保山市隆阳区农业机械化技术推广站2019年度部门决算

保山市隆阳区农业机械化技术推广站2019年度部门决算       

目录       

第一部分  保山市隆阳区农业机械化技术推广站概况       

一、主要职能       

二、部门基本情况       

第二部分  2019年度部门决算表       

一、收入支出决算总表       

二、收入决算表       

三、支出决算表       

四、财政拨款收入支出决算总表       

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表       

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表       

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表       

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表       

第三部分  2019年度部门决算情况说明       

一、收入决算情况说明       

二、支出决算情况说明       

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明       

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明       

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明       

一、机关运行经费支出情况       

二、国有资产占有情况       

三、政府采购支出情况       

四、部门绩效自评情况       

（一）项目支出绩效自评报告       

（二）部门整体支出绩效自评报告       

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表       

五、其他重要事项情况说明       

六、相关口径说明       

第五部分  名词解释       

第一部分  保山市隆阳区农业机械化技术推广站概况       

一、主要职能       

（一）主要职能       

隆阳区农业机械化技术推广站，主要担负着全区农机具的试验、示范及新型农机具的引进推广等工作，其主要职责是：负责农机新技术，新机具的引进，实验示范推广等；开展农机产品质量的投诉业务，维护农机消费者的合法权益；开展农机化技术咨询服务，为乡镇企业、个私经济发展服务；参与制定本辖区内的农机技术推广计划，并组织实施；协调指导基层的农机化技术推广工作，提高农机化的普及及运用水平。       

（二）2019年度重点工作任务介绍       

1.中央农机购置补贴项目完成情况       

完成隆阳区2019年中央农机购置补贴项目，项目下达中央资金计划2633477.50元。整个项目从5月份开始组织实施，截止目前，项目实施已基本完毕，共计补贴各类机具769台，受益684户农户，完成中央补贴资金384.327万元，占下达资金总额的100％。目前，补贴资金已全额兑付到购机户账户。       

2.农机深松补贴项目完成情况       

2019年，省级下达隆阳区农机深松整地项目资金3万元。资金下达后，我站及时制定了项目实施方案，并组织实施。项目依托隆阳区福洪农机合作社在西邑乡、河图街道进行，共实施农机深松整地面积1200亩。目前，项目资金3万元已全部兑付完毕。       

3.主要机械化指标完成情况       

（1）.耕播收机械作业。累计耕播收面积达212.2万亩（机耕90463公顷、机播6414公顷、机收44596公顷），完成全年计划的100.6%。       

（2）.主要作物耕种收综合机械化水平经测算达51.5%，综合机械化率进一步提升。       

4.水稻生产全程机械化示范推广       

围绕保山市农业农村局下达的指标任务（3.5万亩），共计完成核心示范面积1800亩（辛街乡共两块核心样板，汉庄镇核心样板一块），辐射带动辛街、汉庄、板桥、丙麻等乡镇示范3.4万亩，完成全年示范面积100%。       

5.积极开展好其他工作       

根据农业农村局整体部署，我站除做好上述工作外，也积极开展了一系列业务培训工作．一是召开现场培训会，举办了水稻机械化生产、农机购置补贴培训会共3场次，培训农户及技术人员500余人次，发放宣传资料1000余份；二是积极开展农机产品质量投诉工作宣传，增强服务理念，加强对修理网点的业务检查指导，规范经营；三是积极引导农机大户成立农机专业合作社，开展农机社会化服务，目前已有16家农机专业合作社在册；四是安排了一名工作人员到辛街乡下庄村参加扶贫工作队，为该村的扶贫工作贡献了力量；五是积极参加挂钩扶贫工作，共挂钩帮扶贫困户32户；六是进一步抓好了单位人、财、物的管理，细化岗位工作职责，加强了干部、职工思想教育，保证单位职工遵纪守法，工作正常开展；七是抓好农机安全生产和单位综治维稳工作，通过召开会议，成立机构，明确人员，将工作逐项落实。全年没有出现安全事故和维稳方面的问题；八是完成了上级各部门安排的其他中心工作。       

二、部门基本情况       

（一）部门决算单位构成       

纳入保山市隆阳区农业机械化技术推广站部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。       

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况        

保山市隆阳区农业机械化技术推广站部门2019年末实有人员编制9人。其中：事业编制9人；在职在编实有事业人员9人。       

离退休人员5人。其中退休5人。       

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。       

第二部分  2019年度部门决算表       

（详见附件）       

第三部分  2019年度部门决算情况说明       

一、收入决算情况说明       

保山市隆阳区农业机械化技术推广站部门2019年度收入合计3,735,306.16元。其中：财政拨款收入3,735,306.16元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少332,861.24元，下降8.18%，主要原因分析:208社会保障和就业119801.24元，较上一年减少5,461.96元，减4.36%；210 医疗卫生与计划生育98,121.92元，较上一年增加98,121.92元，增100%；213农林水支出3,511,087元，较上一年减少425,521.00元，减10.80%；购房补贴6,296.00元，较上年无增减变动。减少的原因是：因人员经费调整，本年度基本收入比上年度增加56,468.96；项目资金本年度比上年度减少38,9330.00，本年收入比上年收入减少332,861.04元。       

二、支出决算情况说明       

保山市隆阳区农业机械化技术推广站部门2019年度支出合计3,717,737.65元。其中：基本支出1,084,260.15元，占总支出的29.16%；项目支出2,633,477.50元，占总支出的70.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少480821.28元，下降11.4%,主要原因分析:人员经费支出1,049,989.46元，较上一年增加20,908.80元，增2.03%；日常公用经费支出34,270.69元，较上一年减少4815.85元，减12.32%；项目支出2,633,477.50元，较上一年减少496,914.23元，减15.87%。       

（一）基本支出情况       

2019年度用于保障保山市隆阳区农业机械化技术推广站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,084,260.15元。与上年对比增加16,092.95元，增长1.51%，主要原因分析：社会保障就业支出减少5,461.96元，卫生健康支出增加98,121.92元，事业运行支出减少70,271.01元，购房补贴支出减少6,296.00元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.84%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.16%。       

（二）项目支出情况       

2019年度用于保障保山市隆阳区农业机械化技术推广站项目支出2,633,477.50元。与上年对比减少496,914.23元，增长下降15.87%，主要原因分析：2016年省级农业发展专项资金减少18,343.91元，2017年省级农业发展专项资金减少89,240.32元，2018年农业生产发展资金农机购置补贴减少3,000,000.00元，2019中央部分农业转移支付专项资金农机深松补贴增加30,000.00元，农机购置补贴增加2,580,670.00元。具体项目开支及开展工作情况:2019年度用于保障保山市隆阳区农业机械化技术推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支:22,807.50元，个人农业生产补贴--农机购置补贴2,580,670.00元，补贴各类机具769台，受益684户农户；个人农业生产补贴--深松作业补贴30,000.00元，完成农机深松整地面积1200亩。       

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明       

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况       

保山市隆阳区农业机械化技术推广站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,717,737.65元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少332,861.24元，下降8.18%，主要原因分析:208社会保障和就业119,801.24元，较上一年减少5461.96元，减4.36%；210 医疗卫生与计划生育98,121.92元，较上一年增加98,121.92元，增100%；213农林水支出3,511,087.00元，较上一年减少425,521.00元，减10.80%；购房补贴6,296.00元，较上年无增减变动。减少的原因是：因人员经费调整，本年度基本收入比上年度增加56,468.96；项目资金本年度比上年度减少389,330.00，本年收入比上年收入减少332,861.04元。       

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。       

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。       

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。       

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。       

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。       

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。       

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。       

8.社会保障和就业（类）支出119,801.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出115,150.88元，其他社会保障和就业支出4,650.36元；       

9.卫生健康（类）支出98,121.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。主要用于事业单位医疗缴费52,569.20元，公务员医疗补助缴费37,067.52元，其他行政事业单位医疗支出8,485.20元；       

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。       

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。       

12.农林水（类）支出3,499,814.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.14%。主要用于工资福利支出816,166.30元，商品和服务支出34,270.69元，对个人和家庭的补助15,900.00元；       

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。       

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。       

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。       

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。       

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。       

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。       

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。       

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。       

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。       

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。       

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。       

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明       

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况       

保山市隆阳区农业机械化技术推广站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000.00元，支出决算为24,615.44元，完成预算的123.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算0%；公务用车购置及运行费支出决算为23,735.44元，完成预算的118.67%；公务接待费支出决算为880.00元，完成预算的4.41%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：因公出国（境）费无增减变化；公务用车购置及运行维护费23,735.44元；公务接待费增880.00元。       

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加10,536.00元，增长74.83%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加9,656.00元，增长68.58%；公务接待费支出决算增加880.00元，增长100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：公务用车购置及运行维护费9,656.00元；公务接待费增880.00元。。       

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况       

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出23,735.44元，占96.43%；公务接待费支出880.00元，占3.57%。具体情况如下：       

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。       

2.公务用车购置及运行维护费支出23,735.44元。其中：车辆维修（护）费12004.00元，车辆燃料费7,511.00元，过路过桥费2,000.00元，车辆保险费2,220.44元。       

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。       

公务用车运行维护支出23,735.44元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。       

3.公务接待费支出880.00元。其中：国内公务接待1批次，共14人。       

国内接待费支出880.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待芒市农业局组织农机合作社到我区考察学习农机专业合作社相关组织、运行的先进经验发生的接待支出。       

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。       

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明       

一、机关运行经费支出情况       

保山市隆阳区农业机械化技术推广站部门2019年机关运行经费支出0.00元。       

二、国有资产占用情况       

截至2019年12月31日，保山市隆阳区农业机械化技术推广站部门资产总额98216.68元，其中，流动资产42566.01元，固定资产55650.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少322785.00元，其中;流动资产增加12745.83元，固定资产减少335530.83元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加）0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。       

三、政府采购支出情况       

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。       

四、部门绩效自评情况       

（一）项目绩效自评报告       

项目一：1.项目名称       

中央部分农业转移支付专项资金（农机购置补贴）       

2.项目基本情况       

2019年农机购置补贴实施范围为全区15个乡（镇）、6个街道办事处，上级下达补贴资 金规模为2580670.00元。依托隆阳区福洪农机合作社在西邑乡、河图街道进行，共实施农机深 松整地面积1200亩。       

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。       

根据《云南省农业厅 云南省财政厅关于印发云南省2018-2020年农机购置补贴实施方案的通知》（云农机［2018］3号）文件，隆阳区农业局根据我区实际情况，及时编制了隆阳区2019年中央农机购置补贴实施方  案》，组织人员对21个乡镇（街道）的农机补贴资金需求情况进行了摸底调查。同时也做好了项目实施前的各项准备工作。       

4.项目绩效实现情况       

（1）项目资金情况       

①项目资金到位情况。       

根据（隆财农〔2019〕1171号）文件，安排2019年中央部分农业转移支付（非贫困县）专项资金2640670.00元，于2019年9月全部到位，资金到位率100%。       

②项目资金执行情况。       

截止2019年12月31日，隆财农〔2019〕1171号）文件，安排2019年中央部分农业转移支付（非贫困县）专项资金2,640,670.00元，已全部兑付完毕。                

③项目资金管理情况。       

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单财务规则》等管理制度执行。       

（2）项目绩效指标完成情况       

①产出指标完成情况。       

农机购置补贴机具796台，受益农户684户，农机深松整地1200亩。农作物耕种收机械率达到51.8%，补贴兑付率达到100%。       

②效益指标完成情况。       

资金使用无违规违纪行为。       

③满意度指标完成情况。       

项目实施区域内农机推广服务对象满意度达到98%。       

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施       

本单位无绩效目标已完成       

6.绩效自评结果       

2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为98分。       

7.结果公开情况和应用打算       

预计将于2019年9月18日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。         

8.绩效自评工作的经验、问题和建议       

(1)管理经验       

一是强化前期工作谋划。做实项目实施方案，做到工作有规划，整体有部署，落实有程 序。二是强化动态监控管理。根据工作开展情况，开展定期或不定期项目绩效跟踪，针对新发生的问题，及时研究及时解决。三是强化资金执行进度管理。按照年初目标，规划项目资金支出进度横道图，按序时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。       

(2)存在的问题和改进措施       

存在的问题：项目绩效自评、公开、结果运用等方面不够完善。       

改进的措施：一是增强法律法规意识，提高自我约束与管理的能力，保证专项资金专款专用。认真贯彻执行国家出台的《会计法》、《预算法》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规，是提高管理、使用好专项资金的基本依据和行为准则。二是强化专项资金项目的立项和采购管理，在细化项目的具体实施内容、资金预测、前期论证及采购程序上下功夫。三是项目实施过程与资料管理。第四是加大项目资金核查力度。避免截留、冒领、骗领情况发生。项目资金拨付后，及时组织相关人员对项目实施农户资金到位情况进行抽查，抽查乡镇100%，农户数均不低于5%。五是加大公示力度。针对补贴项目涉及面广的特点，项目资金兑付前及兑付后，对纳入补贴项目的补助标准、农户、验收结果等内容进行公示。六是强化项目绩效结果运用，对支付进度快、效果好的实施单位按规定逐年提升资金倾斜，对执行效果差的实施单位削减资金或取消项目。       

9.其他需说明的问题       

本部位无其他需要说明的问题。       

（二）部门整体支出绩效自评报告       

1.部门基本情况       

（1）部门概况       

主要职能。隆阳区农业机械化技术推广站，主要担负着全区农机具的试验、示范及新型农机具的引进推广 等工作，其主要职责是：负责农机新技术，新机具的引进，实验示范推广等；开展  农机产品质量的投诉业务，维护  农机消费者的合法权益；开展农机化技术咨询服务，为乡镇企业、个私经济发展服务；参与制定本辖区内的农机技术推广计划，并组织实施；协调指导基层的农业机械化技术推广工作，提高农机化的普及及运用水平。       

机构情况，包括当年变动情况及原因。隆阳区农业机械化技术推广站，属于保山市隆阳区农业农村局二级事业单位，纳入2019年决算事业独立编制机构1个，独立核算机构1个，执行政府会计制度。本年机构无变动情况。人员情况，包括当年变动情况及原因。截止2019年12月31日，隆阳区农业机械化技术推广站 事业编制9人，实有在职人员9人，其中专业技术人员8人，专业技术人员中高级工程师1人，工程师6人，助理工程师2人；高级工1人;遗属2人；退休人员5人（已划转社保发放退休待遇）。       

（2）部门绩效目标的设立情况       

保山市隆阳区农业机械化技术推广站2019年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。①部门绩效总目标：一是设定合理、明确的目标，依据要充分，符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况；绩效指标要清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。二是通过在职人员控制率、“三公经费”变动率合理配置预算，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度和对控制重点行政成本的努力程度。三是把控好预算完成率、结转结余控制率、支付进度率，健全管理制度、完善基础信息、公开预决算信息，做好预算执行和管理，实际控制好存量资金，做到预决算管理公开透明，预算执行及时、有效、均衡、安全。四是按实际完成率、完成及时率、质量达标率履行好职责，切实对地方农机化技术推广带来直接或间接社会效益，提高社会公众或服务对象满意度。②部门绩效具体目标：履职效益明显方面：严格资金使用渠道，确保资金专款专用。预算执行有效方面：一是按财政下达的年初预算各分类执行，年度中合理安排使用，严格按照财政批复的预算科目、项目、金额执行预算，不随意截留、挪用和改变资金用途。二是加快推进项目实施进度，按年度计划执行预算，严格结转结余。三是严格控制三公经费的使用，厉行节约，三公经费只能压减，不可增长，做到节支增，效发挥资金最大效能。预算管理规范方面：一是建立健全预算管理制度并按规定严格落实。二是对预算管理要求公开的内容和信息要及时公开，规范公开内容，在财政规定时间内完成部门预算公开，格式规范、内容完整，客观反映部门预算情况。三是按资产管理制度申批采购，合理使用资产，并逐步达到管理规范有效，严格执行资产管理相关规定，明确责任人，资产及时造册、销毁，做到底数清、去向明。       

（3）部门整体收支情况       

2019年度，保山市隆阳区农业机械化技术推广站收入3,735,306.16元，其中财政拨款收入3,735,306.16元，年初财政拨款结转和结余22,807.50元，为一般公共预算财政拨款。支出3,717,737.65元，其中基本支出1,084,260.15元，项目支出2,633,477.50元。       

（4）部门预算管理制度建设情况       

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《保山市隆阳区农业机械化技术推广站预算绩效管理制度》、《保山市隆阳区农业机械化技术推广站政府采购内部控制管理办法》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。       

（5）绩效自评工作情况       

（1）绩效自评目的       

通过保山市隆阳区农业机械化技术推广站各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。       

（2）自评指标体系       

具体详见部门整体支出绩效自评表（表GK12）       

（3）自评组织过程       

根据《关于隆阳区2019年度决算批复、公开工作有关事项的通知》要求，我单位高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工。及时召开绩效自评工作专题会议，制定部门整体支出绩效自评实施方案。确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。       

3.评价情况分析及综合评价结论       

（1）投入情况分析       

按照绩效目标设定，2019年总投入项目资金2,633,477.50元，其中：2017年省级农业发展专项资金22,807.50，2019年中央部分农业转移支付专项资金（农机购置补贴）2,610,670.00元。       

（2）过程情况分析       

2018年隆阳区农业机械化技术推广站紧紧围绕年初确定的各项目标任务，以促进农民增收致富为着力点，通过创新工作思路，转变工作方式，强化工作措施，狠抓工作落实，较好地完成了各项目标任务，一是管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。二是资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。有完整的资金审批程序和拨付手续。三是会计核算符合规范要求，相关材料完整。       

（3）产出情况分析       

①用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的基本支出1,068,167.20元，包括人员经费和公用经费。根据农业农村局整体部署，我站除做好上述工作外，也积极开展了一系列业务培训工作．一是召开现场培训会，举办了水稻机械化生产、农机购置补贴培训会共3场次，培训农户及技术人员500余人次，发放宣传资料1000余份；二是积极开展农机产品质量投诉工作宣传，增强服务理念，加强对修理网点的业务检查指导，规范经营；       

三是积极引导农机大户成立农机专业合作社，开展农机社会化服务，目前已有16家农机专业合作社在册；四是安排了一名工作人员到辛街乡下庄村参加扶贫工作队，为该村的扶贫工作贡献了力量；五是积极参加挂钩扶贫工作，共挂钩帮扶贫困户32户；六是进一步抓好了单位人、财、物的管理，细化岗位工作职责，加强了干部、职工思想教育，保证单位职工遵纪守法，工作正常开展；七是抓好农机安全生产和单位综治维稳工作，通过召开会议，成立机构，明确人员，将工作逐项落实。全年没有出现安全事故和维稳方面的问题；八是完成了上级各部门安排的其他中心工作。       

②2017年省级农业发展专项资金投入22,807.50，2019年中央部分农业转移支付专项资金（农 机购置补贴）投入2,610,670.00元。完成补贴各类机具769台，受益684户农户，完成市级下达0.2万亩深松任务，还组织福洪        

农机合作社在板桥镇、金鸡乡进行了其他深松作业1800 亩，全年共完成深松作业示范面积0.3 万亩。       

（4）效果情况分析       

一是积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。二是通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到提升。       

4.存在的问题和整改情况       

（1）存在问题       

一是整体支出相比较专项支出而言业务工作分项不是十分清晰，不能很好地对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。二是财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准.       

（2）整改情况       

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编的相关制度和要求进行预算编制。       

5.绩效自评结果应用       

通过绩效自评工作的开展，我单位将评价结果作为财务管理和安排以后年度预算的重要依据，加强财务管理，完善管理办法，切实提高财务管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本部门绩效自评中存在的题，及时调整和优化本单位以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在资金管理和预算编制中的有效应用。       

6.主要经验及做法       

抓好厉行节约源头控制，严格执行部门预算。严格预算执行，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和公务支出管理新制度，“三公”经费实现有效压减，决算支出达到“不超本年预算数和上年决算数”的要求，缓解单位资金压力，降低单位事业运行成本，提高资金的使用效率。        

7.其他需说明的情况       

本单位无其他需要说明的情况。       

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表       

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）       

部门绩效自评情况参照保财预〔2020〕95号《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作 有关事项的通知》       

五、其他重要事项情况说明       

本单位无其他重要事项情况说明。       

六、相关口径说明       

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。       

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。       

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。       

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。       

第五部分  名词解释       

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。       

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。       

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。       

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。       

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。       

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。       

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。       

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。