保山市隆阳区亚热带作物技术推广站2019年度部门决算

保山市隆阳区亚热带作物技术推广站2019年度部门决算

目  录

第一部分  保山市隆阳区亚热带作物技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  保山市隆阳区亚热带作物技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、主要职能

(1)隆阳区热作站主要担负全区甘蔗、咖啡品种及栽培技术的引进、试验、示范推广等工作及技术培训、技术指导工作。

(2)负责甘蔗、咖啡品种的引进、试验、筛选、繁殖推广工作。

(3)负责隆阳区甘蔗、咖啡新技术的引进、试验、示范、推广及技术培训、技术指导、技术咨询。

(4)负责隆阳区保升龙公司四个蔗区甘蔗“吨糖田”样板的建设工作。

(5)协助保升龙公司四个糖厂搞好大面积甘蔗生产技术指导及病、虫、草、鼠害的防治等工作。

(6)参与制定本区甘蔗、咖啡生产计划、统计工作。

2、机构情况。保山市隆阳区亚热带作物技术推广站属于区农业局的二级事业单位。是财政全额拨款独立核算事业单位。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、甘蔗产业工作完成情况

（1）2018/2019榨季甘蔗入榨完成情况：2018/2019榨季仅有保升龙公司上江分公司、福隆分公司2条生产线开工，区内收获面积7.32万亩，同比增加0.56万亩，同比增加8.28%；实现工业总产量21.065万吨，同比减少2.15万吨，减9.24%，产糖率12.9%、同比增加0..24个百分点，增1%；产糖2.72万吨，同比减少0.22万吨，减7.48%。农业产值0.97亿元，工业产值（平均单价5200元/吨）1.41亿元。

（2）2019年全区甘蔗种植面积完成情况：全区甘蔗总面积6.06万亩（田1.52亩，地4.54亩），同比减少1.26万亩，减17.21%，完成年初计划8万亩的75.75%，其中，完成新植面积1.48万亩（田0.35万亩，地1.13万亩），同比减少0.62万亩，减29.52%，完成新植考核任务2.00万亩的74.00%；完成宿根留养面积4.58万亩，（田1.18万亩，地3.40万亩），同比减少0.64万亩，减12.26%，完成宿根留养6万亩考核任务的76.33%；预计2019/2020榨季农业产量18.5万吨，其中工业入榨量16.5万吨。

（3）甘蔗良种推广示范工作完成情况：2019年推广种植优良品种为：云蔗05/51、05/197、08/1609，云引3号，粤糖86/368，桂糖29号，福农38号等品种，良种覆盖率达100%；宿根留养良种覆盖率达92%以上；综合良种覆盖率达95%以上；超额完成任务指标。

（4）国家甘蔗体系品种试验工作：甘蔗品种展示示范情况，抓好芒宽基地体系建设甘蔗品种对比试验:云蔗11-3898、桂糖08-120、桂糖08-1589、云瑞10-187、福农09-7111、福农09-12206、粤甘48号、柳城09-15、粤甘50号、新台糖22号为对照10个品种的出苗、分蘖、成茎、生长速、产量及锤度调查工作，调查结果:桂糖08-120、云蔗11-3898、福农09-7111三个品种出苗率、分蘖率、成茎率、蔗糖分、产量等性状表现较好，综合性状均优于对照新台糖22号，下一步可在全区范围内示范推广种植。

2、咖啡产业工作完成情况：

（1）咖啡面积完成情况：全区咖啡面积12.5万亩，其中：低产咖啡园改造面积6500亩，投产面积11.85万亩，产量1.98万吨，农业产值2.14亿元以上。

（2）咖啡项目实施情况

①项目总投资30万元（财政资金30万元），项目建设地点潞江镇新寨村，470亩标准化生态示范园建设，主要实施的措施：一是实施土壤配方施肥进行物化补助，每亩补助复合肥125公斤；二是科技培训和现场指导，共集中培训和现场指导300人次，发放技术手册310本。项目于11月26日开始实施，兑现肥料补助，项目实施期间，隆阳区亚热带作物技术推广站专业技术人员深入田间现场指导和集中技术培训，严格按照项目方案实施项目，并最终进行积效评价考核。

②全区咖啡定点测产工作：按不同海拔（低海拔850米，中海拔1150米，高海拔1500米）选取有代表性的田（地）三块，每块田选取咖啡树10棵，进行科学规范管理，咖啡成熟时，分批采摘后调查其经济性状（鲜果重、脱皮后称重、晾晒干后称重、脱壳后称重），最终得出单株产量、亩产量，各阶段的相关数据比例。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区亚热带作物技术推广站部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区亚热带作物技术推广站部门2019年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区亚热带作物技术推广站部门2019年度收入合计2,132,664.12元。其中：财政拨款收入2,132,664.12元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加564,906.32元，增长36.03%，主要原因分析：

1.机关事业单位基本养老保险缴费，减少收入16,220.00元；

2.其他社会保障就业支出增加6,956.28元；

3.事业单位医疗增加77,665.36元；

4.公务员医疗补助增加48,332.16元；

5.其他行政事业单位医疗支出增加12,691.68元；

6.事业人员经费减57,799.58元；

7.日常公用经费收入增287,196.58元；

8.购房补贴收入减8,003.00元；

9.遗属补助减少5,663.16元；

10.隆阳区咖啡标准化生态示范园项目资金，增加收入219,750.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区亚热带作物技术推广站部门2019年度支出合计2,079,649.12元。其中：基本支出1,859,899.12元，占总支出的89.43%；项目支出219,750.00元，占总支出的10.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加419,164.32元，增长25.24%,主要原因分析：

1.机关事业单位基本养老保险缴费，减少支出16,220.00元；

2.其他社会保障就业支出增加6,956.28元；

3.事业单位医疗支出增加77,665.36元；

4.公务员医疗补助支出增加48,332.16元；

5.其他行政事业单位医疗支出增加12,691.68元；

6.在职人员工资调整，减少支出101,708.58元；

7.日常公用经费支出增加287,196.58元；

8.购房补贴支出减少17,109.00元；

9.遗属补助减少5,663.16元；

10.隆阳区咖啡标准化生态示范园项目资金，支出增加127,023.00元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障保山市隆阳区亚热带作物技术推广站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,859,899.12元。与上年对比增加292.141.32元，增长18.63%，主要原因分析：

1.机关事业单位基本养老保险缴费，减少支出16,220.00元；

2.其他社会保障就业支出增加6,956.28元；

3.事业单位医疗支出增加77,665.36元；

4.公务员医疗补助支出增加48,332.16元；

5.其他行政事业单位医疗支出增加12,691.68元；

6.在职人员工资调整，减少支出101,708.58元；

7.日常公用经费支出增加287,196.58元；

8.购房补贴支出减少17,109元；

9.遗属补助减少5,663.16元；

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.06%，人均125,159.21元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.94%，人均27,804.31元；

（二）项目支出情况

2019年度用于保障保山市隆阳区亚热带作物技术推广站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出219,750.00元。与上年对比增加127,023.00元，增长136.99%，主要原因分析：2019年咖啡标准生态示范园建设项目支出增加127,023.00元。

2019年咖啡标准生态示范园建设项目支出219,750.00元，具体开支及开展工作情况：

1、建立完成470亩咖啡标准示范生态园；

2、已完成470亩示范园咖啡专用复合肥料的补助工作，补助标准125公斤/亩，共补助58750公斤，合计支出金额199,750.00元；

3、完成项目培训工作，具体开展了咖啡修剪、施肥、病虫害防治、采收和初加工等综合技术培训5场次，培训300人次，发放技术手册和资料300份。共支出培训场地租赁费10,000.00元、培训材料印刷费10,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区亚热带作物技术推广站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,079,649.12元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加419,164.32元，增长25.24%，主要原因分析：

1.机关事业单位基本养老保险缴费，减少支出16,220.00元；

2.其他社会保障就业支出增加6,956.28元；

3.事业单位医疗支出增加77,665.36元；

4.公务员医疗补助支出增加48,332.16元；

5.其他行政事业单位医疗支出增加12,691.68元；

6.在职人员工资调整，减少支出101,708.58元；

7.日常公用经费支出增加287,196.58元；

8.购房补贴支出减少17,109.00元；

9.遗属补助减少5,663.16元；

10.隆阳区咖啡标准化生态示范园项目资金，支出增加127,023.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出179,201.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.62%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出172,244.80元和其他社会保障和就业支出6,956.28元（工伤保险）。

9.卫生健康（类）支出138,689.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于事业单位医疗支出77,665.36元；公务员医疗补助支出48,332.16元；其他行政事业单位医疗支出12,691.68元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,761,758.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.71%。主要用于：工资福利支出1,184,020.23元；商品和服务支出333,651.77元，对个人家庭的补助—遗属补助支出24,336.84元，项目支出219,750.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区亚热带作物技术推广站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23,000.00元，支出决算为18,678.00元，完成预算的81.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为18,678.00元，完成预算的93.39%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是2019年10月我单位公务用车报废，公务用车运行维护费开支减少；二是2019年无公务接待支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2,182.00元，下降10.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2,182.00元，下降10.46%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2019年10月我单位公务用车报废，公务用车运行维护费追减。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出18,678.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出18,678.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出18,678.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于全区咖啡、甘蔗生产技术指导等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区亚热带作物技术推广站无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，保山市隆阳区亚热带作物技术推广站部门资产总额183,594.23元，其中，流动资产116,778.11元，固定资产20,804.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产46,011.73元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少472,196.60元，其中;流动资产增加22,312.28元，固定资产减少308,520.61元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产减少185,988.27元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值XX元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	183594.23	116778.11	0	0	0	0	20804.39	0	0	46011.73	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：1.项目名称：隆阳区2019年咖啡标准化生态示范园建设项目

2、项目基本情况：项目建设地点：隆阳区潞江镇新寨村，建设内容：建设咖啡标准化生态示范园470亩，对低产咖啡园进行品种改良，完成咖啡产品有机认证1个，推广测土配方施肥。项目建设资金规模：300,000.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

隆阳区亚热带作物技术推广站根据实际情况成立项目领导小组：负责制定该项目具体技术实施方案；审核该项目主推技术；根据确定的项目实施计划，组织开展项目技术指导；开展对项目的绩效评价。并成立了由高级2名，农艺师5名，助理农艺师2名技术骨干组成项目实施技术小组。

（2）组织过程等相关情况

召开项目实施工作部署会；做好规划布局，项目资金严格执行专款专用，按照“工作措施到村、技术培训到人、关键环节指导到田”的要求，分时段组织技术培训，并严格按照《项目技术方案》、《隆阳区小粒咖啡栽培技术手册》等技术规程，扎实开展施肥、修剪、切干复壮、病虫害综合防治等技术培训，努力提高广大农户的咖啡种植科技水平。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况：

①项目资金到位情况：根据隆财农〔2019〕1170号《保山市隆阳区财政局关于下达2019年农业生产发展专项资金的通知》，安排隆阳区2019年咖啡标准化生态示范园建设项目资金300,000.00元，于2019年10月全部到位，资金到位率100%。

②项目资金执行情况：截止2019年12月31日项目资金总执行219,750.00元，剩余资金80,250.00元结转2020年使用。一是完成470亩示范园咖啡专用复合肥料的补助工作，补助标准125公斤/亩，共补助58750公斤，合计支出金额199,750.00元；二是完成项目培训工作，具体开展了咖啡修剪、施肥、病虫害防治、采收和初加工等综合技术培训5场次，培训300人次，发放技术手册和资料300份。共支出培训场地租赁费10,000.00元、培训材料印刷费10,000.00元。

③项目资金管理情况。严格按照项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》等管理制度执行等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：建设470亩咖啡标准化生态示范园样板；推广运用测土配方施肥等技术土壤改良1套；

质量指标：项目未验收，项目资金结转2020年继续使用；

时效指标：项目未完成完成，项目2020年继续实施；

②效益指标完成情况。

经济效益指标：单产由项目实施前的150kg提高到180kg以上，亩增30kg，增加农业产值540元/亩，产咖啡豆8.46万kg、农业产值152.28万元以上、加工产值400万元,经济效益显著。

社会效益指标：项目的实施有效带动和辐射潞江镇乃至全区咖啡科学施肥、截干复壮、整形修剪、病虫害综合防治技术水平的提高，对全面提升咖啡产值和效益，带动咖农增收，推进精准脱贫和乡村振兴具有现实意义。

生态效益指标：有效减少肥料、农药污染，提高植被覆盖率，减少水土流失，增加单产，提升咖啡品质和市场竞争力，有效增加农民的收入，促进咖啡产业的健康稳定发展。

③满意度指标完成情况。受益人口满意度达100.00%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

未完成原因：由于项目资金到位时间较晚，已错误咖啡最佳种植节令，项目资金结转2020年使用，从而导致项目绩效目标有些未完成。

改进措施：2020年认真实施好咖啡项目，保证在2020年10月之前完成未完成的绩效目标，来年申请项目时采取一定措施保障项目资金按时到位，在当面及时完成项目设立绩效目标。

6.绩效自评结果

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为93分。

7.结果公开情况和应用打算

预计将于2020年9月30日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）经验：一是强化前期工作规划。做好项目实施方案，做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。二是根据工作开展情况，开展定期或不定期项目绩效跟踪。三是强化资金执行管理。按照实施方案，项目资金支出按时间进度，按序开展工作。

（2）存在的问题：项目绩效自评、公开、结果运用等方面不够完善。

改进的措施：一是增强法律法规意识，提高自我约束与管理能力，保证项目资金专款专用。二是强化省级专项资金项目的立项和采购管理。三是重视项目实施过程与资料管理。

（3）意见建议

一是探索确立亚热带作物技术推广站部门行业预算绩效设立体系，形成预算绩效评价体系和科学的衡量指标体系。二是确立亚热带作物技术推广站部门行业定性指标和定量指标框架，进一步有效促进预算绩效工作的开展。

9.其他需说明的问题

本单位无其他需要说明情况。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

保山市隆阳区亚热带作物技术推广站成立于1979年9月，为保山市隆阳区农业局所属的财政全额拨款二级事业单位，主要担负全区甘蔗、咖啡品种及栽培技术的引进、试验、示范推广等工作及技术培训、技术指导工作。保山市隆阳区亚热带作物技术推广站属于区农业农村局的二级事业单位。是财政全额拨款独立核算事业单位。保山市隆阳区亚热带作物技术推广站2019年年末实有在职人员12人,退休人员4人。

（2）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区亚热带作物技术推广站2019年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

①部门绩效总目标：2019年全区甘蔗计划总面积8万亩，其中：新植面积2万亩，宿根留养6万亩，大力推广甘蔗良种推广示范及全膜覆盖技术。2019年全区计划咖啡面积13万亩，其中：低产咖啡园改造面积6500亩，投产面积11.85万亩，实现产量1.98万吨，农业产值2.14亿元以上。

②部门绩效具体目标：

履职效益明显：

甘蔗产业：2018/2019榨季仅有保升龙公司上江分公司、福隆分公司2条生产线开工，区内收获面积7.32万亩，实现工业总产量21.065万吨，产糖率12.9%，产糖2.72万吨，农业产值0.97亿元，工业产值1.41亿元。2019年全区甘蔗种植面积完成甘蔗总面积6.06万亩（田1.52亩，地4.54亩），新植面积1.48万亩，完成宿根留养面积4.58万亩，（田1.18万亩，地3.40万亩），预计2019/2020榨季农业产量18.5万吨，其中工业入榨量16.5万吨。

咖啡产业：全区咖啡面积12.5万亩，其中：低产咖啡园改造面积6500亩，投产面积11.85万亩，产量1.98万吨，农业产值2.14亿元以上。

预算配置科学：一是预算编制围绕目标任务的各项措施制定，经费的使用符合《财政部关于拨付农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金的通知》（财农[2017]22号）的要求。二是确保运转的基本支出得到足额保障，合理合规使用。三是资金安排合理，确保重点支出得到保障。四是严格控制“三公经费”的使用，按规定程序申报申请使用，做到厉行节约。

预算执行有效：一是按财政下达的年初预算分类执行，年度中合理安排使用，严格按照财政批复的预算科目、项目、金额执行预算，不随意截留、挪用和改变资金用途。二是加快推进项目实施进度，按年度计划执行预算，严格结转结余。三是按照薇甘菊调查与防治项目管理办法组织实施项目，管理项目。四是严格控制三公经费的使用，厉行节约。

预算管理规范：一是建立健全预算管理制度并按规定严格落实。二是对预算管理要求公开的内容和信息要及时公开，规范公开内容，在财政规定时间内完成部门预算公开，格式规范、内容完整，客观反映部门预算情况。三是按资产管理制度审批采购，合理使用资产，并逐步达到管理规范有效，严格执行资产管理相关规定，明确责任人，资产及时造册、销毁，做到底数清、去向明。

（3）部门整体收支情况

2019年度，保山市隆阳区亚热带作物技术推广站收入

2,132,664.12元，其中财政拨款收入2,132,664.12元，为一般公共预算财政拨款。支出2,079,649.12元，其中：基本支出1，859,899.12元，项目支出219,750.00元。年末结转结余53，015.00元。

（4）部门预算管理制度建设情况

除了遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《保山市隆阳区亚热带作物技术推广站预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

2、绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过保山市隆阳区亚热带作物技术推广站各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系：具体详见附件11-12表

（3）自评组织过程

保山市隆阳区亚热带作物技术推广站召开部门整体工作绩效自评工作专题会议，成立绩效自评领导小组，站长任组长，财务室、办公室人员为组员，办公室设在财务室，具体负责绩效自评工作的具体事务。

3. 评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况，保山市隆阳区亚热带作物技术推广站整体支出绩效评价得分为93分。

（1）投入情况分析：2019年度，保山市隆阳区亚热带作物技术推广站投入2,132,664.12元，用于开展日常工作及项目实施工作，从而保障机构运转，其中：财政拨款收入2,132,664.12元。

（2）过程情况分析：管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（3）产出情况分析：2019年完成新植甘蔗面积1.48万亩（田蔗0.35万亩，地蔗1.13万亩），完成宿根留养面积4.58万亩，（田蔗1.18万亩，地蔗3.40万亩），2018/2019榨季隆阳区收获甘蔗总面积7.32万亩，实现工业总产量21.065万吨，产糖率达12.9%，共产糖2.72万吨，实现农业产值0.97亿元，工业产值1.41亿元。甘蔗良种推广示范工作成效显著，2019年推广种植优良品种云蔗05/51、05/197、08/1609，云引3号，粤糖86/368，桂糖29号，福农38号等10个品种，良种覆盖率达100%；宿根留养良种覆盖率达92%以上；综合良种覆盖率达95%以上，超额完成任务指标。国家甘蔗体系品种试验工作初见成效：抓好芒宽基地体系建设甘蔗品种对比试验，通过品种对比试验，筛选出分蘖率、成茎率、蔗糖分、产量等性状表现较好的桂糖08-120、云蔗11-3898、福农09-7111三个甘蔗良种，下一步可在全区范围内示范推广种植，促进甘蔗产业健康持续发展。全区咖啡面积稳定在12.5万亩，完成低产咖啡园改造面积6500亩，投产面积达11.85万亩，产咖啡豆1.98万吨，实现农业产值2.14亿元以上。

（4）效果情况分析

2019年我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到提升。

4.存在的问题和整改情况

存在问题：一是整体支出相比较专项支出而言业务工作分项不是十分清晰，不能很好地对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。二是财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。

整改情况：一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

5.绩效自评结果应用

通过绩效自评工作的开展，我单位将评价结果作为财务管理和安排以后年度预算的重要依据，加强财务管理，完善管理办法，切实提高财务管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本单位以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在资金管理和预算编制中的有效应用。

6.主要经验及做法

一是领导重视，解决项目实施中遇到的各种问题。二是抓好厉行节约源头控制，严格执行部门预算。三是严格预算执行，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和公务支出管理新制度，“三公”经费实现有效压减，决算支出达到“不超本年预算数和上年决算数”的要求，缓解单位资金压力，降低单位事业运行成本，提高资金的使用效率。四是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用；五是强化预算绩效申报工作，强化项目方案预报和实施。

7、其他需说明的情况

本单位无其他需要说明情况。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）

部门绩效自评情况参照保财预〔2020〕95号《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。