保山市隆阳区畜牧工作站2020年度部门决算

保山市隆阳区畜牧工作站2020年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 保山市隆阳区畜牧工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.主要职能：从事畜禽品种资源、生产状况调查；为制定畜牧业发展规划及政策提供建设性意见，并协助制定发展规划、生产计划及其项目的申报和实施；从事畜禽产品基地和畜牧业有关建设项目技术推广、畜牧产业化经营及技术管理；从事饲草饲料资源的保护及合理开发利用，承担畜牧、草原有关法律法规的委托执法。

2.机构情况: 保山市隆阳区畜牧工作站属保山市隆阳区农业农村局的二级单位，实行单独核算，是财政全额拨款事业单位，执行政府会计制度。

3．人员情况：截止2020年12月31日，实有在职人员22人，退休人员9人（退休人员工资由养老基金发放养老金），遗属8人。在职人员中高级工1人、专业技术人员21人。专业技术人员中高级兽医师2人，高级畜牧师2人，兽医师6人，畜牧师5人，经济师1人，助理畜牧兽医师5人。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍。

1.目标任务圆满完成。
    2020年，全年预计完成畜牧业综合产值达到42亿元以上。生猪存栏79.8万头（其中能繁母猪存栏7.46万头），同比增长10.28%（其中能繁母猪同比增长16.14%），肥猪出栏101.2万头，同比增长20.64%，猪肉产量9.1万吨，同比增长28.02%；大牲畜存栏18.8万头（其中牛存栏17.7万头，黄牛14.28万头、水牛3.46万头、奶牛存栏135头、骡马驴存栏1.06万头），同比增长2.99%。菜牛出栏5.53万头，同比增长11.14%，牛肉产量0.67万吨，同比增长18.73%；羊存栏19.07万只，同比增长2.41%，出栏16.22万只，同比增长0.20%，羊肉产量0.32万吨，同比增长3.44%；家禽存栏201.9万羽，同比增长6.97%，出栏381.2万羽，同比增长12.70%；禽肉产量0.91万吨，同增长10.69%，奶类产量0.075万吨，同比增长21.43%。全年完成猪品种改良14.06万窝、牛冻精改良4.09万头（其中：黄牛3.75万头、水牛0.34万头、奶牛0.0091万头），完成农作物秸秆青贮利用14.17万吨，农田种草5.34万亩。以上指标均超额完成。

2.规模养殖取得突破性进展。

（1）全区有生猪、肉牛、畜禽养殖专业合作（协会）社共20个，生猪养殖专业示范村127个，肉牛养殖重点村115个，生猪标准化规模养殖小区5个，有常年存栏300头或年出栏500头以上的生猪规模养殖场（户）150户，其中万头猪场5个；有存栏100只或年出栏100只的肉羊养殖场12户，有存栏100头或年出栏50头的肉牛养殖场62户，其中千头牛场2个；获得《种畜禽生产经营许可证》的种猪场（企业）有3个；存栏2000只以上的蛋鸡场3个，其中10万只1个，20万只2 个；存栏5000只或年出栏1万只以上的肉鸡场14个。其他特色养殖也正发展之中，有力支撑了隆阳区畜收产业发展。

（2）贯彻落实《隆阳区肉牛产业发展实施意见》，完成2020年涉农整合资金629.8万元“隆阳区2020年肉牛养殖标准化规模化建设补助项目”。新建存栏50头以上的养殖场（大户）28个以上，（其中：100头的13个、80头的2个、70头的1个、50头的12个）。全区新增和引进优良品种母牛13400多头。新建18个牛冷冻精液人工授精改良点。

3.良种繁育体系巩固完善。

（1）全区新建生猪供精站点3个，引进优良种公猪、种母猪共1500多头。推广生猪人工授精改良14.06万窝；全区现有牛冻精改良点56个，引进西门达尔冻精细管5万只，冻精改良牛30953窝次，受胎率平均达85%以上，经培训后新增牛冻精改良技术员18人，牛冻精改良工作排在全省前列。

（2）继续推广“云上黑山羊”与本地黑山羊杂交改良技术，积极配合省畜牧兽医科学院对云南特色羊品种研发，开展了“黄山羊新品种培育及健康养殖”的试验课题，青贮玉米双季种植、青贮饲料制作添加乳酸菌发酵试验等试验课题。及大的改善了本区羊品种结构，推动肉羊产业再上台阶。

（3）完成云南省现代农业生猪产业技术体系建设项目，开展了“妊娠母猪背膘厚对繁殖性能的影响”创新性专题试验研究1项；组织本区域内的技术培训3期计120人次，现场会2次;指导建设万头生猪标准化规模养殖示范场（小区）1个；示范推广优质商品猪10000头；培训1100人次，上报信息10篇。完成示范场（小区）商品猪性能测定50头。

4.项目建设稳步推进。

（1）完成2020年草原生态保护补助奖励项目。该项目涉及全区19个乡镇（街道），224个村民委员会，58924农牧户的“一卡通”信息录入，共兑付补助资金419.57万元。（其中：禁牧面积17.27万亩，补助资金129.52万元，草畜平衡面积116.02万亩，补助资金290.05万元），共惠及262444人。

（2）完成2020年涉农整合资金420万元“粮改饲”补贴项目。对收储全株玉米制作青贮饲料的规模肉牛养殖场（合作社）、青贮饲料收储企业给予补助，补助标准为全株玉米60元/吨，全区补助7万吨。

（3）畜牧科技推广得到广泛应用。
    全年共开展区级集中以会代训和进村入户、现场培训等方式对猪、牛、羊、禽科学饲养管理、肉牛冻精改良、猪人工授精、优质牧草种植、全珠玉米青贮，农作物秸秆饲料青贮、标准化规模养殖建设等实用技术及推广应用培训54期，3780人次，发放培训资料12000多份；开展对企业新建猪牛羊禽场的选址、平面规划、圈舍设计、饲养管理等工作指导和督促；完成18个肉牛冻精改良点建设及周边养殖户培训工作（市级8个、区级10个）；

5.积极推进种养结构调整。

全年种植优质牧草5.34万亩，超计划完成任务，经过多年推动，种草养畜已经转变为养殖户自发自愿的行动，今年这种趋势尤为明显，田间地头，路边、荒山荒坡都长满多年生和一年生的黑麦草、皇竹草、巨菌草等。

6.惠农支农政策得到落实。
   （1）本年度全区能繁母猪参保65520头；保费535.95万元（其中：各级财政补贴428.76万元，养殖户自筹107.19万元），惠及农户21860户，能繁母猪死亡理赔4621头，理赔金额 693.15万元。

（2）本年度育肥猪参保32.11万头，保费839.83万元，（其中：各级财政补贴671.86万元，养殖户自筹167.97万元），惠及农户23181户。育肥猪死亡13492头，理赔结案 13492头，理赔金额 738.27万元。奶牛（含乳肉兼用型）参保32222头，保费1192.21万元，（其中：国家财政补贴1072.99万元，养殖户自筹119.22万元），惠及农户14308户。奶牛（含乳肉兼用型）死亡635头，应理赔金额444.5万元，目前案子已按程序上报待批复。

7.统计信息上报及时准确。

按时完成全年畜牧生产畜牧业生产、畜产品加工、畜牧产业化经营情况以及生猪（牛羊）定点监测，畜禽产品价格监测工作、月、季固定统计报表以及上级安排的各种临时报表收集统计数据汇总上报工作，培训乡镇畜牧统计信息员2次，畜牧公共信息平台运转正常。

8.认真贯彻落实"挂包帮、转走访"帮扶工作。

按照各级党委、政府和局机关的要求，不忘初心、牢记使命，增强责任感，加深对帮扶群众的感情，树立干部的良好形象，提升群众满意度，做到真帮实助。完成了农业产业扶贫“瓦房乡党西村肉牛养殖项目”。贯彻落实"挂包帮、转走访"精准扶贫工作。积极开展“三帮”聚民心工作。一帮群众知晓惠民政策。大力宣传各项法律、法规，宣传农村合作医疗保险政策，引导群众进行环境综合整治，讲解安全用电、防火防盗等知识。二帮群众发展生产。根据实地情况制定了切实可行的帮扶计划，引导农户大力发展经济建设。三帮群众解决实际困难。结合实地情况，走访困难群众，了解情况，掌握一手资料，给困难群众物资和精神上的帮扶，积极协调相关部门给予政策上的支持和帮助。协助瓦房水沟洼村顺利完成贫困村退出第三方评估检查工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区畜牧工作站2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。事业单位1个为：保山市隆阳区畜牧工作站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

保山市隆阳区畜牧工作站2020年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是高级工1人、专业技术人员21人，专业技术人员中副高4人，中职12人，助师5人；遗属8人。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区畜牧工作站2020年度收入合计21025858.92元。其中：财政拨款收入21025858.92元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加13034222.19元，增长163.09%，主要原因是：208社会保障和就业较上一年增加29652.12元，增长9.25%；210 医疗卫生与计划生育较上一年增加41681.71元，增长16.08%，机构改革原良种繁殖猪场退休人员转入9人；211节能环保支出较上一年增加2350000.00元，增长100.00%，新增统筹整合扶贫资金肉牛产业发展项目；213农林水支出较上一年增加10819960.36元，增150.24%，新增统筹整合扶贫资金肉牛产业发展项目及养殖业保险保费补贴；216商品服务业等支出较上一年减少190000.00元，减100.00%，2020年无此科目新增项目；221住房保障支出较上一年减少17072.00元，减82.98%，减少购房补贴，新增统筹整合扶贫资金肉牛产业发展项目。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区畜牧工作站2020年度支出合计21218423.06元。其中：基本支出3197649.44元，占总支出的15.07%；项目支出18020773.62元，占总支出的84.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加13386482.49元，增长170.92%，主要原因是：人员经费支出2613739.03元，较上年减少239122.46元，下降8.38%，减少的原因是本年1-9月我单位在职人员少1人；公用经费支出583910.41 元，较上年减少50648.83元，下降7.98%，减少的原因是办公费减少5773.98元，水费增加3160.80元，电费增加945.05元，邮电费增加5782.40元，差旅费减少15331.60元，培训费减少6166.00元，公务接待费减少1066.00元，专用材料费增加25425.00元，工会费减少32358.00元，公务用车运行维护费减少20036.93元，其他交通费增加600.00元，其他税金及附加增加11960.43元，其他商品服务支出减少17790.00元；项目支出18020773.62元，较上一年增加13676253.78元，增长314.79%，增加的原因是（1）2110402肉牛产业发展项目资金增加2350000.00元，（2）2130106现代农业生猪产业技术体系项目资金减少20043.99元，（3）2130122肉牛产业发展项目资金增加3083800.00元，（4）2130505肉牛产业发展项目资金增加5154200.00元，(5)2130803养殖业保险保费补贴项目资金增加3218336.62元，(6)2130999财政支农管理补助资金减少20000.00元，(7)2160299中央生猪调出大县资金减少90038.85元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障保山市隆阳区畜牧工作站正常运转的日常支出3197649.44元。与上年对比减少289771.29元，下降8.30%，主要原因是：人员经费支出2613739.03元，较上年减少239122.46元，下降8.38%，减少的原因是工资福利支出减少240912.44元，主要为本年1-9月我单位在职人员少1人；公用经费支出583910.41 元，较上年减少50648.83元，下降7.98%，减少的原因是办公费减少5773.98元，水费增加3160.80元，电费增加945.05元，邮电费增加5782.40元，差旅费减少15331.60元，培训费减少6166.00元，公务接待费减少1066.00元，专用材料费增加25425.00元，工会费减少32358.00元，公务用车运行维护费减少20036.93元，其他交通费增加600.00元，其他税金及附加增加11960.43元，其他商品服务支出减少17790.00元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2613739.03元，占基本支出的81.74%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费583910.41元，占基本支出的18.26%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障保山市隆阳区畜牧工作站为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18020773.62元。与上年对比增加13676253.78元，增长314.79%，主要原因是：（1）肉牛产业发展项目资金增加10588000.00元；（2）现代农业生猪产业技术体系项目资金减少20043.99元；（3）养殖业保险保费补贴项目资金增加3218336.62元；(4)财政支农管理补助资金减少20000.00元；(5)中央生猪调出大县资金减少90038.85元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区畜牧工作站2020年度一般公共预算财政拨款支出21218423.06元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加13386482.49元，增长170.92%，主要原因是：

1.基本支出较上一年减少289771.29元，其中：人员经费支出2613739.03元，较上年减少239122.46元，公用经费支出583910.41元，较上年减少50648.83元；

2.项目支出较上一年增加13676253.78元，其中：肉牛产业发展项目增加10588000.00元，养殖业保险保费补贴项目增加3218336.62元，现代农业生猪产业技术体系项目资金减少20043.99元，财政支农管理补助资金减少20000.00元，中央生猪调出大县资金减少90038.85元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出311884.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费、2089901其他社会保障和就业支出失业保险支出等。

9.卫生健康（类）支出300826.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%。主要用于2101102事业单位医疗中职工基本医疗保险缴费、大病医保缴费，2101103公务员医疗补助公务员医疗保险缴费，2101199其他行政事业单位医疗支出工伤保险缴费等。  

 

10.节能环保（类）支出2350000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.07%。主要用于2110402农村环境保护隆阳区肉牛产业发展项目支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）18236975.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.94%。主要用于：基本支出2584938.39元2130104事业运行；项目支出15652036.62元，包括：2130122农业生产发展隆阳区肉牛发展项目资金支出，2130135农业资源保护修复与利用中央农业资源及生态保护补助（非贫困县）专项资金农牧民补贴支出，2130505生产发展隆阳区肉牛发展项目资金支出，2130803农业保险保费补贴资金支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出18737.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。2160299其他商业流通事务支出中央生猪调出大县奖励资金（中央明确部分）。   

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区畜牧工作站2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23000.00元，支出决算为4092.00元，完成预算的17.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为4092.00元，完成预算的17.79%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，做到厉行节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少41892.93元，下降91.10%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少40826.93元，下降90.89%；公务接待费支出决算减少1066.00元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车运行维护费方面公务用车大修减少，开展“挂包办、转走访”、就业技能培训等工作深入到乡、村，车辆使用频率减少，燃油费、过路费、修理费、租车费用减少；公务接待方面我单位本着厉行节约原则，遵照接待相关规定支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4092.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4092.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4092.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农业生产发展等项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区畜牧工作站属区农业农村局所属二级事业单位，不涉及机关运行费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，保山市隆阳区畜牧工作站资产总额6383286.25元，其中，流动资产5485842.28元，固定资产700896.56元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产196547.41元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2151.83元，其中流动资产增加91258.31元，固定资产减少82210.06元，无形资产减少11200.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋2535平方米，账面原值642300.70元，实现资产使用收入180100.00元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额31160.00元，其中：政府采购货物支出20120.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出11040.00元。授予中小企业合同金额31160.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：

中央草原生态保护补助奖励机制项目

2.项目基本情况

主要用于实施草原补奖面积1332900亩，其中：禁牧面积172700亩，草畜平衡面积1160200亩。涉及19个乡镇（街道）、224个村民委员会（社区），82798户牧户,其中人口262444人。其中：禁牧补助分布在8个乡（镇），77个村（社区），牧户24766户；草畜平衡奖励分布在19个乡（镇），218个村（社区），牧户58032户。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

隆阳区农业农村局成立项目建设管理领导小组，由局长任组长，分管领导任副组长，畜牧股、畜牧工作站负责人为成员，领导小组下设办公室在区畜牧工作站，由区畜牧工作站站长任办公室主任，负责处理项目建设日常事务。项目成立技术指导工作组，由区农业农村局畜牧股、区畜牧工作站、乡镇兽医站技术骨干为成员，具体负责项目的实施及督促项目建设进度。

（2）组织过程等相关情况

2019年3月，隆阳区畜牧工作站向云南省农业农村厅报送了项目方案及请示，4月开始进行项目点的落实，落实可利用草原1332900.00亩，其中：禁牧面积172700.00亩，草畜平衡面积1160200.00亩。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于下达2019年第二批中央农业资源及生态保护补助（非贫困县）专项资金》（隆财农〔2019〕1175号）指标文件，下达中央草原生态保护补助奖励机制项目资金4195700.00元，于2019年9月全部到位，资金到位率100%。项目资金结转至2020年支付。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区畜牧工作站中央草原生态保护补助奖励机制项目专项资金4195700.00元于2020年4月30日前支付完毕。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为98分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）管理经验

一是加强领导，明确责任；二是健全制度，严格项目资金管理；三是重视培训学习，提高农牧户技术水平；四是广泛宣传。

（2）存在的问题和改进措施

一是建立基本草地保护制度，把人工草地、改良草地、重要放牧场、刈割草地及草地自然保护区等具有特殊生态作用的草地划为基本草地，实行严格的保护管理制度。二是实行草畜平衡制度。制定草原载畜量标准和草畜平衡管理办法，鼓励农牧民积极发展饲草饲料生产，大力发展人工饲草饲料基地建设，提高农作物秸秆利用率，增强饲草供给能力，缓解天然草原放牧压力，实现草畜动态平衡。三是推行划区轮牧、休牧和禁牧制度。通过禁牧、休牧、轮牧等措施，恢复天然草原植被，提高天然草原生产能力。

9.其他需说明的问题

无。

项目二：

1. 项目名称

2019年现代农业生猪产业技术体系（2019年中央生猪调出大县奖励资金中央明确部分）项目

2.项目基本情况

2019年现代农业生猪产业技术体系（2019年中央生猪调出大县奖励资金中央明确部分）项目。开展“妊娠母猪背膘厚对繁殖性能的影响”创新性专题试验研究1项；组织本区域内的技术培训3期计120人次，现场会2次;指导建设万头生猪标准化规模养殖示范场（小区）1个；示范推广优质商品猪10000头；培训1100人次，上报信息10篇。完成示范场（小区）商品猪性能测定50头。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

 在上级主管部门的指导下，保山市隆阳区畜牧工作站积极组织技术骨干进行方案的编制工作，同时成立了以站长为组长，副站长为副组长，猪禽组、办公室、财务室的技术骨干为组员的领导小组。

（2）组织过程等相关情况

2019年3月，保山市隆阳区畜牧工作站向云南省农业农村厅报送了项目方案及任务书，4月开始进行项目试验点的落实，并确定了试验基地。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局 保山市农业农村局关于下达2019年中央生猪调出大县奖励资金（中央明确部分）的通知》（隆财农〔2019〕102号）文件，及《保山市隆阳区财政局关于下达2019年下达中央生猪调出大县奖励资金（中央明确部分）指标的通知》（隆财农[2019]1168号）下达项目资金190000.00元，于2019年9月全部到位，资金到位率100%。项目结余结转至2020年81224.15元。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区畜牧工作站农业生猪产业技术体系（2019年中央生猪调出大县奖励资金中央明确部分）项目资金81224.15元于2020年12月31日前执行完毕。截止2020年12月31日，项目实际支付资金18737.00元,结转资金62487.15元将在2021年支付。

③项目资金管理情况。

目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《云南省现代农业产业技术体系建设专项资金管理办法（试行）》等管理制度执行。

项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

一是加强与财政的沟通与协调，加快资金支付进度；二是完善生猪产业技术体系建设，争取政府加大对本项目的投入支持，保持项目建设的持续性和稳定性；三是建立专项资金内部监督制约制衡机制，强化专项资金使用效率。

6.绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为95分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）管理经验

一是加强组织领导，确保检查结果真实准确；二是加强人员培训，提高绩效评价自评能力；三是制定工作计划，完善项目管理机制；四是强化项目财务管理，提高资金使用效益。

（2）存在的问题和改进措施

一是加强领导，强化措施，确保绩效评价自评工作全面、客观、真实和有效；二是完善生猪产业技术体系建设，争取政府加大对本项目的投入支持，保持项目建设的持续性和稳定性；三是建立专项资金内部监督制约制衡机制，强化专项资金使用效率。加强协调配合和追踪问效，进一步推进专项资金安排和使用的监管。

9.其他需说明的问题

无。

项目三：

1. 项目名称

2020年农业保险保费补贴项目

2. 项目基本情况

2020年养殖业保险保费补助项目完成投保能繁母猪12万头，能繁奶牛（含乳肉兼用型）2万头，育肥猪50万头，增强农业抗风险能力，通过几年来项目的实施，农户收到了实质性的实惠，减少自然灾害带来的损失，促进全区农业发展和农民增收。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

加强组织领导。成立了以保山市隆阳区人民政府副区长为组长的农业保险工作领导小组，区财政局局长、区农业农村局局长为为副组长，保险公司、区农业农村局、区财政局等相关单位为成员的领导小组，领导小组下设办公室在区农业农村局，区农业农村局局长担任办公室主任，负责处理日常事务。

制定实施方案。制定了《隆阳区能繁母牛保险实施办法（实行）》，明确了补贴对象、补贴标准、补贴方式、理赔程序。

（2）组织过程等相关情况

及时组织动员、面积统计核实、保费收缴、业务对接和矛盾纠纷调处工作，参与理赔查勘定损等业务；区畜牧工作站、中国人保财险保山市隆阳支公司负责全区种植业保险的申报登记、审核和理赔查勘定损等工作；区财政局负责保险保费区级配套部分的资金筹集支付及监督管理工作。区财政局、区农业农村局、保险公司等部门组织人员对参保乡镇能繁母猪、育肥猪、能繁母牛保险工作落实情况进行督查，对措施不力、进展缓慢、影响保险试点工作顺利开展的乡镇和部门，区人民政府将严肃追究有关单位和人员的责任。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于提前下达2020年中央财政农业保险保费补贴预算指标的通知》（隆财外金〔2020〕19号）、《保山市隆阳区财政局关于提前下达2020年农业保险保费补贴区级财政资金的通知》（隆财外金〔2020〕48号）、《保山市隆阳区财政局关于提前下达2020年中央第二笔农业保险保费补贴资金的通知》（隆财外金〔2020〕90号）文件，下达农业保险保费补贴项目资金6954336.62元，于2020年12月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区畜牧工作站农业保险保费补贴项目2020年12月31日前执行完毕。项目资金实际已支付3218336.62元，结转资金3736000.00元将于2021年支付。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

一是加强与财政局的沟通与协调，强化措施，确保绩效评价自评工作全面、客观、真实和有效；二是建立专项资金内部监督制约制衡机制，强化专项资金使用效率。

6. 绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为98分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

 保山市隆阳区畜牧工作站与中国人民财产保险股份有限公司隆阳支公司、项目实施乡镇开展自检自查，该项目不存在弄虚作假，虚报冒领，套取和骗取财政补贴资金情况；不存在冒领、私分、截留、挤占、挪用补贴资金；严格按照《隆阳区2019年中央财政保费补贴农产品保险工作实施方案的通知》（隆政办函〔2019〕45号）管理规定执行。

9.其他需说明的问题

无。

项目四：

1. 项目名称

2020年肉牛产业发展项目

2. 项目基本情况

肉牛规模养殖场建设项目补助规模养殖户28户，圈舍建设22980.80平方米，青贮窖建设23861.76立方米，饲料仓库及加工房建设3596平方米，堆粪场建设1741.00平方米，化粪池1450.50立方米，消毒室254.50平方米，完成消毒池27个；对收储全株玉米制作青贮饲料的规模肉牛养殖场（合作社）、青贮饲料收储企业给予补助，补助标准为全株玉米60元/吨，全区补助7万吨。

3. 项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

我单位高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为一项重点工作，成立了绩效自评工作领导小组，明确人员职责。

（2）组织过程等相关情况

我单位高度重视，加强组织领导，把绩效考核工作作为一项重点工作，成立了绩效自评工作领导小组，明确人员职责。

4. 项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据《保山市隆阳区财政局关于下达2020年统筹整合财政涉农资金（养殖业生产发展）—中央财政农村危房改造补助资金的通知》（隆财整合〔2020〕96号）、《保山市隆阳区财政局关于下达2020年统筹整合财政涉农资金（养殖业生产发展）—中央农村环境资金的通知》（隆财整合〔2020〕97号）、《保山市隆阳区财政局关于下达2020年统筹整合财政涉农资金（养殖业生产发展）—省级第二批统筹整合涉农资金的通知》（隆财整合〔2020〕98号）、《保山市隆阳区财政局关于下达2020年统筹整合财政涉农资金（养殖业生产发展）—中央水利发展资金的通知》（隆财整合〔2020〕99号）、《保山市隆阳区财政局关于下达2020年统筹整合财政涉农资金（养殖业生产发展）—省级第四批统筹整合涉农资金的通知》（隆财整合〔2020〕100号）、《保山市隆阳区财政局关于下达2020年统筹整合财政涉农资金（养殖业生产发展）—中央粮食大县奖励资金的通知》（隆财整合〔2020〕101号）、《保山市隆阳区财政局关于下达2020年统筹整合财政涉农资金（养殖业生产发展）—中央第十八批统筹整合涉农资金的通知》（隆财整合〔2020〕102号）文件，安排2020年肉牛产业发展项目经费10788000.00元，于2020年10月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区畜牧工作站肉牛产业发展项目2020年12月31日前执行完毕。项目资金实际支付10588000.00元，结转资金200000.00元将于2021年支付。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

具体详见部门项目支出绩效自评表（附表12）

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

一是加强与财政局的沟通与协调，强化措施，确保绩效评价自评工作全面、客观、真实和有效；二是建立专项资金内部监督制约制衡机制，强化专项资金使用效率。

6. 绩效自评结果

2020年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为98分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于9月22日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

一是加强领导，高度重视。二是完善机制，倒逼管理。围绕切实完成项目建设各项工作，认真梳理分析各项工作存在的困难和问题，制定相应的工作措施，明确责任人，建立倒排机制，以工作倒逼推动工作按时完成。三是加强沟通，有序协调。积极主动加强与财政、扶贫、审计以及项目实施主体的沟通协调，建立沟通协调机制，及时解决好项目实施中的困难和问题，推动项目按时按质完成。四是抓好督促检查，确保成效。认真抓好主管项目的督促检查，进一步明确责任任务，严格按照工作进度切实抓好各项工作落实。

9.其他需说明的问题

无。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1. 部门基本情况

（1）部门概况

保山市隆阳区畜牧工作站设立事业单位1个，详见第一部分“部门基本情况”。

（2）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区畜牧工作站2020年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

部门绩效总目标：

一是做好各级安排的日常工作任务；二是按质按时按量完成重点项目工作；三是履行自身岗位职责、服务人民群众，配合做好创建国家级卫生城市及省级文明城市相关工作、扶贫工作、新冠肺炎疫情防控工作。

部门绩效具体目标：

一是圆满完成了中央草原生态保护补助奖励机制项目，中央草原生态保护补助奖励机制项目支出4195700.00元。完成草原补奖面积1332900亩，其中：禁牧面积172700亩，草畜平衡面积1160200亩。涉及19个乡镇（街道）、224个村民委员会（社区），82,798户牧户,其中人口262444人。其中：禁牧补助分布在8个乡（镇），77个村（社区），牧户24766户；草畜平衡奖励分布在19个乡（镇），218个村（社区），牧户58032户。

二是圆满完成了现代农业生猪产业技术体系及养殖业保险保费补贴工作。2020年养殖业保险保费补助项目到位资金6954336.62元，完成兑付3218336.62元，完成投保能繁母猪12万头，能繁奶牛（含乳肉兼用型）2万头，育肥猪50万头，增强农业抗风险能力，通过几年来项目的实施，农户收到了实质性的实惠，减少自然灾害带来的损失，促进全区农业发展和农民增收。

三是积极完成肉牛产业发展项目，肉牛规模养殖场建设项目补助规模养殖户28户，圈舍建设22980.80平方米，青贮窖建设23861.76立方米，饲料仓库及加工房建设3596平方米，堆粪场建设1741.00平方米，化粪池1450.50立方米，消毒室254.50平方米，完成消毒池27个；对收储全株玉米制作青贮饲料的规模肉牛养殖场（合作社）、青贮饲料收储企业给予补助，补助标准为全株玉米60元/吨，全区补助7万吨。

（3）部门整体收支情况

2020年度，保山市隆阳区畜牧工作站收入21025858.92元，其中财政拨款收入21025858.92元，年初财政拨款结转和结余4161545.01元，为一般公共预算财政拨款。支出21218423.06元，其中基本支出3197649.44元，项目支出18020773.62元。

（4）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《事业单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《隆阳区畜牧工作站预算绩效管理制度》《隆阳区畜牧工作站政府采购内部控制管理办法》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过保山市隆阳畜牧工作站各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

具体详见部门整体支出绩效自评表（附表11）

（3）自评组织过程

前期准备

保山市隆阳区畜牧工作站高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工。及时召开绩效自评工作专题会议，制定单位整体支出绩效自评实施方案。

‚组织实施

根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2020年度决算批复、公开工作有关事项的通知》要求，我站高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工。及时召开绩效自评工作专题会议，制定单位整体支出绩效自评实施方案。确定绩效自评项目后，各组室供绩效自评涉及的实施的项目相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、单位职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。

3.评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况，保山市隆阳区畜牧工作站整体支出绩效评价得分为97分。

（1）投入情况分析

按照绩效目标设定，2020年总投入项目资金18020773.62元，其中：2019年现代农业生猪产业技术体系（2019年中央生猪调出大县奖励资金中央明确部分）项目支出资金18737.00元、中央草原生态保护补助奖励机制项目4195700.00元，肉牛产业发展项目10588000.00元，农业保险保费补贴3218336.62元，主要用于试验示范、草畜平衡补助、奖补及草地资源建设、粮改饲补贴、肉牛规模养殖场建设、养殖保险保费补贴等。

（2）过程情况分析

2020年，保山市隆阳区畜牧工作站紧紧围绕年初确定的各项目标任务，一是坚持新发展理念，紧紧围绕推进农业供给侧结构性改革以及乡村振兴战略这个工作主线，以提质增效、农民增收为目标，以绿色发展为导向，以改革创新为动力，加强品种改良，推动现代畜牧产业发展；二是制度执行有效，严格遵守相关法律法规和业务管理制度；三是资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。四是会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（3）产出情况分析

①规模养殖示范区进一步加强。2020年，全年预计完成畜牧业综合产值达到42亿元以上。生猪存栏79.8万头（其中能繁母猪存栏7.46万头），肥猪出栏101.2万头，猪肉产量9.1万吨；大牲畜存栏18.8万头（其中牛存栏17.7万头，黄牛14.28万头、水牛3.46万头、奶牛存栏135头、骡马驴存栏1.06万头），牛肉产量0.67万吨；羊存栏19.07万只，出栏16.22万只，羊肉产量0.32万吨；家禽存栏201.9万羽，出栏381.2万羽，禽肉产量0.91万吨，奶类产量0.075万吨。全年完成猪品种改良14.06万窝、牛冻精改良4.09万头（其中：黄牛3.75万头、水牛0.34万头、奶牛0.0091万头），完成农作物秸秆青贮利用14.17万吨，农田种草5.34万亩。以上指标均超额完成。

②规模养殖取得突破性进展。全区有生猪、肉牛、畜禽养殖专业合作（协会）社共20个，生猪养殖专业示范村127个，肉牛养殖重点村115个，生猪标准化规模养殖小区5个，有常年存栏300头或年出栏500头以上的生猪规模养殖场（户）150户，其中万头猪场5个；有存栏100只或年出栏100只的肉羊养殖场12户，有存栏100头或年出栏50头的肉牛养殖场62户，其中千头牛场2个；获得《种畜禽生产经营许可证》的种猪场（企业）有3个；存栏2000只以上的蛋鸡场3个，其中10万只1个，20万只2 个；存栏5000只或年出栏1万只以上的肉鸡场14个。其他特色养殖也正发展之中，有力支撑了隆阳区畜收产业发展。新建存栏50头以上的养殖场（大户）28个以上，（其中：100头的13个、80头的2个、70头的1个、50头的12个）。全区新增和引进优良品种母牛13400多头。新建18个牛冷冻精液人工授精改良点。

③品种改良工作有序开展，草原畜牧业的转型发展工作稳步推进。全区畜禽品种得到进一步的优化。完成猪品种改良85000窝、牛冻精改良32800头（其中：黄牛29700头、水牛3100头、），青贮饲料63000吨。

④草原畜牧业的转型发展工作稳步推进，全区草地畜牧业规模化、标准化养殖水平将不断提高，养殖覆盖面逐渐扩大，牛存出栏数量、体重等指标同比有所增加，草畜产品加工、贮藏水平；三是草原生态保护补助奖励机制项目及财政支农管理补助经费使用率100%、资金使用无重大违纪问题。

（4）效果情况分析

一是规模养殖水平不断提高。认真做好畜牧科技推广工作，以培训或现场指导的方式对全区规模养殖户进行指导，全区养殖水平得到了提高；二是切实维护牧区稳定。深入落实草原生态补奖政策区草原生态修复治理情况及落草原生态补奖政策区草畜配套能。三是切实加强了党风廉政建设。抓好党风廉政建设，加强项目资金和工程管理，积极主动接受财政、审计、监察等部门的监督，确保移民资金安全，塑造良好的移民机关形象。

4.存在的问题和整改情况

①存在的问题

一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

②整改情况

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

5.绩效自评结果应用

通过绩效自评工作的开展，我站将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

6.主要经验及做法

一是加强领导，高度重视。区委、区政府、区农业农村局高度重视畜牧生产工作，切实畜牧生产工作中的热点难点问题，为顺利完成2020年畜牧生产各项目标任务提供了坚强的保障。二是完善机制，加强管理。围绕切实完成我站各项重点工作，认真梳理分析各项工作存在的困难和问题，制定相应的工作措施，明确责任人。三是加强沟通，有序协调。积极主动加强沟通协调，建立沟通协调机制，及时解决好项目实施中的困难和问题，推动各项工作按时完成。四是抓好督查，确保成效。认真抓好各项工作的督查，进一步明确责任任务，严格按照工作进度切实抓好各项工作落实，及时协调和解决工作中存在的困难和问题。

7.其他需说明的情况

无。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

 

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。