保山市隆阳区农机安全监理站2019年度部门决算

保山市隆阳区农机安全监理站2019年度部门决算

目录

第一部分  保山市隆阳区农机安全监理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  保山市隆阳区农机安全监理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

受保山市隆阳区农业农村局委托，履行辖区内农机安全行政执法职责。负责组织农机安全宣传教育、牌证核发监督管理、农机安全监督检查、负责农机事故的调查处理、实施农机监理员资格管理工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，在区农业农村局和市农机安全监理所的正确领导下，我站继续深化“工作方式由安全监管向服务三农转变、工作重心由上道路运输的变型拖拉机向田间作业的农业机械转变”两个转变工作，坚持“全面落实农机手安全生产主体责任”，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针和农机事故风险分级管控的原则，以预防和减少农机事故为目标，全面推进农机安全监理依法行政，落实农机安全责任，普及农机安全常识，持续开展变型拖拉机的专项整治、农机安全生产检查，确保全区农机安全生产形势总体平稳。主要开展了以下工作：

1.监理业务。截至2019年11月，全区拥有在册拖拉机8751台，联合收割机49台，纳入台账管理微耕机7362台，在册拖拉机驾驶人21505人，联合收割机驾驶员91人。完成拖拉机培训考试4期，新增农业机械驾驶、操作人员163人，到期审验换证2298人。

2.事故指标控制。全区农机安全生产形势趋于平稳，全年未发生较大以上农机事故，农机事故死亡人数控制在省和市下达的控制指标范围内。

3.安全责任落实。与乡镇（街道）农业综合服务中心签订安全生产工作目标责任书21份，与拖拉机驾驶员签订道路交通安全责任书6968份，与微耕机机手签订安全生产责任书1000余份。全面落实“纵向到底、横向到边、重心下沉、防线前移、不留死角”的监管要求。

4.安全监督检查。同交警部门联合上路执法42次，出动车辆85车次，执法人员302人次，检查变型拖拉机3002车次，查处变型拖拉机违法载人、超载、无证行驶、非法拼装等违法行为135起（无牌3起，逾期未检106起，无证驾驶3起、违法载人4起、非法拼装19起），注销拖拉机驾驶证272本，办理强制报废拖拉机68台，注销拖拉机68台，消除了多处事故隐患。

5.安全宣传。组织驾驶人开展安全宣传教育面达88%；初训驾驶人安全警示教育面始终在100%；年检拖拉机机身喷涂“严禁违法载人”喷涂率始终保持在95%以上；组织出动农机安全监理宣传车96辆/次，出动人员390人/次；深入乡镇集市41次，深入村寨20次，深入中小学校2所；粘贴农机安全宣传标语18条，发放宣传材料1.7万余份，播放安全宣传光盘10场/次，发放安全提示卡1000余张，开展与机手座谈对话18次，上农机安全宣传课33节，受教育驾驶人员及群众人数达1.2万余人。

6.农机率指标。全区检验拖拉机6968台，检验率81.29%；拖拉机注销登记率70%以上；拖拉机挂牌率100%；驾驶人持证率100%，驾驶证审验率94.50%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区农机安全监理站部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。为：保山市隆阳区农机安全监理站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区农机安全监理站部门2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人），其他人员0人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区农机安全监理站部门2019年度收入合计1,455,038.25元。其中：财政拨款收入1,455,038.25元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加38,088.5元，增长2.69%，主要原因分析：

1、社会保障就业支出减少14,965.62元；

2、卫生健康增加101,207.02元；

3、事业运行减少48,152.90元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区农机安全监理站部门2019年度支出合计1,420,921.25元。其中：基本支出1,420,921.25元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加3971.5元，增长0.28%,主要原因分析：

1、工资福利支出增加18,670.26元；

2、商品和服务支出增加64,868.24元；

3、个人家庭补助支出减少516.00元；

4、资本性支出减少79,051.00元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障保山市隆阳区农机安全监理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,420,921.25元。与上年对比增加3,971.5元，增长0.28%，主要原因分析：

1、工资福利支出增加18,670.26元；

2、商品和服务支出增加64,868.24元；

3、个人家庭补助支出减少516.00元；

4、资本性支出减少79,051.00元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.15%；人均136,013.74元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.85%。人均21,866.40元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障保山市隆阳区农机安全监理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区农机安全监理站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,420,921.25元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加3,971.5元，增长0.28%，主要原因分析：

1、工资福利支出增加18,670.26元；

2、商品和服务支出增加64,868.24元；

3、个人家庭补助支出减少516.00元；

4、资本性支出减少79,051.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出119,974.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.44%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

9.卫生健康（类）支出101,207.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%。主要用于行政事业单位医疗；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,199,739.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.43%。主要用于工资福利支出和商品服务支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区农机安全监理站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区农机安全监理站部门2019年机关运行经费支出196,833.85元，与上年对比减少14,182.76元，下降6.72%，主要原因是商品和服务支出减少64,868.24元，办公设备购置减少79,051.00元。部门机关运行经费主要用于一般公用经费53302.85元；差旅费43,732.00元；工会经费16,639.00元；其他交通费78,600.00元；办公设备购置费4,560.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，保山市隆阳区农机安全监理站部门资产总额1,517,806.00元，其中，流动资产34,117.00元，固定资产1,134,189.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产349,500.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加38,677.00元，其中;流动资产增加34,117.00元，固定资产增加4,560.00元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1517806.00	34117.00	1134189.00	699134.00	126128.00	0	308927.00	0	0	349500.00	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额4,560.00元,其中：政府采购货物支出4,560.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

本单位年度内无项目发生。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

隆阳区农机安全监理站为隆阳区农业农村局下设参公管理事业单位，详见第一部分“部门基本情况”。

（2）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区农机安全监理站2019年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

①部门绩效总目标

继续深化“工作方式由安全监管向服务三农转变、工作重心由上道路运输的变型拖拉机向田间作业的农业机械转变”两个转变工作，坚持“全面落实农机手安全生产主体责任”，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针和农机事故风险分级管控的原则，以预防和减少农机事故为目标，全面推进农机安全监理依法行政，落实农机安全责任，普及农机安全常识，持续开展变型拖拉机的专项整治、农机安全生产检查，确保全区农机安全生产形势总体平稳。

②部门绩效具体目标

监理业务：截至2019年11月，全区拥有在册拖拉机8751台，联合收割机49台，纳入台账管理微耕机7362台，在册拖拉机驾驶人21505人，联合收割机驾驶员91人。完成拖拉机培训考试4期，新增农业机械驾驶、操作人员163人，到期审验换证2298人。

安全责任落实：与乡镇（街道）农业综合服务中心签订安全生产工作目标责任书21份，与拖拉机驾驶员签订道路交通安全责任书6968份，与微耕机机手签订安全生产责任书1000余份。全面落实“纵向到底、横向到边、重心下沉、防线前移、不留死角”的监管要求。

安全监督检查：同交警部门联合上路执法42次，出动车辆85车次，执法人员302人次，检查变型拖拉机3002车次，查处变型拖拉机违法载人、超载、无证行驶、非法拼装等违法行为135起（无牌3起，逾期未检106起，无证驾驶3起、违法载人4起、非法拼装19起），注销拖拉机驾驶证272本，办理强制报废拖拉机68台，注销拖拉机68台，消除了多处事故隐患。

安全宣传：组织驾驶人开展安全宣传教育面达88%；初训驾驶人安全警示教育面始终在100%；年检拖拉机机身喷涂“严禁违法载人”喷涂率始终保持在95%以上；组织出动农机安全监理宣传车96辆/次，出动人员390人/次；深入乡镇集市41次，深入村寨20次，深入中小学校2所；粘贴农机安全宣传标语18条，发放宣传材料1.7万余份，播放安全宣传光盘10场/次，发放安全提示卡1000余张，开展与机手座谈对话18次，上农机安全宣传课33节，受教育驾驶人员及群众人数达1.2万余人。

农机率指标：全区检验拖拉机6968台，检验率81.29%；拖拉机注销登记率70%以上；拖拉机挂牌率100%；驾驶人持证率100%，驾驶证审验率94.50%。

事故指标控制：全区农机安全生产形势趋于平稳，全年未发生较大以上农机事故，农机事故死亡人数控制在省和市下达的控制指标范围内。

（3）部门整体收支情况

2019年度，保山市隆阳区农机安全监理站局收入1,455,038.25元，其中财政拨款收入1,455,038.25元，年初财政拨款结转和结余0元，为一般公共预算财政拨款。支出1420921.25元，其中基本支出1,420,921.25元，项目支出0元，年末结转和结余34,117.00元。

（4）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《保山市隆阳区农机安全监理站预算绩效管理制度》、《保山市隆阳区农机安全监理站政府采购内部控制管理办法》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过保山市隆阳区农机安全监理站各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

具体详见附件11-12表

（3）自评组织过程

根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2019年度决算批复、公开工作有关事项的通知》要求，我单位高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工。及时召开绩效自评工作专题会议，制定部门整体支出绩效自评实施方案。确保绩效自评严格按照年初预算批复的支出绩效指标，确定了自评指标体系。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，圆满完成绩效自评工作。

3. 评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况，保山市隆阳区农机安全监理站整体支出绩效评价得分为96分。（与自评表得分一致）

（1）投入情况分析

按照绩效目标设定，2019年总投入资金1455038.25元，主要用于农机监理业务和农机安全教育培训工作支出。

（2）过程情况分析

2019年，隆阳区农机安全监理站紧紧围绕年初确定的各项目标任务，通过创新工作思路，转变工作方式，强化工作措施，狠抓工作落实，较好地完成了各项目标任务。管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（3）产出情况分析

监理业务：截至2019年11月，全区拥有在册拖拉机8751台，联合收割机49台，纳入台账管理微耕机7362台，在册拖拉机驾驶人21505人，联合收割机驾驶员91人。完成拖拉机培训考试4期，新增农业机械驾驶、操作人员163人，到期审验换证2298人。

安全责任落实：与乡镇（街道）农业综合服务中心签订安全生产工作目标责任书21份，与拖拉机驾驶员签订道路交通安全责任书6968份，与微耕机机手签订安全生产责任书1000余份。全面落实“纵向到底、横向到边、重心下沉、防线前移、不留死角”的监管要求。

安全监督检查：同交警部门联合上路执法42次，出动车辆85车次，执法人员302人次，检查变型拖拉机3002车次，查处变型拖拉机违法载人、超载、无证行驶、非法拼装等违法行为135起（无牌3起，逾期未检106起，无证驾驶3起、违法载人4起、非法拼装19起），注销拖拉机驾驶证272本，办理强制报废拖拉机68台，注销拖拉机68台，消除了多处事故隐患。

安全宣传：组织驾驶人开展安全宣传教育面达88%；初训驾驶人安全警示教育面始终在100%；年检拖拉机机身喷涂“严禁违法载人”喷涂率始终保持在95%以上；组织出动农机安全监理宣传车96辆/次，出动人员390人/次；深入乡镇集市41次，深入村寨20次，深入中小学校2所；粘贴农机安全宣传标语18条，发放宣传材料1.7万余份，播放安全宣传光盘10场/次，发放安全提示卡1000余张，开展与机手座谈对话18次，上农机安全宣传课33节，受教育驾驶人员及群众人数达1.2万余人。

（4）效果情况分析

农机率指标：全区检验拖拉机6968台，检验率81.29%；拖拉机注销登记率70%以上；拖拉机挂牌率100%；驾驶人持证率100%，驾驶证审验率94.50%。

事故指标控制：全区农机安全生产形势趋于平稳，全年未发生较大以上农机事故，农机事故死亡人数控制在省和市下达的控制指标范围内。

4. 存在的问题和整改情况

一是整体支出相比较专项支出而言业务工作分项不是十分清晰，不能很好地对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。二是财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。

5. 绩效自评结果应用

通过绩效自评工作的开展，我单位将评价结果作为财务管理和安排以后年度预算的重要依据，加强财务管理，完善管理办法，切实提高财务管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本单位以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在资金管理和预算编制中的有效应用。

6. 主要经验及做法

抓好厉行节约源头控制，严格执行部门预算。严格预算执行，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和公务支出管理新制度，“三公”经费实现有效压减，决算支出达到“不超本年预算数和上年决算数”的要求，缓解单位资金压力，降低单位事业运行成本，提高资金的使用效率。

7. 其他需说明的情况

本单位无其他需要说明情况。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）

部门绩效自评情况参照保财预〔2020〕95号《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位不涉及专用名词。