保山市隆阳区动物疫病预防控制中心2020年度部门决算

保山市隆阳区动物疫病预防控制中心

2020年度部门决算

 

目录

第一部分保山市隆阳区动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  保山市隆阳区动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.主要职能

隆阳区动物疫病预防控制中心为隆阳区农业局下属的财政拨款公益服务性股级事业单位，其主要职能是参与拟定动物疫病预防控制规划、措施、应急预案；组织实施全区动物疫病的免疫、预防和控制；负责动物疫病诊断、疫病监测及其监督管理和技术仲裁；负责动物疫病流行病学调查和动物疫情的预警、预报及疫情上报工作；履行兽药饲料及畜产品安全监测相关职责。

2.机构情况。

隆阳区动物疫病预防控制中心创建于2008年10月，并加挂“隆阳区饲料兽药监测所”、“隆阳区畜产品安全检测中心”牌子，实行三块牌子一套班子。隆阳区动物疫控中心实行独立核算，政府会计制度。下设动物防疫组，动物防控组，综合服务组。

人员情况，包括当年变动情况及原因。

2020年年末在职事业编制人员24人，退休人员4人（退休人员工资由养老基金发放养老金）。9月瓦房乡人民政府调入1人。

 

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、全区物资储备及疫苗调供情况。在市、区两级政府及主管部门的领导下，完成了2020年全区物资储备计划，并按照计划采购储备，共储备物资13种，其中储备较量大的有大碱192吨，碘伏3280瓶，防护服1250件，口罩58060个，手套100盒，酒精400瓶，消毒机38台，免疫户口册4030本，免疫档案615本。全区共发放重大动物疫病疫苗410.32万毫升（头份），其中：高致病性禽流感疫苗140.88万毫升；猪O型口蹄疫疫苗190.02万毫升（其中合成肽疫苗27万毫升）；牛羊口蹄疫O+A型双价疫苗60.18万毫升；小反刍兽疫疫苗19.24万头份。全区发放猪瘟活疫苗79.61万头份、高致病性猪蓝耳病活疫苗49万头份，订购发放畜禽常规疫苗猪肺疫、牛出败、 羊三联四防、羊传染性胸膜肺炎等9种16.23万头份（毫升）。全部疫苗按时发放到各乡镇，为全区防疫工作顺利开展提供了有力的保障。

2、畜禽存栏及免疫情况。根据各乡镇上报统计，全区畜禽存栏：猪38.14万头、牛9.81万头、羊10.62万头、禽98.85万羽。春秋两防集中免疫以国家和地方强制免疫病种为主，大力推行散养户分片包干、集中免疫、整村推进的免疫方式，多举措提高免疫密度和质量。2020年全区春秋防在省级的重视和支持下，在区、乡两级政府和主管部门领导下，真抓实干。各乡镇（街道）对农村散养户继续全面推行“分片包干、集中免疫、整村推进”的工作模式，在乡兽医站、村防疫员的共同努力下，圆满完成2020年动物免疫工作。全年各种重大动物疫病免疫数为：猪口蹄疫70.61 万头(春防35.88万头、秋防34.73万头）、牛口蹄疫18.43万头(春防9.58万头、秋防8.85万头）、羊口蹄疫20.05万头(春防10.25万头、秋防9.80万头）、禽流感194.56万羽(春防102.40万羽、秋防92.16万羽）、猪瘟52.44万头(春防17.52万头、秋防34.98万头）、高致病性猪蓝耳病58.99万头(春防24.01万头、秋防34.98万头），年末免疫密度分别为91.05%、90.27%、92.21%、93.22%、91.7%、91.7%。小反刍兽疫免疫注射14.51万头(春防8.58万头、秋防5.93万头），常年群体密度保持在90%以上。疫苗免疫反应率和免疫反应死亡率均在省市要求的1%和0.02%以内，反应治疗和死亡补偿费用都使用财政资金年底统一进行补助。

3、全区动物免疫效价评估。为全面评估重大动物疫病免疫效果，隆阳区兽医实验室检测人员通过35天的全力奋战，这支“巾帼”团队再展风采,圆满完成了2020年全区动物免疫抗体效价检测任务。全年共完成口蹄疫、猪瘟、猪蓝耳病、小反刍兽疫、禽流感、新城疫等12种4438份免疫抗体效价检测，检测结果表明全区免疫抗体均在合格率以上。

4、全区动物疫病监测情况。全年共组织完成动物疫病监测采样11420份，按时完成上级业务主管部门下达的动物疫病监测任务和应急监测任务，为全区动物疫病防控提供了科学依据。

5、其他相关工作完成情况。一是基层动物防疫社会化服务取得突破经过三年的兽医社会化服务点探索，在隆阳区取得一定成绩，2020年在芒宽、瓦房两个乡镇成立了兽医社会化服务点，合作社已承接品种改良、业务培训、母畜保险、产地检疫、兽药饲料出售、规模养殖户管理、全乡动物防疫、市场消毒、动物诊疗、各种统计工作、动物无害化处理等多项服务工作。目前合作社运营正常，对隆阳区的畜牧业发展起到了引领作用。二是加强疫苗瓶统一回收及无害化处理工作  为保护生态环境安全，按照省厅要求，隆阳区在年初业务培训会上重点对疫苗包装瓶回收无害化处理工作进行了安排，实行兽用疫苗包装瓶统一由乡(镇)进行收集，由我中心按无害化处理的制度规范进行焚烧处理。2020秋防共发放135276瓶，回收125823瓶，回收率93%。三是市场消毒情况 自新冠肺炎疫情发生以来，区动物疫控中心在主管部门的指导下，积极开展应对工作，对城区内杏花商场、象山农贸市场等各大商场开展消毒工作，共出动60余人次指导农贸市场消毒工作，向区疾控中心提供防疫物资，氯制剂50件、一般性防护服30套、一次性防护服100套，为各局机关单位、各乡镇（街道）、城区内各农贸市场提供消毒用品，白大碱11.3吨、氯制剂82件、碘伏1600瓶。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区动物疫病预防控制中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。事业单位1个为：保山市隆阳区动物疫病预防控制中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区动物疫病预防控制中心2020年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人），主要是高级兽医师4人，中职畜牧兽医师10人，助理畜牧兽医师10人；遗属4人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区动物疫病预防控制中心2020年度收入合计3549289.25元。其中：财政拨款收入3549289.25元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少385596.18元，下降9.8%，主要原因分析为：

1、2020年1-8月在职人员少1人，人员工资及各类保险缴费收入减少17137.27元；

2、因非税返还收入减少，日常公用经费减少58424.91元；

3、项目经费收入减少310034.00元，其中:2130108病虫害控制中央动物防疫省级配套补助项目资金增加9966.00元；2130108中央生猪调出大县资金减少360000.00元；2130119防灾减灾农业生产救灾重大动物疫病疫情处置补助资增加40000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区动物疫病预防控制中心2020年度支出合计3201848.85元。其中：基本支出2851882.85元，占总支出的89.07%；项目支出349966.00元，占总支出的10.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少629988.58元，下降16.44%，主要原因分析为：

1、2020年1-8月在职人员少1人，人员工资及各类保险缴费支出减少210376.17元；

2、因非税返还支出减少，日常公用经费支出减少109578.41元，其中：办公费减少51275.39元，差旅费增加8960元，电费减少2879.29元，公务用车运行维护费减少23406.92元，工会经费减少35193元；

3、项目经费支出减少310034.00元，其中:2130108病虫害控制中央动物防疫省级配套补助项目资金增加9966.00元；2130108中央生猪调出大县资金减少360000.00元；2130119防灾减灾农业生产救灾重大动物疫病疫情处置补助资增加40000.00元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障保山市隆阳区动物疫病预防控制中心机构正常运转的日常支出2851882.85元。与上年对比减少319954.58元，下降10.09%，主要原因分析为：

1、2020年1-8月在职人员少1人，人员工资及各类保险缴费支出减少210376.17元；

2、因非税返还支出减少，日常公用经费支出减少109578.41元，其中：办公费减少51275.39元，差旅费增加8960元，电费减少2879.29元，公务用车运行维护费减少23406.92元，工会经费减少35193元；

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2798268.26元，占基本支出的98.12%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费53614.59元，占基本支出的1.88%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障保山市隆阳区动物疫病预防控制中心机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出349966.00元。与上年对比减少310034.00元，下降46.97%，主要原因分析为：

1、2130108病虫害控制中央动物防疫省级配套补助项目资金增加9966.00元；项目开展进度为100%；

2、2130108中央生猪调出大县资金减少360000.00元；项目开展进度为100%；

3、2130119防灾减灾农业生产救灾重大动物疫病疫情处置补助资增加40000.00元；项目开展进度为100%。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区动物疫病预防控制中心2020年度一般公共预算财政拨款支出3201848.85元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少629988.58元，下降16.44%，主要原因分析为：

1、基本支出减少319954.58元，其中：人员工资及各类保险缴费支出较上年减少210376.17元，原因为：2020年1-8月在职人员少1人；日常公用经费支出较上年减少109578.41元，原因为：非税返还支出减少导致办公费减少51275.39元，差旅费增加8960元，电费减少2879.29元，公务用车运行维护费减少23406.92元，工会经费减少35193元；

3、项目经费支出减少310034.00元，其中:2130108病虫害控制中央动物防疫省级配套补助项目资金增加9966.00元；2130108中央生猪调出大县资金减少360000.00元；2130119防灾减灾农业生产救灾重大动物疫病疫情处置补助资增加40000.00元。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出338033.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.56%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出323864.32元，其他社会保障和就业支出14169.20元。

9.卫生健康（类）支出285740.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.92%。主要用于事业单位医疗支出188289.92元，公务员医疗补助支出95425.76元，其他行政事业单位医疗支出2024.36元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）2578075.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.52%。主要用于主要用于工资福利支出2154100.00元，商品服务支出53614.59元，对个人和家庭补助10948.80元，医疗费（单位在职职工体检费用）9445.90元，2019年中央动物防疫省级配套补助项目资金支出309966.00元，中央防灾减灾农业生产救灾重大动物疫病疫情处置补助资支出40000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区动物疫病预防控制中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000.00元，支出决算为4201.55元，完成预算的21.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为4201.55元，完成预算的21.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：根据厉行节约原则控制“三公”经费其中本年支出车辆保险2201.55元，车辆运行维护费2000.00元。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少23406.92元，下降84.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少23406.92元，下降84.78%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：根据厉行节约原则控制“三公”经费其中本年支出车辆保险2201.55元，车辆运行维护费2000.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4201.55元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4201.55元。其中：

公务用车购置支出0.0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4201.55元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于动物疫病防控防疫等工作所需车辆维修费2000.00元、保险费2201.55元。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区动物疫病预防控制中心无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，保山市隆阳区动物疫病预防控制中心资产总额2839945.29元，其中，流动资产686144.34元，固定资产2153800.95元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少372876.72元，其中：固定资产增加267908.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2066166.00元，其中：政府采购货物支出2066166.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1116166.00元，占政府采购支出总额的5.62%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1. 项目名称

动物疫病防疫防控经费

2. 项目基本情况

 一是购置动物疫病防疫用疫苗，按时开展重大动物疫病春秋两季防疫及平时补针工作，确保年内不发生重大动物疫病；二是购置动物疫病防控应急物资，确保防控物资的储备和调度。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

 在隆阳区农业农村局的领导下，成立领导小组监管项目资金的实施，农业局局长任组长，动物疫病预防控制中心主任任副组长，动物疫病预防控制中心办公室具体负责项目的实施，资金使用实行法人责任制管理，按方案要求完成好资金用途，将补助资金形成实际工作量，尽快发挥财政资金效益。

（2）组织过程等相关情况

 一是组织领导措施，在隆阳区农业局的领导下，资金使用实行法人责任制管理，资金使用单位要按方案要求完成好资金用途，将补助资金形成实际工作量，尽快发挥财政资金效益。二是政策保障措施，依法贯彻《中华人民共和国动物防疫法》《中华人民共和国畜牧法》《重大动物疫情应急条例》《生猪屠宰管理条例》《动物检疫管理办法》等相关法律法规，在上级业务部门和行政主管部门的指导下开展辖区内的动物防疫、动物卫生监管工作，从源头上加大动物疫病防控、动物卫生监管工作，加大查处力度，开展专项整治，严厉打击违法违规经营行为，切实保障辖区内不发生重大动物疫情，不发生重大动物食品安全事件。三是技术保证措施，隆阳区动物疫病预防控制中心实有编制内专业技术人员 24人，其中：高级兽医师4人，中职畜牧兽医师10人，助理畜牧兽医师10人；还有遍及21个乡镇（街道）的62名畜牧兽医工作站技术人员作为强大的重大动物疫病防控技术力量。上述专业技术人才完全可以按质按量的完成我区的重大动物疫病防控工作任务，绩效要求。四是资金管理严格按照《财政部 农业部关于印发〈动物防疫等补助经费管理办法〉的通知》（财农〔2017〕43号）及《隆阳区人民政府关于隆阳区财政预算项目资金使用管理办法的公告》（第3号公告）文件精神和要求，项目资金实行专账存贮、专账管理、专款专用的封闭运行机制，遵守国家财经纪律，杜绝一切不合理开支，坚决执行项目管理的有关要求，不将项目资金挪作它用，建立完善的项目财务档案。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于下达2019年年末追减的上级财力项目经费的通知》（隆财农〔2020〕8号）文件、《保山市隆阳区财政局关于2019年中央农业生产救灾资金指标的通知》（隆财农〔2020〕13号）文件，动物疫病防疫防控项目安排经费349966.00元，于2020年1月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区动物疫病预防控制中心动物疫病防疫防控经费项目资金349966.00元于2020年12月31日前基本执行完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

本单位该项目无未完成绩效目标。

6. 绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月18日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

 ①管理经验

一是强化前期工作谋划。做实项目实施方案，做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。二是强化动态监控管理。根据工作开展情况，开展定期或不定期项目绩效跟踪，针对新发生的问题，及时研究及时解决。三是强化资金执行进度管理。按照年初目标，规划项目资金支出进度，按序时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。

②存在的问题和改进措施

存在的问题：项目绩效自评、公开、结果运用等方面不够完善。

改进的措施：一是增强法律法规意识，提高自我约束与管理的能力，保证专项资金专款专用。认真贯彻执行国家出台的财务法律法规，是提高管理、使用好专项资金的基本依据和行为准则。二是强化项目资金的立项和采购管理，在细化项目的具体实施内容、资金预测、前期论证及采购程序上下功夫。三是重视实施过程与资料管理，在确保项目预算执行与严格控制项目投资上下功夫。好实施的过程监管，严格工程变更、合同履行等重要环节。重视项目实施过程与验收资料的收集，为结算提供详实的依据。四是加大项目资金核查力度。避免截留、冒领、骗领情况发生。

 9.其他需说明的问题

本单位无其他需要说明情况。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1. 部门基本情况

（1）部门概况

隆阳区动物疫病预防控制中心设立事业单位1个，详见第一部分“部门基本情况”。

（2）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区动物疫病预防控制中心2020年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

部门绩效总目标：

一是重大动物疫病强制免疫工作。按照省、市、区要求，对高致病性禽流感、猪牛羊口蹄疫、小反刍兽疫3个病实施国家强制免疫；对危害严重的狂犬病、羊痘等实施地方强制免疫。力争达到强制免疫病种群体免疫密度90%以上、免疫抗体合格率70%以上的目标。二是实施各项监测工作。按时完成市级下达我区动物疫病监测、专项病防治和兽药饲料畜产品质量安全监测工作任务。加强禽流感等重大动物疫病、奶牛“两病”、狂犬病等疫病监测和重大动物疫病免疫效果检测，点面结合开展监测净化工作。三是开展实验室检测工作。进一步完善及规范实验室质量管理、生物安全管理、工作流程等，确保实验室生物安全，为我区动物疫病防控提供科学依据。四是推广兽医社会化服务试点工作。对畜禽技术专业合作社的运行模式、经营情况、收益情况、完成防疫工作质量情况重点进行分析总结，总结该合作社的运行经验，为下一步继续推广基层动物防疫社会化服务工作提供良好的经验借鉴。五是非洲猪瘟防控工作。加强非洲猪瘟防控工作,加强畅通疫情发现报告机制，做好对各乡镇(街道)非洲猪瘟防控工作的督查工作;督查各乡镇(街道)完善工作责任制、建立畜禽专属消毒点、建设无害化处理预备点及相关设施、储备防控物资、关闭交易市场及其它相关工作情况。

部门绩效具体目标：

一是完成了2020年全区物资储备计划，并按照计划采购储备，共储备物资13种，其中储备较量大的有大碱192吨，碘伏3280瓶，防护服1250件，口罩58060个，手套100盒，酒精400瓶，消毒机38台，免疫户口册4030本，免疫档案615本。全区共发放重大动物疫病疫苗410.32万毫升（头份），其中：高致病性禽流感疫苗140.88万毫升；猪O型口蹄疫疫苗190.02万毫升（其中合成肽疫苗27万毫升）；牛羊口蹄疫O+A型双价疫苗60.18万毫升；小反刍兽疫疫苗19.24万头份。全区发放猪瘟活疫苗79.61万头份、高致病性猪蓝耳病活疫苗49万头份，订购发放畜禽常规疫苗猪肺疫、牛出败、 羊三联四防、羊传染性胸膜肺炎等9种16.23万头份（毫升）。全部疫苗按时发放到各乡镇，为全区防疫工作顺利开展提供了有力的保障。二是完成全年各种重大动物疫病免疫，猪口蹄疫70.61 万头(春防35.88万头、秋防34.73万头）、牛口蹄疫18.43万头(春防9.58万头、秋防8.85万头）、羊口蹄疫20.05万头(春防10.25万头、秋防9.80万头）、禽流感194.56万羽(春防102.40万羽、秋防92.16万羽）、猪瘟52.44万头(春防17.52万头、秋防34.98万头）、高致病性猪蓝耳病58.99万头(春防24.01万头、秋防34.98万头），年末免疫密度分别为91.05%、90.27%、92.21%、93.22%、91.7%、91.7%。小反刍兽疫免疫注射14.51万头(春防8.58万头、秋防5.93万头），常年群体密度保持在90%以上。疫苗免疫反应率和免疫反应死亡率均在省市要求的1%和0.02%以内，反应治疗和死亡补偿费用都使用财政资金年底统一进行补助。三是全年共完成口蹄疫、猪瘟、猪蓝耳病、小反刍兽疫、禽流感、新城疫等12种4438份免疫抗体效价检测，检测结果表明全区免疫抗体均在合格率以上。四是全年共组织完成动物疫病监测采样11420份，按时完成上级业务主管部门下达的动物疫病监测任务和应急监测任务，为全区动物疫病防控提供了科学依据。

（3）部门整体收支情况

2020年度，保山市隆阳区动物疫病预防控制中心收入3633113.25元，其中财政拨款收入3549289.25元，年初财政拨款结转和结余83824.00元，为一般公共预算财政拨款。支出3201848.85元，其中基本支出2851882.85元，项目支出349966.00元。

（4）部门预算管理制度建设情况

隆阳区动物疫病预防控制中心除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》等国家法律法规外，同时结合单位具体工作实际情况，有效执行有关法律法规。

2. 绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过保山市隆阳区动物疫病预防控制中心各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

具体详见部门整体支出绩效自评表（附表11）

（3）自评组织过程

前期准备

我中心高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工。及时召开绩效自评工作专题会议，制定单位整体支出绩效自评实施方案。

‚组织实施

根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2020年度决算批复、公开工作有关事项的通知》要求，我中心高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工。及时召开绩效自评工作专题会议，制定单位整体支出绩效自评实施方案。确定绩效自评项目后，各股室供绩效自评涉及的实施的项目相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、单位职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。

3. 评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况，保山市隆阳区动物疫病预防控制中心局整体支出绩效评价得分为100分。

（1）投入情况分析

按照绩效目标设定，2020年总投入项目资金349966.00元，其中：中央农业生产救灾重大动物疫病疫情处置补助资金到位40000.00元，40000.00元项目资金全部用于购买动物疫病防控物资白大碱、氯制剂等；2019年中央动物防疫补助和省级配套资金项目资金到位309966.00元，290000.00元用于购置2020年春季动物防疫用猪瘟、猪蓝耳病疫苗，已全部发放至各乡镇；19966.00元用于购买日常工作中动物防控物资消耗品真空管、注射器、酒精灯。实际项目资金实施了349966.00元。

（2）过程情况分析

2020年隆阳区动物疫病预防控制中心紧紧围绕年初确定的各项目标任务，坚持新发展理念，紧紧围绕推进农业供给侧结构性改革以及乡村振兴战略这个工作主线，以提质增效、农民增收为目标，以绿色发展为导向，以改革创新为动力，推动现代畜牧产业发展，加强重大动物疫病防控，强化畜产品质量安全。二是制度执行有效，严格遵守相关法律法规和业务管理制度。三是资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。四是会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（3）产出情况分析

开展重大动物疫病防控工作，确保不发生区域性重大动物疫病，家畜群体免疫密度保持90%以上；保障强制扑杀措施实施，有效控制和清除传染源；发放期间规模养殖场病死生猪无害化处理补助经费，确保不发生大规模随意抛弃病死猪事件；口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治疫情保持平稳；依法对重大动物疫情处置率达100%；畜禽平均免疫抗体合格率达70%以上；加强动物卫生监管，确保不发生区域性重大动物食品安全事件；中央财政补助经费使用率100%、资金使用无重大违纪问题。

（4）效果情况分析

一是对高致病性禽流感、猪牛羊口蹄疫、小反刍兽疫3个病实施国家强制免疫；对危害严重的狂犬病、羊痘等实施地方强制免疫。达到强制免疫病种群体免疫密度90%以上、免疫抗体合格率70%以上的目标。二是加强禽流感等重大动物疫病、奶牛“两病”、狂犬病等疫病监测和重大动物疫病免疫效果检测，点面结合开展监测净化工作。三是进一步完善及规范实验室质量管理、生物安全管理、工作流程等，确保实验室生物安全，为我区动物疫病防控提供科学依据。四是切实加强了移民党风廉政建设。抓好党风廉政建设，加强项目资金和工程管理，积极主动接受财政、审计、监察等部门的监督，确保防疫资金安全。

4.存在的问题和整改情况

①存在的问题

一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

②整改情况

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

5.绩效自评结果应用

通过绩效自评工作的开展，我中心将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

6.主要经验及做法

一是加强领导，高度重视。区委、区政府、区农业局高度重视动物防疫防控工作，切实解决动物防疫工作中的热点难点问题，为顺利完成2020年动物防疫防控各项目标任务提供了坚强的保障。二是完善机制，加强管理。围绕切实完成我中心各项重点工作，认真梳理分析各项工作存在的困难和问题，制定相应的工作措施，明确责任人。三是加强沟通，有序协调。积极主动加强沟通协调，建立沟通协调机制，及时解决好项目实施中的困难和问题，推动各项工作按时完成。四是抓好督查，确保成效。认真抓好各项工作的督查，进一步明确责任任务，严格按照工作进度切实抓好各项工作落实，及时协调和解决工作中存在的困难和问题。

7.其他需说明的情况

本单位无其他需要说明情况。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

 

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。