保山市隆阳区经济作物技术推广站2020年度部门决算

保山市隆阳区经济作物技术推广站2020年度部门决算

 

目录

第一部分保山市隆阳区经济作物技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  保山市隆阳区经济作物技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共隆阳区委机构编制委员会办公室印发《中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发〈保山市隆阳区农业农村局所属事业单位机构编制方案〉的通知》（隆编办〔2019〕47号）文，保山市隆阳区经济作物技术推广站主要职责是：

1.负责甘蔗、咖啡、果树、蔬菜、花卉、蚕桑、茶叶等经济作物新品种选育、栽培技术研究，新品种、新技术引进、试验、示范及推广服务。

2.负责经济作物科技信息服务、技术培训指导及病、虫、草、鼠害的防治工作。

3.拟定和推广全区经济作物生产技术标准及技术规范。

4.负责桑苗验收发放和蚕用物资的组织供应。

5.承担上级部门下达的经济作物科技项目。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍。

1.蚕桑产业工作

新植桑园0.63万亩，累计7.2万亩，比2019年7.06万亩增0.14万亩，增长1.98%；养蚕6.8万张，比2019年4.9万张增1.9万张，增长38.8%；蚕茧产量0.24万吨，比2019年0.19万吨增0.05万吨，增长26.3%；产值0.83亿元，比2019年0.75亿元增0.08亿元，增长10.7%。

小蚕共育示范点建设稳步推进。2020年，借助沪滇扶贫协作项目资金建设标准化小蚕共育中心5座，西邑1座、丙麻1座、瓦马3座，项目正在进行中。

2.甘蔗产业工作

甘蔗面积5.25万亩，比2019年6.58万亩减1.33万亩，减少20.2%；产量22.8万吨，比2019年27.5万吨减4.7万吨，减少17.1%；产值1.05亿元，比2019年1.27亿元减0.22亿元，减少17.3%。

截止5月31日,甘蔗保险理赔面积达8415.71亩,涉及466户,理赔金额1841392.61元;其中:理赔干旱面积5723.84亩,涉及252亩,理赔金额1408053.41元;理赔霜冻面积268.65亩,涉及78户,理赔金额65819.25元;其它情况理赔2423.22亩,涉及136户,理赔金额367519.95元。2020年6月1日,又续保70000亩,每亩投保45元,共投保费3150000元;每亩保额700元,总保额49000000元;保单正在完善中。

3.中药材产业工作

中药材面积4.76万亩，比2019年4.78万亩减0.02万亩，减少0.4%；产量0.413万吨，比2019年0.424万亩减0.01万亩，减少2.4%；产值1.94亿元，与上年持平。

4.蔬菜产业工作

蔬菜面积22.15万亩，比2019年21.25万亩增0.1万亩，增长4.2%；产量45.17万吨，比2019年45.03万吨增0.14万吨，增长0.3%；产值14.88亿元，比2019年14.83亿元增0.05亿元，增长0.3%。

5.茶叶产业工作

茶叶面积5.44万亩，比2019年5.58万亩减0.14万亩，减少2.5%；产量0.24万吨，与上年持平；产值0.67亿元，与上年持平。

6.水果产业工作

果树面积15.55万亩，比2019年15.53万亩增0.02万亩，增长0.1%；产量13.95万吨，比2019年11.23万吨增2.72万吨，增长24.22%；产值5.77亿元，比2019年5.27亿元增 0.5亿元，增长9.5%。

实施保山市兴邦农业发展有限公司新品种苗木引进项目：是隆阳区2020年保山市隆阳区沪滇扶贫协作项目，总投资40万元，完成购买明日见柑橘接穗芽头6万个，购买优质无菌无毒香橙砧木6万株，用于明日见柑橘接穗嫁接，提高了隆阳区柑橘品种种质优化。

7.咖啡产业工作

咖啡面积11.58万亩，与上年持平；产量1.94万吨、与上年持平；产值2.72亿元，比2019年2.34亿元增增0.38亿元、增长16.2%。

8.花卉产业工作

花卉面积0.13万亩，比2019年0.22万亩减0.09万亩，减少40.9%；产量2381万枝，比2019年2291万枝增90万枝，增3.92%；产值0.07亿元，与上年持平。

9.食用菌产业工作：

食用菌产量0.42万吨，比2019年0.084万吨增0.336万吨，增长400%；产值0.86亿元，比2019年0.17亿元增0.69亿元，增长405%。

10.工业大麻产业工作

引入云南汉强、广东汉麻公司采取“龙头企业+合作社+农户”的模式，发展工业大麻种植2.3万亩，预计总产690万公斤，预计实现净增产值0.89亿。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区经济作物技术推广站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.保山市隆阳区经济作物技术推广站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区经济作物技术推广站2020年末实有人员编制52人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员51人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区经济作物技术推广站2020年度收入合计7093542.83元。其中：财政拨款收入7093542.83元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入00..元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加4951799.32元，增长231.20%，主要原因是：单位根据隆编办〔2019〕47号文件精神进行机构改革，在职人员数量增加，加之政策性调资，208社会保障和就业支出收入较上年增860566.23元，210医疗卫生与计划生育支出收入较上年增539709.31元，213农林水支出收入较上年增3551523.78元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区经济作物技术推广站2020年度支出合计7008830.92元。其中：基本支出6992510.92元，占总支出的99.77%；项目支出16320.00元，占总支出的0.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加4951374.61元，增长240.66%，主要原因是：根据隆编办〔2019〕47号文件精神，单位机构改革划入我单位42人、调出2人、退休12人、遗属5人，加之政策性调资，导致保山市隆阳区经济作物技术推广站2020年208社会保障缴费、210医疗卫生与计划生育支出，和213农林水支出合计支出7008830.92元，较上年增加4951374.61元，增240.66%。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障保山市隆阳区经济作物技术推广站正常运转的日常支出6992510.92元。与上年对比增加5103054.61元，增270.08%，主要原因是单位机构改革，划入在职人员42人、调出2人、退休人员12人、遗属5人，导致：

1.本年人员经费支出6805951.37元，占基本支出的97.33%，较上年增加5248139.86元。其中：工资福利支出增加5233802.82元，包含基本工资、津贴补贴及绩效工资增4333603.32元，社会保障缴费增加900199.50元；个人家庭补助增加支出14337.04元。

2.本年公用经费支出186559.55元，占基本支出的2.67%，较上年减少145085.25元，其中：办公费减17644.34元，差旅费减19800元，培训费减12166.00元，工会费减18607元，劳务费减23620元，交通费减937.26元，印刷费增5900元，水费增4383.30元，电费增11621.94元，其他交通费增1235元，其他商品和服务支出增加29170.41元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障保山市隆阳区经济作物技术推广站完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16320.00元。与上年对比减少151680.00元，下降43.75%，主要原因是：213科目2019年七宝黄金瓜试验项目支出168000.00元，2020年咖啡标准化生态示范园建设项目支出16320.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区经济作物技术推广站2020年度一般公共预算财政拨款支出7008830.92元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加4951374.61元，增长240.66%，主要原因是：

1.基本支出增加5103054.61元，主要是213基本工资、津贴补贴及绩效工资增5248139.86元，非税收入支出减少145085.25元。

2.项目支出减151680元，主要是2019年七宝黄金瓜试验项目支出168000.00元，2020年咖啡标准化生态示范园建设项目支出16320.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1031192.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.72%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出791119.68元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出26617.20元，2080801死亡抚恤178844.00元2089901其他社会保障和就业支出34611.81元；

9.卫生健康（类）支出681432.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.72%。主要用于2101102事业单位医疗443108.85元，2101103公务员医疗补助233378.88元，2101199其他行政事业单位医疗支出4944.38元。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）5296206.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.56%。主要用于2130104事业运行5279886.11元，2130106科技转化与推广服务16320.00元。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区经济作物技术推广站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000.00元，支出决算为17238.96元，完成预算的86.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为17238.96元，完成预算的86.19%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约本年公务用车运行维护费支出减少2761.04元。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1063.26元，下降5.81%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1063.26元，下降5.81%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约本年公务用车运行维护费支出减少1063.26元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出17238.96元，占100%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17238.96元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出17238.96元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于经济作物技术推广、沪滇项目-蚕桑产业扶贫项目、咖啡生态示范园建设项目、糖料甘蔗良种良法技术推广项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区经济作物技术推广站属保山市隆阳区农业农村局所属二级事业单位，不涉及发生机关运行费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，隆阳区经济作物技术推广站资产总额3281087.79元，其中，流动资产2513652.04元，固定资产711863.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产55572.66元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少195010.78元，其中固定资产减少80808元，减2.98%。

 

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额49986.00元，其中：政府采购货物支出47598.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2388.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

1. 项目名称：2019年隆阳区咖啡标准化生态示范园建设项目

2. 项目基本情况

 咖啡是隆阳区热区种植的主要经济作物之一，涉及6个乡镇及潞江、新城两个农场的48个村（队）、288个村民小组、15561户农户。2019年隆阳区咖啡标准化生态示范园建设项目安排在潞江镇新寨村，于2019年7月开始实施，项目建设内容：1、建设咖啡标准化生态示范园470亩，对低产咖啡园进行品种改良；2、完成咖啡产品有机认证1个，推广测土配方施肥；3、开展咖啡综合技术培训5场次，培训300人次，发放技术手册和资料300份。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

为稳定全区咖啡种植面积，优化产业区域布局，打造“绿色食品牌”，提升咖啡产业的综合生产水平和效益，提高咖啡初、精、深加工能力，结合隆阳区咖啡生产实际，区级主管部门负责牵头项目立项、申报、审批工作，保山市隆阳区经济作物技术推广站（原保山市隆阳区亚热带作物技术推广站）为项目建设单位，负责项目规划申报、招标投标、组织协调实施，确保项目前期准备工作充分到位。

（2）组织过程等相关情况

 项目建设于2019年1月开始实施，进度按《隆阳区2019年咖啡标准化生态示范园建设项目实施方案》执行，项目实施严格按照计划组织施工，不得擅自改变项目建设地点、建设内容、建设规模和建设标准，确保项目按质按量完成。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于下达2019年省级农业生产发展专项资金（非贫困县）指标的通知》（隆财农〔2019〕1170号）文件，下达了隆阳区2019年咖啡标准化生态示范园建设项目安排经费300000.00元，于2019年8月全部到位，资金到位率100%。项目结余结转至2020年80250.00元。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区经济作物技术推广站隆阳区2019年咖啡标准化生态示范园建设项目资金80250.00元于2020年12月31日前执行完毕。至2020年12月31日，项目实际支出16320.00元。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

经与多家企业沟通协商，因申报咖啡产品有机认证费用较高，不能支付项目补贴后的费用，进而未能完成项目建设1个咖啡产品有机认证的绩效目标。

6. 绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标未能完成年初预定目标，绩效自评分为95分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

强化资金执行进度管理。按照项目目标，规划项目资金支出进度，按时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。

9.其他需说明的问题

无。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1. 部门基本情况

（1）部门概况

2020年1月根据《中共隆阳区委机构编制委员会办公室关于印发〈保山市隆阳区农业农村局所属事业单位机构编制方案〉的通知》（隆编办〔2019〕47号）文件精神进行机构改革，保山市隆阳区果树蔬菜技术推广站变更名称为保山市隆阳区经济作物技术推广站后与原保山市隆阳区蚕桑技术推广站、保山市隆阳区茶叶技术推广站整合，事业编制52名，其中站长1名、副站长3名；公务用车编制1辆。2020年末，在编在职事业人员51人，离退休15人（退休15人），在编实有车辆1辆。主要职责是：负责甘蔗、咖啡、果树、蔬菜、花卉、蚕桑、茶叶等经济作物新品种选育、栽培技术研究，新品种、新技术引进、试验、示范及推广服务；负责经济作物科技信息服务、技术培训指导及病、虫、草、鼠害的防治工作；拟定和推广全区经济作物生产技术标准及技术规范；负责桑苗验收发放和蚕用物资的组织供应；承担上级部门下达的经济作物科技项目。

（2）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区经济作物技术推广站2020年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

部门绩效总目标：保山市隆阳区经济作物技术推广站2020年部门绩效目标是做好蚕桑、水果、蔬菜、茶叶、中草药、甘蔗、咖啡等经济作物新技术的试验、示范，以及相关项目的实施，通过试验示范和实施项目、技术培训等措施推动新技术的推广，进而推动各产业发展。

部门绩效具体目标：2020年全区完成新植桑园0.63万亩，累计7.2万亩，养蚕6.8万张，蚕茧产量0.24万吨，产值0.83亿元；甘蔗总面积5.25万亩，产量22.8万吨，产值1.05亿元；中药材面积4.76万亩，产量0.413万吨，产值1.94亿元；蔬菜面积22.15万亩，产量45.17万吨，产值14.88亿元；茶叶面积5.44万亩，产量0.24万吨，产值0.67亿元；水果面积15.55万亩，产量13.95万吨，产值5.77亿元；咖啡面积11.58万亩，产量1.94万吨，产值2.72亿元；花卉面积0.13万亩，产量2381万枝，产值0.07亿元；食用菌产量0.42万吨，产值0.86亿元；工业大麻种植2.3万亩，预计总产690万公斤，预计实现净增产值0.89亿。

（3）部门整体收支情况

2020年度，保山市隆阳区经济作物技术推广站收入7093542.83元，其中财政拨款收入7093542.83元，年初财政拨款结转和结余237038.20元，为一般公共预算财政拨款。支出7008830.92元，其中基本支出6992510.92元，项目支出16320.00元。

（4）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《保山市隆阳区经济作物技术推广站规章预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

2. 绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过保山市隆阳区经济作物技术推广站各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

具体详见部门整体支出绩效自评表（附表11）

（3）自评组织过程

根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2020年度决算批复、公开工作有关事项的通知》要求，我单位高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，以站长为组长，副站长为副组长，各产业组组长和办公室人员为成员，明确了工作目标和任务，并召开了绩效自评工作专题会议，制定部门整体支出绩效自评实施方案。确定绩效自评项目后，各产业组负责准备绩效自评涉及实施的项目相关资料，并深入客观的分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。

3. 评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况，保山市隆阳区经济作物技术推广站整体支出绩效评价得分为95分。

（1）投入情况分析

按照绩效目标设定，2020年总投入项目资金7008830.92元，其中：基本支出6992510.92元，项目支出16320元，实际项目资金实施了16320.00元。

（2）过程情况分析

管理制度健全，具体相应的业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。

会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（3）产出情况分析

①产业工作：2020年全区完成新植桑园0.63万亩，累计7.2万亩，养蚕6.8万张，蚕茧产量0.24万吨，产值0.83亿元；甘蔗总面积5.25万亩，产量22.8万吨，产值1.05亿元；中药材面积4.76万亩，产量0.413万吨，产值1.94亿元；蔬菜面积22.15万亩，产量45.17万吨，产值14.88亿元；茶叶面积5.44万亩，产量0.24万吨，产值0.67亿元；水果面积15.55万亩，产量13.95万吨，产值5.77亿元；咖啡面积11.58万亩，产量1.94万吨，产值2.72亿元；花卉面积0.13万亩，产量2381万枝，产值0.07亿元；食用菌产量0.42万吨，产值0.86亿元；工业大麻种植2.3万亩，预计总产690万公斤，预计实现净增产值0.89亿。

②隆阳区2019年咖啡标准化生态示范园建设项目工作：建设标准化生态示范园470亩，推广测土配方施肥，按照每亩补助咖啡专用复合肥125公斤补助标准，补助45%复合肥（N：P：K=15：15：15）58.75吨；开展咖啡修剪、施肥、病虫害防治、采收和初加工等综合技术培训8场次，发放技术手册和资料560余份，培训520余人次，完成计划300人次的173.3%。

（4）效果情况分析

参看上述项目绩效资料。

4.存在的问题和整改情况

根据本次绩效评价情况，我单位存在着制度更新滞后于实践发展、对财政支出绩效评价重要性认识不到位、编制的绩效目标不具体未完全细化等问题。在今后的工作中，还需进一步完善单位预算编审制度体系建设，提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系；加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；相关产业小组将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标；提高对财政支出绩效评价重要性的认识，科学、具体设置项目目标和工作任务。

5.绩效自评结果应用

通过绩效自评工作的开展，我单位将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，针对绩效自评中存在的问题，及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理；建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

6.主要经验及做法

绩效自评工作中，围绕单位各项重点工作，认真梳理分析各项工作存在的困难和问题，制定相应的工作措施，明确责任人；建立沟通协调机制，及时解决好项目实施中的困难和问题；树立科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则；在实施过程中严格执行规定程序,评价符合真实、客观、公正的要求。

7.其他需说明的情况

无。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项需要说明。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

 

 

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。