保山市隆阳区亚热带作物技术推广站部门2018年度部门决算

保山市隆阳区亚热带作物技术推广站部门2018年度      

部门决算      

第一部分  保山市隆阳区亚热带作物技术推广站概况      

一、主要职能      

二、部门基本情况      

第二部分  2018年度部门决算表      

一、收入支出决算总表      

二、收入决算表      

三、支出决算表      

四、财政拨款收入支出决算总表      

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表      

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表      

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      

八、财政专户管理资金收入支出决算表      

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表      

第三部分  2018年度部门决算情况说明      

一、收入决算情况说明      

二、支出决算情况说明      

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明      

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明      

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明      

一、机关运行经费支出情况      

二、国有资产占有情况      

三、政府采购支出情况      

四、部门绩效自评情况      

（一）项目绩效自评报告      

（二）部门整体支出绩效自评报告      

五、其他重要事项情况说明      

第五部分  名词解释      

第一部分  保山市隆阳区亚热带作物技术推广站概况      

一、主要职能      

（一）主要职能      

1、主要职能      

(1)隆阳区热作站主要担负全区甘蔗、咖啡品种及栽培技术的引进、试验、示范推广等工作及技术培训、技术指导工作。      

(1)负责甘蔗、咖啡品种的引进、试验、筛选、繁殖推广工作。      

(2)负责隆阳区甘蔗、咖啡新技术的引进、试验、示范、推广及技术培训、技术指导、技术咨询。      

(3)负责隆阳区保升龙公司四个蔗区甘蔗“吨糖田”样板的建设工作。      

(4)协助保升龙公司四个糖厂搞好大面积甘蔗生产技术指导及病、虫、草、鼠害的防治等工作。      

(5)参与制定本区甘蔗、咖啡生产计划、统计工作。      

2、机构情况。保山市隆阳区亚热带作物技术推广站属于区农业局的二级事业单位。是财政全额拨款独立核算事业单位。      

（二）2018年度重点工作任务介绍      

1、2018年认真开展甘蔗、咖啡新品种、新技术的引进、试验、示范推广工作，开展好各种技术培训、指导工作。      

2、2017/2018榨季，计划完成全区甘蔗生产总面积8万亩，完成7.32万亩，完成91.5%（其中田1.95万亩、地5.37万亩）。完成新植2.10万亩，宿根留养5.22万亩,农业产量28万吨,工业产量25万吨。      

3、全区咖啡累计完成面积16.67万亩，产量2.89万吨，实现农业产值2.89亿元以上。      

4、实施好云南省咖啡体系建设项目（现代农业咖啡产业技术体系建设项目）及隆阳区咖啡标准化示范园建设项目。      

二、部门基本情况      

（一）部门决算单位构成      

纳入保山市隆阳区亚热带作物技术推广站2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。其他事业单位为：保山市隆阳区亚热带作物技术推广站。      

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况      

2018年年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制1人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。      

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。      

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。      

第二部分  2018年度部门决算表      

（详见附件）      

第三部分  2018年度部门决算情况说明      

一、收入决算情况说明      

2018年度收入合计1,567,757.80元。其中：财政拨款收入1,567,757.80元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。本年收入与上年对比减少313,869.6元，减少20.02%.主要原因为：      

1.机关事业单位基本养老保险缴费，增加收入15,620.40元；      

2.在职人员工资调整，增加收入228,193.47元；      

3.日常公用经费减少17,592.47元；      

4.购房补贴增加7,023.00元；      

5.遗属补助增加2,886.00元；      

6.现代农业咖啡产业技术体系建设项目资金，减少收入150,000.00元。      

7.隆阳区咖啡标准化生态示范园项目资金，减少收入400,000.00元。      

二、支出决算情况说明      

2018年度支出合计1,660,484.80元。其中：基本支出1,567,757.80元，占总支出的94.42%；项目支出92,727.00元，占总支出的5.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少221，142.60元，减少13.32%，主要原因分为：      

1.机关事业单位基本养老保险缴费，增加支出15,620.40元；      

2.在职人员工资调整，增加支出22,8193.47元；      

3.日常公用经费减少支出17，592.47元；      

4.购房补贴增加支出7，023.00元；      

5.遗属补助增加支出2，886.00元；      

6.隆阳区咖啡标准化生态示范园项目和现代农业咖啡产业技术体系建设项目减少支出364,546.00元。      

7.隆阳区现代农业咖啡产业技术体系建设项目资金和咖啡标准化生态示范园项目减少92,727.00元。      

（一）基本支出情况      

2018年度用于保障隆阳区亚热带作物技术推广站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1567757.8元。与上年对比减少221142.60元，减少13.32%，主要原因为：      

1.人员经费增加253722.87元，      

2.日常公用经费减少17592.47元；      

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.04%，人均126775.22元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.96%，人均3871.27元。      

（二）项目支出情况      

2018年度用于保障保山市隆阳区亚热带作物技术推广站事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出92727.00元。与上年对比减少364546.00元，减少25.44%，主要原因为：      

1、现代农业咖啡产业技术体系和咖啡标准化生态示范园项目资金减少550000.00元;      

2、现代农业咖啡产业技术体系咖啡标准化生态示范园项目资金增加92727.00元。      

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明      

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况      

2018年度一般公共预算财政拨款支出1660484.80元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少221142.60元，减少13.32%，主要原因分为：      

1.机关事业单位基本养老保险缴费，增加支出15620.40元；      

2.在职人员工资调整，增加支出228193.47元；      

3.日常公用经费减少支出17592.47元；      

4.购房补贴增加支出7023.00元；      

5.遗属补助增加支出2886.00元；      

6.隆阳区现代农业咖啡产业技术体系建设项目和咖啡标准化生态示范园项目资金减少支出364546.00元。      

7.隆阳区现代农业咖啡产业技术体系建设项目和咖啡标准化生态示范园项目资金减少92727.00元。      

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

8.社会保障和就业（类）支出188,464.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.35%。主要用于支付机关事业单位养老保险缴费支出188,464.80元。      

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

12.农林水（类）支出1,454,911.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.62%。主要用于工资福利人员工资1,285,728.81元、商品服务支出139,182.19元、遗属补助30,000.00元。      

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。      

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

19.住房保障（类）支出17,109.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于:在职人员住房补贴17109.00元。      

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。      

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明      

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况      

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000.00元，支出决算为20860.00元，完成预算的104.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费(车辆）支出决算数大于预算数的主要原因为：公务用车运行维护费增多，专业技术人员下乡较多，下乡地区为热区，路程较远，公务用车的修理费、燃油费等开支较大，燃油费、保险费涨价。      

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少3925元，下降15.84%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少8.00元，减少0.04%；公务接待费支出决算减少3917.00元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:（1）公务用车购置及运行费依据中央八项规定和厉行节约的原则减少“三公”经费支出。（2）公务接待费依据中央八项规定和厉行节约的原则减少“三公”经费支出。      

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况      

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支20860.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：      

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国（境）费支出。      

2.公务用车购置及运行维护费支出20860.00元。其中：      

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出20860.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于甘蔗、咖啡试验示范推广及项目实施所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。      

3.公务接待费支出0.00元。其中：      

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。      

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。      

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明      

一、机关运行经费支出情况      

保山市隆阳区亚热带作物技术推广站为事业单位无机关运行经费预算支出。      

二、国有资产占用情况      

截至2018年12月31日，保山市隆阳区亚热带作物技术推广站部门资产总额655790.83元，其中，流动资产94465.83元，固定资产561250.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总减少143420.75元，其中;流动资产减少143420.75元，固定资产增加0.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。      

三、政府采购支出情况      

2018年度，部门政府采购支出总额37800.00元,其中：政府采购货物支出25800.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出12000.00元;授予中小企业合同金额37800.00元，占政府采购支出总额的100%。      

四、部门绩效自评情况      

（一）项目绩效自评报告      

项目一：      

1.项目名称:现代农业咖啡产业技术体系建设项目      

2.项目基本情况      

（1）立体栽培示范区建设      

围绕本产业体系研发的品种和技术，建设100亩立体栽培生态园，每亩套种坚果或芒果10-12株，荫蔽度达30-40%，平均产量由150kg/亩增产8%以上，平均单产达到162kg以上；建设辐射区1千亩，平均产量由150kg/亩增产5%以上，达到157.5kg/亩以上；带动区1万亩，平均产量由150kg/亩增产2%以上，达到153kg/亩以上。（2）优良品种区域试验示范（节水灌溉示范），对创新、集成的咖啡关键技术和新品种进行示范。示范面积10亩，架设喷灌，其中，对引进的12个新品种进行生长量、抗病性和产量调查，种植面积3亩；对老品种铁皮卡进行提纯复壮，种植面积7亩。（3）低产咖啡园截干复壮示范，通过截干复壮低产咖啡园示范10亩，采取生物防治病虫害，施用有机肥等措施，生产出有机咖啡，为全区生产精品咖啡打下基础。（4）开展本区域咖啡病虫害监测，摸清本地区咖啡主要病虫害种类及危害情况，为制定科学合理的防控措施提供依据。（5）开展技术培训，培训技术推广人员和科技示范户，促进本区域内的技术推广队伍建设。培训300人次，发放技术资料300份。      

3.项目绩效自评工作开展情况      

（1）前期准备      

隆阳区亚热带作物技术推广站根据实际情况成立项目领导小组：负责制定该项目具体技术实施方案；审核该项目主推技术；根据确定的项目实施计划，组织开展项目技术指导；开展对项目的绩效评价。并成立了由高级2名，农艺师5名，助理农艺师2名技术骨干组成项目实施技术小组。      

（2）组织过程等相关情况      

召开项目实施工作部署会；做好规划布局，项目资金严格执行专款专用，按照“工作措施到村、技术培训到人、关键环节指导到田”的要求，分时段组织技术培训，并严格按照《项目技术方案》、《隆阳区小粒咖啡栽培技术手册》等技术规程，扎实开展施肥、修剪、切干复壮、病虫害综合防治等技术培训，努力提高广大农户的咖啡种植科技水平。      

4.项目绩效实现情况      

（1）项目资金情况      

①项目资金到位情况。      

根据《保山市隆阳区财政局关于下达2017年农业生产发展专项资金的通知》（隆财农〔2017〕632号）文件，安排云南省现代农业咖啡产业技术体系建设项目52274.00.00元，于2017年11月全部到位，资金到位率100%。      

②项目资金执行情况。      

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区亚热带作物技术推广站现代农业咖啡产业技术体系建设项目资金52274.00元于2018年10月31日前执行完毕。      

③项目资金管理情况。      

严格按照项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行等管理制度执行。      

（2）项目绩效指标完成情况      

具体详见附件10-12表      

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施      

本单位该项目无未完成绩效目标。      

6.绩效自评结果      

2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为98分。      

7.结果公开情况和应用打算      

预计将于2019年9月18日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。      

8.绩效自评工作的经验、问题和建议      

①管理经验      

一是强化前期工作规划。做好项目实施方案，做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。二是根据工作开展情况，开展定期或不定期项目绩效跟踪。三是强化资金执行管理。按照实施方案，项目资金支出按时间进度，按序开展工作。      

②存在的问题和改进措施      

存在的问题：项目绩效自评、公开、结果运用等方面不够完善。      

改进的措施：一是增强法律法规意识，提高自我约束与管理能力，保证项目资金专款专用。二是强化省级专项资金项目的立项和采购管理。三是重视项目实施过程与资料管理。      

③意见建议      

一是探索确立亚热带作物技术推广站部门行业预算绩效设立体系，形成预算绩效评价体系和科学的衡量指标体系。二是确立亚热带作物技术推广站部门行业定性指标和定量指标框架，进一步有效促进预算绩效工作的开展。      

9.其他需说明的问题      

本单位无其他需要说明情况。      

项目二：      

1、项目名称：咖啡标准化生态示范园项目      

2、项目基本情况      

(1)建设咖啡标准化生态示范园400亩，美化入村主干道1760米种植行道树。(2)中低产改造（测土配方施肥、整形修剪、截干复壮、遮阴树种植），病虫害综合防治技术推广。(3)标准化生态示范园400亩，种植行道树1760米；每亩补助咖啡专用复合肥100公斤，合计40吨。(4)深入田间指导咖农科学施肥，提高肥料利用率；指导农户进行修剪，培养合理的群体结构，减轻病虫害，最终达到节本增效的目的。(5)搞好咖啡修剪、施肥、病虫害防治、采收和初加工等综合技术培训，共培训5场次，培训300人次，发放技术手册和资料300份。      

3.项目绩效自评工作开展情况      

（1）前期准备      

隆阳区亚热带作物技术推广站根据实际情况成立项目领导小组：负责制定该项目具体技术实施方案；审核该项目主推技术；根据确定的项目实施计划，组织开展项目技术指导；开展对项目的绩效评价。并成立了由高级2名，农艺师5名，助理农艺师2名技术骨干组成项目实施技术小组。      

（2）组织过程等相关情况      

召开项目实施工作部署会；做好规划布局，项目资金严格执行专款专用，按照“工作措施到村、技术培训到人、关键环节指导到田”的要求，分时段组织技术培训，并严格按照《项目技术方案》、《隆阳区小粒咖啡栽培技术手册》等技术规程，扎实开展施肥、修剪、切干复壮、病虫害综合防治等技术培训，努力提高广大农户的咖啡种植科技水平。      

4.项目绩效实现情况      

（1）项目资金情况      

①项目资金到位情况。      

根据《保山市隆阳区财政局关于下达2017年农业生产发展专项资金的通知》（隆财农〔2017〕632号）文件，安排云南省隆阳区2017年咖啡标准化生态示范园建设项目40453.00元，于2017年11月全部到位，资金到位率100%。      

②项目资金执行情况。      

根据《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办〔2017〕170号)文件要求，保山市隆阳区亚热带作物技术推广站咖啡标准化生态示范园项目资金40453.00元于2018年12月31日前执行完毕。      

③项目资金管理情况。      

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。      

（2）项目绩效指标完成情况      

具体详见附件10-12表      

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施      

本单位该项目无未完成绩效目标。      

6.绩效自评结果      

2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为98分。      

7.结果公开情况和应用打算      

预计将于2019年9月18日前根据相关要求将项目自评报告、自评表在部门网站进行公开。      

8.绩效自评工作的经验、问题和建议      

①管理经验      

一是强化前期工作规划。做好项目实施方案，做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。二是根据工作开展情况，开展定期或不定期项目绩效跟踪。三是强化资金执行管理。按照实施方案，项目资金支出按时间进度，按序开展工作。      

②存在的问题和改进措施      

存在的问题：项目绩效自评、公开、结果运用等方面不够完善。      

改进的措施：一是增强法律法规意识，提高自我约束与管理能力，保证项目资金专款专用。二是强化省级专项资金项目的立项和采购管理。三是重视项目实施过程与资料管理。      

③意见建议      

一是探索确立亚热带作物技术推广站部门行业预算绩效设立体系，形成预算绩效评价体系和科学的衡量指标体系。二是确立亚热带作物技术推广站部门行业定性指标和定量指标框架，进一步有效促进预算绩效工作的开展。      

9.其他需说明的问题      

本单位无其他需要说明情况。      

（二）部门整体支出绩效自评报告      

1.部门基本情况      

（1）部门概况      

保山市隆阳区亚热带作物技术推广站属于区农业局的二级事业单位，详见第一部分“部门基本情况”。      

（2）部门绩效目标的设立情况      

保山市隆阳区亚热带作物技术推广站2018年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。      

部门绩效总目标      

（一）履职效益明显：      

甘蔗：一是甘蔗产业值全面提升，2017/2018榨季区内收获面积6.76万亩，同比增加0.64万亩，同比增加10.46%；实现工业总产量23.21万吨，同比增加3.91万吨，增20.26%，产糖率12.66%、同比增加0.23个百分点，增1.85%；产糖2.94万吨，同比增加0.54万吨，增22.5%。农业产值1.07亿元，工业产值（平均单价5300元/吨）1.56亿元；二是甘蔗良种推广技术实现大面积覆盖：2018年新植面积种植品种为：云蔗05/51、05/197，云引3号，粤糖86/368,桂糖29号，福农38号等品种，良种覆盖率达100%；宿根留养良种覆盖率达92%以上；综合良种覆盖率达95%以上。三是甘蔗全膜覆盖技术得到推广应用，每亩可增产1.5—2吨，亩增加产值600元以上，2018年全区推广全膜覆面积24250亩。咖啡：一是低产咖啡园得到全面改造，全区完成咖啡面积16.67万亩，其中：低产咖啡园改造面积5600亩，投产面积16.11万亩，产量2.89万吨，农业产值2.89亿元以上。二是立体生态种植技术得到推广应用,在潞江新寨村进行芒果套种咖啡示范，示范面积400亩。增加咖啡园的荫蔽度，提高抗旱能力，减少病虫危害，提高咖啡品质；从而增加亩效益，提高咖啡产业抗市场风险的能力，有利于咖啡面积的稳定。      

（二）预算配置科学：一是预算编制围绕目标任务的各项措施制定，经费的使用符合《财政部关于拨付农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金的通知》（财农[2017]22号）的要求。二是确保运转的基本支出得到足额保障，合理合规使用。三是资金安排合理，确保重点支出得到保障。四是严格控制“三公经费”的使用，按规定程序申报申请使用，做到厉行节约。      

（三）预算执行有效：一是按财政下达的年初预算分类执行，年度中合理安排使用，严格按照财政批复的预算科目、项目、金额执行预算，不随意截留、挪用和改变资金用途。二是加快推进项目实施进度，按年度计划执行预算，严格结转结余。三是按照薇甘菊调查与防治项目管理办法组织实施项目，管理项目。四是严格控制三公经费的使用，厉行节约。      

（四）预算管理规范：一是建立健全预算管理制度并按规定严格落实。二是对预算管理要求公开的内容和信息要及时公开，规范公开内容，在财政规定时间内完成部门预算公开，格式规范、内容完整，客观反映部门预算情况。三是按资产管理制度审批采购，合理使用资产，并逐步达到管理规范有效，严格执行资产管理相关规定，明确责任人，资产及时造册、销毁，做到底数清、去向明。      

（3）部门整体收支情况      

2018年度，保山市隆阳区亚热带作物技术推广站收入1660484.8元，其中财政拨款收入1567757.80元，年初财政拨款结转和结余92727.00元，为一般公共预算财政拨款。支出1660484.8元，其中基本支出1567757.80元，项目支出92727.00元。      

（4）部门预算管理制度建设情况      

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《保山市隆阳区亚热带作物技术推广站预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。      

2.绩效自评工作情况      

（1）绩效自评目的      

通过保山市隆阳区亚热带作物技术推广站各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。      

（2）自评指标体系      

具体详见附件13-14表      

（3）自评组织过程      

保山市隆阳区亚热带作物技术推广站召开部门整体工作绩效自评工作专题会议，成立绩效自评领导小组，站长任组长，财务室、办公室人员为组员，办公室设在财务室，具体负责绩效自评工作的具体事务。      

3.评价情况分析及综合评价结论      

根据本次自评情况，保山市隆阳区亚热带作物技术推广站整体支出绩效评价得分为98分。      

（1）投入情况分析      

按照绩效目标设定，2018年总投入项目资金92727.00元，其中：现代农业咖啡产业技术体系建设项目支出52274.00；咖啡标准化生态示范园建设项目支出40453.00元。实际项目资金实施了92727.00元。      

（2）过程情况分析      

管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。      

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。      

会计核算符合规范要求，相关材料完整。      

（4）产出情况分析      

甘蔗产业工作开展情况：2017/2018榨季仅有保升龙公司上江分公司、福隆分公司2条生产线开工，区内收获面积6.76万亩，同比增加0.64万亩，同比增加10.46%；实现工业总产量23.21万吨，同比增加3.91万吨，增20.26%，产糖率12.66%、同比增加0.23个百分点，增1.85%；产糖2.94万吨，同比增加0.54万吨，增22.5%。农业产值1.07亿元，工业产值（平均单价5300元/吨）1.56亿元。咖啡产业工作完成情况：全区咖啡面积16.67万亩，其中：低产咖啡园改造面积5600亩，投产面积16.11万亩，产量2.89万吨，农业产值2.89亿元以上。      

(4)效果情况分析      

2018年我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到提升。      

4.存在的问题和整改情况      

存在问题：一是整体支出相比较专项支出而言业务工作分项不是十分清晰，不能很好地对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。二是财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。      

整改情况：一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。      

5.绩效自评结果应用      

通过绩效自评工作的开展，我单位将评价结果作为财务管理和安排以后年度预算的重要依据，加强财务管理，完善管理办法，切实提高财务管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本单位以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在资金管理和预算编制中的有效应用。      

6.主要经验及做法      

一是领导重视，解决项目实施中遇到的各种问题。二是抓好厉行节约源头控制，严格执行部门预算。三是严格预算执行，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和公务支出管理新制度，“三公”经费实现有效压减，决算支出达到“不超本年预算数和上年决算数”的要求，缓解单位资金压力，降低单位事业运行成本，提高资金的使用效率。      

7.其他需说明的情况      

本单位无其他需要说明情况。      

五、其他重要事项情况说明      

本单位无其他重要事项需要说明。      

六、相关口径说明      

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。      

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。      

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。      

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。      

第五部分  名词解释      

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。      

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。      

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。      

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。      

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。      

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。      

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。      

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。