体收支情况

2020年度，保山市隆阳区农机安全监理站收入1397274.70元，其中财政拨款收入1397274.70元，年初财政拨款结转和结余26557.00元，为一般公共预算财政拨款。支出1188361.90元，其中基本支出1188361.90元，项目支出0.00元，年末结转和结余235469.80元。

（4）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《表示强烈要求农机安全监理站预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过保山市隆阳区农机安全监理站各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

具体详见部门整体支出绩效自评表（附表11）。

（3）自评组织过程

根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2020年度决算批复、公开工作有关事项的通知》要求，我单位高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工。及时召开绩效自评工作专题会议，制定部门整体支出绩效自评实施方案。确保绩效自评严格按照年初预算批复的支出绩效指标，确定了自评指标体系。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，圆满完成绩效自评工作。

3.评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况，保山市隆阳区农机安全监理站整体支出绩效评价得分为96分。（与自评表评分一致）

（1）投入情况分析

按照绩效目标设定，2020年总投入项目资金0.00元,实际项目资金实施了0.00元，我单位只有基本支出无项目，不涉及绩效产出情况分析。

（2）过程情况分析

2020年，隆阳区农机安全监理站紧紧围绕年初确定的各项目标任务，通过创新工作思路，转变工作方式，强化工作措施，狠抓工作落实，较好地完成了各项目标任务。管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（3）产出情况分析

监理业务：截至2020年12月，全区拥有在册拖拉机7330台，联合收割机49台，纳入台账管理微耕机7362台，在册拖拉机驾驶人20734人，联合收割机驾驶员91人。完成拖拉机培训考试2期，新增农业机械驾驶、操作人员135人，到期审验换证1399人。

安全责任落实：与乡镇（街道）农业综合服务中心签订安全生产工作目标责任书21份，与拖拉机驾驶员签订道路交通安全责任书6232份，与微耕机机手签订安全生产责任书1000余份。全面落实“纵向到底、横向到边、重心下沉、防线前移、不留死角”的监管要求。

安全监督检查：全年对辖区21个乡（镇、街道）农业（林）综合服务中心、2家农机驾驶操作培训机构、14个农机服务专业合作社及36家农机销售维修网点进行农机安全行政检查96次，发现存在安全风险及安全生产制度不健全、工作不规范等问题84个，其中责令立行立改问题21个，限期整改问题63个。联合农机监理部门、公安交警部门和乡（镇、街道）农业综合服务中心共出动执法车辆85车次，执法人员302人次，检查变型拖拉机3002车次，查处变型拖拉机违法违法载人、超载、无证行驶、非法拼装等违法行为136起（无牌4起，逾期未检106起，无证驾驶13起、违法载人4起、非法拼装9起），排查隐患21个；隐患整改17个；注销拖拉机驾驶证1415本，注销报废拖拉机656台。

安全宣传：全区农机监理部门现场农机安全宣传活动开展63次；安全宣传活动受益8200人次；宣传材料发放7000份；粘贴标语20条；微信平台信息发放24000人次；参加宣传活动监管人员390人次。

（4）效果情况分析

农机“三率”指标：全区检验拖拉机6071 辆，检验率82.50%；拖拉机挂牌率100.00%；驾驶人持证率100.00%。

事故指标控制：全区农机安全生产形势趋于平稳，全年未发生较大以上农机事故，农机事故死亡人数控制在省和市下达的控制指标范围内。

4.存在的问题和整改情况

一是整体支出相比较专项支出而言业务工作分项不是十分清晰，不能很好地对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。二是财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。

5.绩效自评结果应用

通过绩效自评工作的开展，我单位将评价结果作为财务管理和安排以后年度预算的重要依据，加强财务管理，完善管理办法，切实提高财务管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本单位以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在资金管理和预算编制中的有效应用。

6.主要经验及做法

抓好厉行节约源头控制，严格执行部门预算。严格预算执行，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和公务支出管理新制度，“三公”经费实现有效压减，决算支出达到“不超本年预算数和上年决算数”的要求，缓解单位资金压力，降低单位事业运行成本，提高资金的使用效率。

7.其他需说明的情况

本单位无其他需要说明情况。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

 

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。