保山市隆阳区茶叶技术推广站2019年度部门决算

保山市隆阳区茶叶技术推广站2019年度部门决算

目录

第一部分  保山市隆阳区茶叶技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  保山市隆阳区茶叶技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

负责全区的茶叶生产技术指导和示范推广；抓好全区茶叶无公害化种植及加工技术试验示范；协助全区茶叶茶叶骨干加工企业从事加工技术革新和市场机制研究；引进茶叶良种，做好试验、示范，抓好全区茶树良种推广工作；搞好全区茶叶生产调研，为政府当好参谋。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年主要开展了以下工作：

1.茶叶工作

按照《云茶产业“八抓工作推进方案”》，和市区的考核目标任务，有序推进我区茶业发展各项工作。

（1）目标任务完成情况。一是目标任务：2019年完成综合产值5.85亿元，农业产值1.4亿元。二是布标任务完成情况，2019年隆阳区茶园面积6.3346万亩，投产面积5.548万亩，综合产值5.85亿元。毛茶总产量4118.7吨，比去年同期4082..4增0.9%，平均单价34元/公斤。其中：第一产值14003.6万元，比去年同期12247.2万元增14.3%。第二产值33700万元，比去年同期30640万元增9.9%。第三产产值10800万元，比去年同期7000.15万元增5.4%。几家茶叶企业根据自身发展需要及相关项目建设进行标准茶园建设和低产茶园改造，努力完成市级考核任务。

（2）加强科技培训工作。对全区茶叶采摘技术、加工技术进行、茶园整形修剪技术指导。对茶叶病虫害统方统治进行指导培训，为全面夺取今年茶叶丰收和茶叶增产打下坚实基础，加快了隆阳区茶叶产业发展，提升茶叶品质。全年指导春茶采摘、加工等技术和茶园管理培训指共200余人次。

（3）强化服务，引导企业加快推进茶叶“绿色食品牌”建设。

基地绿色有机化方面。一是组织企业、种植大户改良低效茶园，通过土壤改良、良种推广、完善设施等措施，提升茶园绿色生产能力。二是引导全面推行科学配方施肥，严禁使用未在茶叶上取得登记的农药，大力推广茶园绿色防控技术，实现茶园绿色化生产。三是加大绿色实用技术培训,使专业合作社及茶农基本掌握绿色生产技术。四是与企业座谈，鼓励企业申报“绿色食品”，茶叶产品和绿色茶园面积和有机茶园面积及有机茶产品认定，绿色茶园面积，目前，古道春茶叶有限公司已认定绿色茶园面积2998亩，茶叶绿色产品6个，保山古郡茶叶有限公司申报“绿色食品”，茶叶产品10个，面积520亩。鼓励恒元昌茶叶有限公司申报“绿色食品”茶叶产品和绿色茶园面积。五是宣传动员企业持续扩大有机茶园规模，扩大绿肥种植，使用农家肥、有机肥，培肥地力，替代化学肥料使用。

（4）开展古茶树资源保护工作

一是组织茶叶站相关技术人员到企业、农户家、到古茶树生活地方进行相关技术指导，让企业对古茶树做到不炒作，不过渡采摘，确实做到让古茶树得到修身养息。二是抽调3名技术人员协助隆阳区林草局对古茶树补充调查与核实古茶树等相关工作。

（5）全面规范茶叶初制所工作

一是根据保山市全面规范茶叶初制所建设行动方案的要求，进行宣传发动，积极营造良好的社会舆论氛围，对辖区内的茶叶初制所进行全覆盖的宣传告知。

二是全面完成茶叶初制所普查档案工作。由隆阳区市场监管部门牵头，茶叶站抽调相关人员配合，组成联合普查工作组，对辖区内的茶叶初制所进行全面深入细致的普查摸底，全面掌握辖区内茶叶初制所形式、规模、产值、主要产品、质量管理、从业人员等情况，按照“一所一档”的要求，建立8家茶叶初制所档案。对3家普洱茶加工包装环节进行规范整治。

（6）指导企业把好产品质量工作。一是鼓励企业引进国际、国内权威认证机构，加大认证力度。二是对生产管理规范性、产品包装标识合法性、销售和标志使用情况进行检查指导。

（7）抓好茶叶企业可追溯质量安全追溯工作。2019年，鼓励指导凤溪茶叶有限公司、古道春茶叶有限公司、古郡茶叶有限公司申报国家农产品质量安全追溯，目前，三家企业已在国家农产品质量安全追溯管理信息平台上线。

（8）组织企业到昆明参加茶叶博览会，对2017年和2018年已完成项目进行绩效跟踪。参与了由市经作站主持的云茶产业技术体系保山试验站建设项目。

2.中药材产业

（1）一是对全区中药材企业、种植大户进行调研，完成调研报告一篇。并指派技术人员对全区中药材进行了病虫害防治指导，效果良好。二是对全区中药材种植管理作技术指导，服务好企业、种植大户等。三是提供市场信息。

（2）对水寨乡9个村中药材产业扶贫项目后期产量进行跟踪调查。对水寨乡种植中药材提出了合理的意见建议。

（3）协助征地拆迁指挥部，做好中药材鉴定工作。

3.食用菌产业

2018年10月—2019年5月，完成全区四个乡镇6个点的羊肚菌和云茸示范种植46.5亩，其中羊肚菌总产量约3705.6公斤，产值约25万元。云茸因气候条件原因，没有产量和收入。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区茶叶技术推广站部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。事业单位为：保山市隆阳区茶叶技术推广站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区茶叶技术推广站部门2019年末实有人员编制制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区茶叶技术推广站部门2019年度收入合计2,374,474.01元。其中：财政拨款收入2,374,474.01元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加214,276.01元，增长9.92%，主要原因分析为：

1.机关事业单位养老保险缴费，减少33,316.84元；

2.死亡抚恤，增加167,640.80元；

3.其他社会和保障和就业支出，增加9,630.48元；

4.事业单位医疗，增加107,102.84元；

5.公务员医疗补助，增加64,244.40元；

6.其他行政事业单位医疗支出，增加17,609.33元

7.在职人员工资福利资金，减少118,385.00元；

8.退休人员家具安置费，减少250.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区茶叶技术推广站部门2019年度支出合计2,297,247.01元。其中：基本支出2,297,247.01元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加137,049.01元，增长6.34%,主要原因分析为：

1.机关事业单位养老保险缴费，减少33,316.84元；

2.死亡抚恤，增加167,640.80元；

3.其他社会和保障和就业支出，增加9,630.48元；

4.事业单位医疗，增加107,102.84元；

5.公务员医疗补助，增加64,244.40元；

6.其他行政事业单位医疗支出，增加17,609.33元

7.在职人员工资福利资金，减少185,756.00元；

8.退休人员家具安置费，减少250.00元；

9.购房补贴支出，减少9,856.00元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障保山市隆阳区茶叶技术推广站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,297,247.01元。与上年对比增加137,049.01元，增长6.34%，主要原因分析为：

1.机关事业单位养老保险缴费，减少33,316.84元；

2.死亡抚恤，增加167,640.80元；

3.其他社会和保障和就业支出，增加9,630.48元；

4.事业单位医疗，增加107,102.84元；

5.公务员医疗补助，增加64,244.40元；

6.其他行政事业单位医疗支出，增加17,609.33元

7.在职人员工资福利资金，减少185,756.00元；

8.退休人员家具安置费，减少250.00元；

9.购房补贴支出，减少9,856.00元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.28%；人均141,110.21元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.72%，人均2,467.73元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障保山市隆阳区茶叶技术推广站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比增加0.00元，增长0.00%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区茶叶技术推广站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,297,247.01元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加137,049.01元，增长6.34%，主要原因分析为：

1.机关事业单位养老保险缴费，减少33,316.84元；

2.死亡抚恤，增加167,640.80元；

3.其他社会和保障和就业支出，增加9,630.48元；

4.事业单位医疗，增加107,102.84元；

5.公务员医疗补助，增加64,244.40元；

6.其他行政事业单位医疗支出，增加17,609.33元

7.在职人员工资福利资金，减少185,756.00元；

8.退休人员家具安置费，减少250.00元；

9.购房补贴支出，减少9856.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出415,559.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.09%。主要用于：机关事业单位养老保险缴费支出238,288.16元，死亡抚恤167,640.80元；

9.卫生健康（类）支出188,956.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.23%。主要用于：事业单位医疗支出107,102.84元，公务员医疗补助64,244.40元，其他行政事业单位医疗支出17,609.33元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,692,731.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.69%。主要用于工资福利支出资金1,653,247.30元、商品服务支出资金39,483.70元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市隆阳区茶叶技术推广站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市隆阳区茶叶技术推广站为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，保山市隆阳区茶叶技术推广站部门资产总额133,780.55元，其中，流动资产103,286.04元，固定资产30,494.51元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加63,241.13元，其中;流动资产增加63,241.13元，固定资产增加0.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	133,780.55	103,286.04	30,494.51	0	0	0	30,494.51	0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

1.部门基本情况

（1）部门概况

保山市隆阳区茶叶技术推广站属于区农业局的二级事业单位，详见第一部分“部门基本情况”。

（2）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区茶叶技术推广站2019年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

①部门绩效总目标：一是设定合理、明确的目标，依据要充分，符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况；绩效指标要清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。二是通过在职人员控制率、“三公经费”变动率合理配置预算，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度和对控制重点行政成本的努力程度。三是把控好预算完成率、结转结余控制率、支付进度率，健全管理制度、完善基础信息、公开预决算信息，做好预算执行和管理，实际控制好存量资金，做到预决算管理公开透明，预算执行及时、有效、均衡、安全。四是按实际完成率、完成及时率、质量达标率履行好职责，提高服务对象满意度。

②部门绩效具体目标：

履职效益明显方面：一是严格资金使用渠道，确保资金专款专用。二是预算配置科学方面：科学预见，统筹安排，确保资金使用有计划、有安排，预算编制按逐年实施情况，进一步优化，达到更加合理完善；三是严格控制三公经费的使用，按规定程序申报申请使用，厉行节约做到三公经使用有计划、严把关，做到接待工作要有公函，车辆审批要有审批。

预算执行有效方面：按财政下达的年初预算各分类执行，年度中合理安排使用，严格按照财政批复的预算科目、项目、金额执行预算，不随意截留、挪用和改变资金用途。一是按年度计划执行预算，严格结转结余。二是严格控制三公经费的使用，厉行节约，三公经费只能压减，不可增长，做到节支增，效发挥资金最大效能。

预算管理规范方面：一是建立健全预算管理制度并按规定严格落实。二是对预算管理要求公开的内容和信息要及时公开，规范公开内容，在财政规定时间内完成部门预算公开，格式规范、内容完整，客观反映部门预算情况。三是按资产管理制度审批采购，合理使用资产，并逐步达到管理规范有效，严格执行资产管理相关规定，明确责任人，资产及时造册、销毁，做到底数清、去向明。

（3）部门整体收支情况

2019年度，保山市隆阳区茶叶技术推广站收入2,374,474.01元，其中财政拨款收入2,374,474.01元，年初财政拨款结转和结余0元，为一般公共预算财政拨款。支出2,297,247.01元，其中基本支出2,297,247.01元，项目支出0元。

（4）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《隆阳区茶叶技术推广站预算绩效管理制度》《隆阳区茶叶技术推广站政府采购内部控制管理办法》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。