保山市隆阳区农村能源工作站2020年度部门决算

保山市隆阳区农村能源工作站2020年度部门决算  

目录  

第一部分保山市隆阳区农村能源工作站概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2020年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

    第一部分 保山市隆阳区农村能源工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.保山市隆阳区农村能源工作站负责拟定全区农村能源建设规划及年度计划，组织指导项目建设、督查、培训及验收，承担农村可再生能源的开发利用。

2.机构情况，包括当年变动情况及原因。

保山市隆阳区农村能源工作站是由隆阳区亚热带作物技术推广站变更成立的财政全额拨款的保山市隆阳区农业农村局二级事业单位，机构年末编制数为1个，与上年相比无变动。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

2020年编制人数6人，与2019年情况相比编制人数无减少6人，减幅50%。2020年年末在职职工6人，其中:事业人员6人，与2019年年末在职人员相比，减少6人，减幅50%。变动原因：根据隆编办〔2019〕47号文件内容，2020年1月事业单位机构改革，原隆阳区亚热带作物技术推广站变更为隆阳区农村能源工作站，编制人数由12人减少为6人，人员岗位变动，年末在职人数减少6人。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.开展农村能源基数调查工作

（1）农村沼气情况

截止2020年底，隆阳区21个乡（镇、街道）现有户用沼气池14016户，其中正常利用4625户，利用率为33%。年初实有小型和中型沼气工程（300-500m3）14处，年末累计14处，总池容650立方米，供气户数14户。2020年原料消耗量合计7.9万吨，其中，畜禽粪污4.25万吨，农作物秸秆2.65万吨，其他有机废弃物1万吨，沼肥用量4.09万吨。

（2）秸秆能源化工程情况

截止2020年底，隆阳区21个乡（镇、街道）共有固化成型5处，固体生物质颗粒燃料年产量7860吨；炭化2 处，机制炭年产量580吨。

（3）秸秆产生量、收集及利用情况

①2020年，隆阳区小春、大春秸秆产生量合计约88万吨，其中，大麦2.4万吨，小麦1.5万吨，薯类1.63万吨，蚕豆1.3万吨，豌豆0.52万吨，玉米（含冬玉米）38.41万吨，大豆1.32万吨，油菜1.89万吨，香料烟0.53万吨，中稻8.19万吨，花生0.14万吨，甘蔗2.28万吨，烤烟1.53万吨，蚕桑26.35万吨。

②秸秆可收集量合计约76.07万吨，其中，大麦2.01万吨，小麦1.24万吨，薯类1.19万吨，蚕豆0.72万吨，豌豆0.3万吨，玉米（含冬玉米）34.57万吨，大豆0.75万吨，油菜1.21万吨，香料烟0.48万吨，中稻6.8万吨，花生0.12万吨，甘蔗1.6万吨，烤烟1.37万吨，蚕桑23.71万吨。

③秸秆综合利用量合计72.27万吨，其中，肥料化34.53万吨，饲料化35.46万吨，燃料化1.81万吨，基料化0.47万吨。

2.认真开展2019年度农作物秸秆资源台账建设工作。

按照国家农作物秸秆资源台账建设工作要求，认真与第二次全国污染源普查公报相衔接，通过实地调查，分析计算2020年度农作物秸秆综合利用数据，做好了2020年度秸秆资源台账建设，更新秸秆草谷比和可收集系数，在农业农村部信息平台录入准确数据，保存好原始资料存档备查，切实做到摸清资源底数，及时掌握综合利用情况，搭建好国家、省、市、县（市、区）四级农作物秸秆资源数据共享平台，构建农作物秸秆综合利用监测评价体系。

3.开展隆阳区2020年农作物秸秆综合利用重点县项目相关工作

为提高隆阳区农作物秸秆综合利用率，加快推进农作物秸秆综合利用，降低农村面源污染，推动秸秆综合利用与农村人居环境、有效推进农业农村废物资源化利用和农村再生清洁能源的开发利用的目的，实施2020年农作物秸秆综合利用重点县项目工作。以肥料化、饲料化、燃料化利用为主要发展方向，兼顾基料化利用，结合隆阳区近年开展的秸秆综合利用实际情况，编制了隆阳区2020年农作物秸秆综合利用重点县项目实施方案。隆阳区2020年农作物秸秆综合利用重点县项目计划投资1692.05万元，项目建设完成后，可实现年综合利用、处理各类农作物秸秆14.61万吨，建立健全秸秆综合利用台账，形成秸秆综合利用长效机制。

4.认真落实隆阳区沼气、秸秆化工程安全生产情况。

深入贯彻习近平总书记对安全生产作出的重要指示精神，落实国务院安全生产委员会开展全国安全生产专项整治三年行动的工作部署，我站不断树牢安全发展理念，落实安全生产责任制度，提高安全生产防范意识，坚持安全生产问题导向。按照农业农村部安全生产委员会关于加强农业行业安全生产的工作要求，入基层访农户切实做好农村沼气和秸秆能源化工程安全生产有关工作，加大工作力度，排除安全隐患。摸清沼气工程底数，建立好沼气台账，指导好招气池安全处置工作，有效避免安全事故的发生。与各乡（镇、街道）共签署21份《隆阳区秸秆禁烧目标责任书》。

5.负责指导、联系9个乡（镇）11个2020年上海市对口帮扶隆阳区项目：瓦马乡汶上村等小蚕共育中心建设，西邑乡下坝社区等羊肚菌种植及加工，汉庄镇庄房村等魔芋种植及加工，瓦渡乡安和社区、浪坝村功能提升，瓦房乡干塘村、浪戛村、大陷坝村功能提升，瓦马乡瓦马社区、新民村、河东村功能提升，杨柳乡平掌村、娘咱村、联合村功能提升，瓦窑镇安乐村、大寨村、小浪坝村功能提升，瓦房乡大陷坝村、徐掌村肉牛养殖，兴邦苗木新品种苗木引进，瓦马乡下拉堡皂角树安置点养殖小区建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区农村能源工作站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：保山市隆阳区农村能源工作站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区农村能源工作站2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区农村能源工作站2020年度收入合计468219.06元。其中：财政拨款收入468219.06元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少1664445.06元，下降78.05%，主要原因分析：208社会保障和就业56799.36元，较上一年减少122401.72元，减68.30%；210 医疗卫生与计划生育44515.04元，较上一年减少94174.16元，减68.90 %；213农林水支出366904.66元，较上一年减1438763.18元，减79.68%。主要原因是：2020年我单位机构改革人员调整，在职人员从12人变动为6人，人员经费收入较上年减少1104719.06元，公用经费较上年收入减少339976.00元，项目收入较上年减少219750.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区农村能源工作站2020年度支出合计459753.06元。其中：基本支出459753.06元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少1619896.06元，下降77.89%，其中：人员经费支出459753.06元，较上年减少1066494.29元，减69.88%，减少的原因：根据隆编办〔2019〕文件内容，2020年1月事业单位机构改革，原隆阳区亚热带作物技术推广站变更为隆阳区农村能源工作站，编制人数由12人减少为6人，人员岗位变动，2020年在职人数由12人减少为6人，导致人员经费支出减少；公用经费支出0元，较上年减少333651.77元，减100%，减少的原因：2020年公用经费全额结转至2021年使用；项目支出0元，较上一年减少219750.00元，减100%，减少的原因是2020年本单位没有项目支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障保山市隆阳区农村能源工作站等机构正常运转的日常支出459753.06元。与上年对比减少1400146.06元，下降75.28%，主要原因分析：人员经费支出459753.06元，较上年减少 1066494.29元，下降69.88%。其中：1.机关事业单位基本养老保险缴费支出减少117826.24元；2.其他社会保障就业支出减少4575.48元；3.事业单位医疗减少47095.16元；4.公务员医疗补助减少34727.52元；5.其他行政事业单位医疗支出减12351.48元；6.在职人员工资调整，支出减少825581.57元；7.遗属补助减少24336.84元。公用经费支出减少333651.77元，下降100%，其中：办公费减少7576.77元，差旅费减少7971元，专用材料费减少27478.00元，劳务费减254640.00元，工会经费减17308.00元，公务用车运行维护费减18678元。主要原因：根据隆编办〔2019〕文件内容，2020年1月事业单位机构改革，原隆阳区亚热带作物技术推广站变更为隆阳区农村能源工作站，编制人数由12人减少为6人，人员岗位变动，2020年在职人数由12人减少为6人，导致人员经费支出减少1066494.29元，公用经费支出减少333651.77元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出459753.06元，占基本支出的100%，人均76625.51元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0元，占基本支出的0%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障保山市隆阳区农村能源工作站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比减少219750.00元，下降100%，主要原因分析2020年我单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区农村能源工作站2020年度一般公共预算财政拨款支出459753.06元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少1619896.06元，下降77.89%，主要原因分析：

1.基本支出459753.06元，与上年对比减少1400146.06元，下降75.28%。

2.项目支出0元，与上年对比减少219750.00元，下降100%，下降原因2020年我单位无项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出56799.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.35%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出54418.56元和其他社会保障和就业支出2380.80元（工伤保险）。

9.卫生健康（类）支出44515.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.68%。主要用于事业单位医疗支出30570.20元；公务员医疗补助支出13604.64元；其他行政事业单位医疗支出340.20元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）358438.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.96%。主要用于：工资福利支出358438.66元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区农村能源工作站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据隆编办〔2019〕47号文件内容，2020年1月事业单位机构改革，隆阳区亚热带作物技术推广站变更为隆阳区农村能源工作站，隆阳区亚热带作物技术推广站公务用车划出到隆阳区经作站，隆阳区能源站无公务用车，公务用车运行维护费支出0元。2020年本单位无公务接待费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少18678.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据隆编办〔2019〕文件内容，2020年1月事业单位机构改革，隆阳区亚热带作物技术推广站变更为隆阳区农村能源工作站，隆阳区亚热带作物技术推广站公务用车划出到隆阳区经作站，隆阳区能源站无公务用车，2020年公务用车运行维护费支出0元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区农村能源工作站2020年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，保山市隆阳区农村能源工作站资产总额48452.94元，其中，流动资产19766.00元，固定资产28686.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少135141.29元，其中固定资产增加7882.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值108406.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

1. 项目名称

2020年我单位不涉及此事项。

2. 项目基本情况

2020年我单位不涉及此事项。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

2020年我单位不涉及此事项。

（2）组织过程等相关情况

2020年我单位不涉及此事项。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2020年我单位不涉及此事项。

②项目资金执行情况。

2020年我单位不涉及此事项。

③项目资金管理情况。

2020年我单位不涉及此事项。

（2）项目绩效指标完成情况

2020年我单位不涉及此事项。

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年我单位不涉及此事项。

6. 绩效自评结果

2020年我单位不涉及此事项。

结果公开情况和应用打算

2020年我单位不涉及此事项。

绩效自评工作的经验、问题和建议

2020年我单位不涉及此事项。

其他需说明的问题

2020年我单位不涉及此事项。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1. 部门基本情况

（1）部门概况

保山市隆阳区农村能源工作站成立于2021年1月，根据隆编办〔2019〕47号文件内容，2020年1月事业单位机构改革，由隆阳区亚热带作物技术推广站变更为隆阳区农村能源工作站，为保山市隆阳区农业农村局所属的财政全额拨款二级事业单位，负责拟定全区农村能源建设规划及年度计划，组织指导项目建设、督查、培训及验收，承担农村可再生能源的开发利用。2020年年末实有在职人员6人, 退休人员0人。

（2）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区农村能源工作站2020年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

①部门绩效总目标： 一是建立秸秆综合利用秸秆资源台账，明确专人负责，强化技术培训，统一规范调查方法和操作流程，在农业农村部信息平台录入准确数据，切实构建好隆阳区秸秆综合利用监测评价体系。二是强化科技支撑，探索适合隆阳区的秸秆综合利用处理模式，及时总结秸秆利用成功经验和做法并进行推广，年底推广秸秆综合利用技术覆盖80%的乡镇。三是开展农村能源安全生产检查，特别是加强大中型沼气设施和户用沼气的隐患排查，严防户用沼气池“出料”和“清池”环节沼气中毒风险，要求对停用沼气设施做好安全防范措施。

②部门绩效具体目标：

履职效益明显：

农村沼气建设绩效目标实现情况：

截止2020年底，隆阳区21个乡（镇、街道）现有户用沼气池14016户，其中正常利用4625户，利用率为33%。年初实有小型和中型沼气工程（300-500m3）14处，年末累计14处，总池容650立方米，供气户数14户。2020年原料消耗量合计7.9万吨，其中，畜禽粪污4.25万吨，农作物秸秆2.65万吨，其他有机废弃物1万吨，沼肥用量4.09万吨。

秸秆能源化工程建设绩效目标实现情况：截止2020年底，隆阳区21个乡（镇、街道）共有固化成型5处，固体生物质颗粒燃料年产量7860吨；炭化2 处，机制炭年产量580吨。

秸秆产生量及利用绩效目标实现情况：2020年，隆阳区小春、大春秸秆产生量合计约88万吨，其中，大麦2.4万吨，小麦1.5万吨，薯类1.63万吨，蚕豆1.3万吨，豌豆0.52万吨，玉米（含冬玉米）38.41万吨，大豆1.32万吨，油菜1.89万吨，香料烟0.53万吨，中稻8.19万吨，花生0.14万吨，甘蔗2.28万吨，烤烟1.53万吨，蚕桑26.35万吨。

秸秆可收集量绩效目标实现情况：合计76.07万吨，其中，大麦2.01万吨，小麦1.24万吨，薯类1.19万吨，蚕豆0.72万吨，豌豆0.3万吨，玉米（含冬玉米）34.57万吨，大豆0.75万吨，油菜1.21万吨，香料烟0.48万吨，中稻6.8万吨，花生0.12万吨，甘蔗1.6万吨，烤烟1.37万吨，蚕桑23.71万吨。

秸秆综合利用量合计72.27万吨，其中： 肥料化34.53万吨，饲料化35.46万吨，燃料化1.81万吨，基料化0.47万吨。

预算配置科学：一是预算编制围绕目标任务的各项措施制定，经费的使用符合财政部的要求。二是确保运转的基本支出得到足额保障，合理合规使用。三是资金安排合理，确保重点支出得到保障。四是严格控制“三公经费”的使用，按规定程序申报申请使用，做到厉行节约。

预算执行有效：一是按财政下达的年初预算分类执行，年度中合理安排使用，严格按照财政批复的预算科目、项目、金额执行预算，不随意截留、挪用和改变资金用途。二是加快推进项目实施进度，按年度计划执行预算，严格结转结余。三是按照薇甘菊调查与防治项目管理办法组织实施项目，管理项目。四是严格控制三公经费的使用，厉行节约。

预算管理规范：一是建立健全预算管理制度并按规定严格落实。二是对预算管理要求公开的内容和信息要及时公开，规范公开内容，在财政规定时间内完成部门预算公开，格式规范、内容完整，客观反映部门预算情况。三是按资产管理制度审批采购，合理使用资产，并逐步达到管理规范有效，严格执行资产管理相关规定，明确责任人，资产及时造册、销毁，做到底数清、去向明。

（3）部门整体收支情况

2020年度，保山市隆阳区农村能源工作站收入468219.06元，其中财政拨款收入468219.06元，年初财政拨款结转和结余11300元，为一般公共预算财政拨款。支出459753.06元，其中基本支出459753.06元，项目支出0元。

（4）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《保山市隆阳区农村能源工作站预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

2. 绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过保山市隆阳区农村能源工作站各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（2） 自评指标体系

具体详见部门整体支出绩效自评表（附表11）

（3）自评组织过程

保山市隆阳区农村能源工作站召开部门整体工作绩效自评工作专题会议，成立绩效自评领导小组，站长任组长，财务室、办公室人员为组员，办公室设在财务室，具体负责绩效自评工作的具体事务。

3. 评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况，保山市隆阳区农村能源工作站整体支出绩效评价得分为97分。

（1）投入情况分析

按照绩效目标设定， 2020年总投入项目资金459753.06元，其中：基本支出459753.06元，项目支出0元。实际项目资金实施了459753.06元。

（2）过程情况分析

2020年保山市隆阳区农村能源工作站紧紧围绕年初确定的各项目标任务，坚持新发展理念，紧紧围绕推进农业供给侧结构性改革以及乡村振兴战略这个工作主线，以提质增效、农民增收为目标，以绿色发展为导向，以改革创新为动力，推动现代能源产业发展，加强沼气安全检查及隐患排查，确保生产安全。单位财务管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（3）产出情况分析

①开展农村能源基数调查工作：

农村沼气情况：截止2020年底，隆阳区21个乡（镇、街道）现有户用沼气池14016户，其中正常利用4625户，利用率为33%。年初实有小型和中型沼气工程（300-500m3）14处，年末累计14处，总池容650立方米，供气户数14户。2020年原料消耗量合计7.9万吨，其中，畜禽粪污4.25万吨，农作物秸秆2.65万吨，其他有机废弃物1万吨，沼肥用量4.09万吨。

②秸秆能源化工程情况： 截止2020年底，隆阳区21个乡（镇、街道）共有固化成型5处，固体生物质颗粒燃料年产量7860吨；炭化2 处，机制炭年产量580吨。

③秸秆产生量、收集及利用情况：2020年，隆阳区小春、大春秸秆产生量合计约88万吨，其中，大麦2.4万吨，小麦1.5万吨，薯类1.63万吨，蚕豆1.3万吨，豌豆0.52万吨，玉米（含冬玉米）38.41万吨，大豆1.32万吨，油菜1.89万吨，香料烟0.53万吨，中稻8.19万吨，花生0.14万吨，甘蔗2.28万吨，烤烟1.53万吨，蚕桑26.35万吨。秸秆可收集量合计约76.07万吨，其中，大麦2.01万吨，小麦1.24万吨，薯类1.19万吨，蚕豆0.72万吨，豌豆0.3万吨，玉米（含冬玉米）34.57万吨，大豆0.75万吨，油菜1.21万吨，香料烟0.48万吨，中稻6.8万吨，花生0.12万吨，甘蔗1.6万吨，烤烟1.37万吨，蚕桑23.71万吨。秸秆综合利用量合计72.27万吨，其中，肥料化34.53万吨，饲料化35.46万吨，燃料化1.81万吨，基料化0.47万吨。

④认真开展2019年度农作物秸秆资源台账建设工作： 按照国家农作物秸秆资源台账建设工作要求，认真与第二次全国污染源普查公报相衔接，通过实地调查，分析计算2020年度农作物秸秆综合利用数据，做好了2020年度秸秆资源台账建设，更新秸秆草谷比和可收集系数，在农业农村部信息平台录入准确数据，保存好原始资料存档备查，切实做到摸清资源底数，及时掌握综合利用情况，搭建好国家、省、市、县（市、区）四级农作物秸秆资源数据共享平台，构建农作物秸秆综合利用监测评价体系。

⑤开展隆阳区2020年农作物秸秆综合利用重点县项目相关工作：为提高隆阳区农作物秸秆综合利用率，加快推进农作物秸秆综合利用，降低农村面源污染，推动秸秆综合利用与农村人居环境、有效推进农业农村废物资源化利用和农村再生清洁能源的开发利用的目的，实施2020年农作物秸秆综合利用重点县项目工作。以肥料化、饲料化、燃料化利用为主要发展方向，兼顾基料化利用，结合隆阳区近年开展的秸秆综合利用实际情况，编制了隆阳区2020年农作物秸秆综合利用重点县项目实施方案。完成计划投资1692.05万元，项目建设完成后，可实现年综合利用、处理各类农作物秸秆14.61万吨，建立健全秸秆综合利用台账，形成秸秆综合利用长效机制。

⑥认真落实隆阳区沼气、秸秆化工程安全生产情况：深入贯彻习近平总书记对安全生产作出的重要指示精神，落实国务院安全生产委员会开展全国安全生产专项整治三年行动的工作部署，我站不断树牢安全发展理念，落实安全生产责任制度，提高安全生产防范意识，坚持安全生产问题导向。按照农业农村部安全生产委员会关于加强农业行业安全生产的工作要求，入基层访农户切实做好农村沼气和秸秆能源化工程安全生产有关工作，加大工作力度，排除安全隐患。摸清沼气工程底数，建立好沼气台账，指导好招气池安全处置工作，有效避免安全事故的发生。与各乡（镇、街道）共签署21份《隆阳区秸秆禁烧目标责任书》。

⑦负责指导、联系9个乡（镇）11个2020年上海市对口帮扶隆阳区项目：瓦马乡汶上村等小蚕共育中心建设，西邑乡下坝社区等羊肚菌种植及加工，汉庄镇庄房村等魔芋种植及加工，瓦渡乡安和社区、浪坝村功能提升，瓦房乡干塘村、浪戛村、大陷坝村功能提升，瓦马乡瓦马社区、新民村、河东村功能提升，杨柳乡平掌村、娘咱村、联合村功能提升，瓦窑镇安乐村、大寨村、小浪坝村功能提升，瓦房乡大陷坝村、徐掌村肉牛养殖，兴邦苗木新品种苗木引进，瓦马乡下拉堡皂角树安置点养殖小区建设。

（4）效果情况分析

2020年我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到提升。

4.存在的问题和整改情况

存在问题：一是整体支出相比较专项支出而言业务工作分项不是十分清晰，不能很好地对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。二是财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。

整改情况：一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

5.绩效自评结果应用

通过绩效自评工作的开展，我单位将评价结果作为财务管理和安排以后年度预算的重要依据，加强财务管理，完善管理办法，切实提高财务管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本单位以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在资金管理和预算编制中的有效应用。

6.主要经验及做法

一是领导重视，解决项目实施中遇到的各种问题。二是抓好厉行节约源头控制，严格执行部门预算。三是严格预算执行，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和公务支出管理新制度，“三公”经费实现有效压减，决算支出达到“不超本年预算数和上年决算数”的要求，缓解单位资金压力，降低单位事业运行成本，提高资金的使用效率。四是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用；五是强化预算绩效申报工作，强化项目方案预报和实施。

7.其他需说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。