保山市隆阳区农业技术推广所2017年度部门决算

保山市隆阳区农业技术推广所2017年度

部门决算

第一部分 保山市隆阳区农业技术推广所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 保山市隆阳区农业技术推广所概况

一、主要职能

（一）主要职责 隆阳区农业技术推广所为隶属隆阳区农业局的财政全额拨款公益服务性股级事业单位。负责优质稻、麦、油、豆等农作物育种试验示范推广及种子繁育供应，重大农业技术试验示范推广，稻、麦、油、豆等农作物栽培技术培训、普及、推广；负责指导农户科学种田，提高素质；农业环境保护与监测，化肥、农药、农膜、农业技术等咨询配套 服务。核定事业编制32名，设置股级领导职数3名，其中：所长1名，副所长2名。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍。

组织实施粮油作物新品种新技术试验示范42组2,562多个品种（组合），新技术试验13组。试验结果：36个品种可推广种植，71个扩大示范，429个下年继续试验。验证证明了水稻、油菜等生产新技术11种，可推广应用；生产透心绿蚕豆原种365 kg,下年可种植45亩。繁殖水稻原种26.3亩，生产种源16,675kg，可示范推广0.8万亩；提供下年资源保存49个云豆品种、44个水稻品种；组织实施13万亩粮油作物高产创建活动，经专家组验收超额完成推广任务；实施完成油菜示范基地建设0.1万亩、高产高效示范区建设0.5万亩，经专家组验收超额完成推广任务；实施“保山透心绿蚕豆”提纯复壮标准化建设示范样板面积508.81亩，超额完成推广任务；完成麦类示范样板258亩；实施云南省现代农业玉米产业技术体系建设隆阳区玉米试验站项目工作。完成新品种展示4组，完成1.1万亩示范片,建设0.1万亩玉米集成技术推广综示区。通过专家组验收认定：全面完成了省级下达给隆阳区域推广站项目任务；实施水旱轮作区耕地高效持续生产“4+X”定位试验3组次及示范15.5万亩次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区农业技术推广所部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：

1. 保山市隆阳区农业技术推广所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区农业技术推广所部门2017年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆,其中1辆编制在区农业局。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区农业技术推广所2017年度收入合计3,886,293.8元。其中：财政拨款收入3,886,293.8元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减4,666,904.88元，减54.56%，主要原因为：

1.工资福利支出，新增收入33,095.12元。

2.中央绿色高产高效项目资金，减少收入4,000,000元，省级农业生产发展资金，减少收入700,000元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区农业技术推广所部门2017年度支出合计7,612,309.71元。其中：基本支出2,966,293.8元，占总支出的38.97%；项目支出4,646,015.91元，占总支出的61.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增2,366,639.97元，增长45.12%，主要原因为:

1. 工资福利支出，新增支出33,095.12元;

2. 中央绿色高产高效项目，新增支出2,333,544.85元。

（一）基本支出情况

保山市隆阳区农业技术推广所为完成机构正常运转的日常支出2,966,293.8元。与上年对比增33,095.12元，增长1.12%，主要原因为：

1. 工资福利支出，新增基本支出33,095.12元；

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.98%，人均89,300元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.02% ，人均800元。

（二）项目支出情况

保山市隆阳区农业技术推广所为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4,646,015.91元。与上年对比增2,333,544.85元，增长100.91%，主要原因为:

中央绿色高产高效项目，新增项目支出2,333,544.85元，项目开展进度为99.21%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区农业技术推广所部门2017年度一般公共预算财政拨款支出7,612,309.71元,占本年支出合计的100%。与上年对比增2,366,639.97元，增长45.12%，主要原因为：

1. 工资福利支出，新增一般公共预算财政拨款支出33,095.12元。

2. 中央绿色高产高效项目，新增支出2,333,544.85元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出401,124.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费资金401,124.8元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出7,194,373.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.51%。主要用于工资福利人员支出2,548,358元，现代农业优势农产品基地专项资金支出167,930元，中央绿色高产高效项目支出3,098,112元，省级农业生产发展项目支出1,379,973.91元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出16,811元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于购房补贴资金16,811元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.保山市隆阳区农业技术推广所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为55,026.49元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为55,026.49元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:

（1）公务用车运行费，实用2辆，编制1辆，年初预算漏报1辆20,000元，另1辆没有公务用车运行费。

（2）公务用车运行费，超预算支出35,026.49元。由于科技人员长期下乡，车辆使用年限长，运行费用高。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少59,048.63元，下降51.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少59,048.63元，下降51.76%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）公务用车运行费，同比减少项目租车费59,048.63元（因2018年政府收支分类科目/部门预算支出经济分类科目将“租车费用”由“公务用车运行维护费”调出到“其他交通费用”）。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出55,026.49元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.本单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出55,026.49元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。无具体购置车辆情况等。

公务用车运行维护支出55,026.49元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆（其中一辆编制和经费在农业局，是农业部2007年配送我所的科技下乡直通车）。主要用于科技人员开展科技推广工作、试验示范所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 本单位无公务接待费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

（1）保山市隆阳区农业技术推广所为事业单位无机关运行经费预算支出

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，保山市隆阳区农业技术推广所资产总额8,523,528.57元，其中，流动资产3,048,925.7元，固定资产4,450,094.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,024,508.13元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,651,506.34元，其中;流动资产减少4,881,576.34元，固定资产减少790,838.13元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加1,020,908.13元(土地调账，增加无形资产的同时减少了固定资产)，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值2,256,511.24元；处置车辆0辆，账面原值385,124元；报废报损资产0项，账面原值5,474,602.87元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值2,256,511.24元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	8523528.57	3048925.7	4450094.74	2256511.24	385124		1808459.5				1024508.13
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计1,489,566.5元，其中：货物采购支出1,162,426元，工程采购支出207,140.5元，服务采购支出120,000元。主要用于：（1）工程采购207,140.5元（响应政府号召，改造旱厕30.6㎡，工程款143,600元；党员荣誉室改造63,540.5元）；（2）隆财农[2017]632号2017年省级农业生产发展专项项目资金支出496,935元（种子补助103,220元，肥料补助365,978元，公示、标示牌17,888元，试验赔产9,849元）；（3）隆财农[2016]1235号2016年中央绿色高产高效创建项目资金支出785,491元（种子补助275,616.6元，肥料补助400,000元，公示、标示牌109,874.4元）。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况较好，2017年度授予小微企业合同货物采购金额1,489,566.5元。

(四)绩效自评信息情况

1、组织新品种新技术试验示范工作。

麦类新品种试验9组209个品种（组合），试验结果：12个下年示范，31个继续试验。

油菜新品种试验6组128个品种（组合），试验结果：筛选出4个品种适宜类似区域种植，3个可扩大示范， 10个继续试验；油菜单因素（N）肥料试验，试验得出结论：油菜N素施用量与利用率有密切关系，在亩施35kg尿素、40kg过磷酸钙、20kg硫酸钾、1.5kg硼肥的情况下有望获得高产。

豆类试验示范5组219个品种（单株）筛选试验，试验结果：可大扩大推广应用9个， 8个下年扩大示范，85个下年继续试验，提供下年资源保存49个。示范生产透心绿蚕豆原种2个365 kg,下年可种植45亩。

玉米新品种试验示范10组参试198个品种（组合），筛选出23个品种（组合）可大面积推广，27个扩大示范，94个下年继续试验。

水稻试验示范12组，参试1,808个品种（组合）。试验结果：209个提供下年试验，22个提供下年示范种植，提供下年资源保存44个。繁殖原种26.3亩，生产种源16,675kg，示范推广8,000亩；试验示范证明验证了10套新技术。

2、组织开展粮油作物高产创建活动

完成油菜高产创建活动1片,面积1万亩，其中百亩核心区200亩，千亩展示区1,000亩。经专家组验收认定：两个百亩核心区平均单产分别为255.3kg/亩、248.5kg/亩，千亩展示区平均单产223.8kg/亩，万亩示范片平均单产204.3kg/亩，圆满完成计划任务指标（百亩230kg，千亩200kg,万亩190kg）。

完成省农业发展专项科技增粮玉米高产创建1片，面积1万亩，其中核心区面积100亩，展示区1,000亩，示范区8,900亩。经专家组验收认定，平均单产674.47kg/亩，其中：百亩核心区744.6kg/亩、示范片715.8kg/亩和展示区669.03kg/亩，超额完成省农业发展专项科技增粮玉米高产创建任务。

完成省农业发展专项科技增粮水稻增产模式攻关创建项目，面积1万亩。其中： 2个模式攻关核心区535亩。经专家组验收认定，万亩示范片平均单产740.5kg/亩，超指标40.5 kg，比非项目区亩增43.2 kg增6.2%。两个模式攻关结果：一是稻鱼共增模式核心区200亩，亩产稻谷735.1 kg，鲜鱼33.4 kg，亩纯收益3,409.3元。二是全程机械化模式350亩，平均亩产779.3 kg，亩纯收益1,417.2元，超额完成省农业厅下达的推广任务。

完成部级水稻绿色高产高效创建县项目，建成高产高效创建区10万亩。模式攻关核心区2,023.5亩，中心展示片5,092亩。新品种引进筛选攻关400亩。经专家组验收认定，稻鱼共增模式核心区673.5亩，亩产稻谷784.6 kg，增2.03%，鲜鱼34.2 kg，大阐蟹24.6 kg；全程机械化模式1,250亩，平均亩产800.9 kg，增0.52%；中心展示片5,092亩平均亩产812.8 kg，增2.8%；示范区92,984.5亩，平均亩产777.8 kg，增3.87%。平均亩产730.5 kg，超计划30.5 kg 超4.4%，比非项目区亩增64.1 kg增9.6%，全面完成项目计划任务。

3、完成油菜示范基地建设、高产高效示范区建设项目

⑴油菜新品种选育试验示范及标准化生产示范基地建设项目 建设1,000亩优质油菜集成技术标准化生产示范基地，经专家组验收认定：百亩核心区平均单产242.2kg/亩,千亩展示区平均单产216.9kg/亩，圆满完成计划任务指标。

⑵现代农业示范园油菜高产高效示范区建设项目 实施油菜高产高效示范区样板5,000亩。经专家组验收认定：项目平均单产209.0 kg/亩，圆满完成计划任务指标（单产190kg/亩）。

4、“保山透心绿蚕豆”提纯复壮标准化建设示范样板

实施“保山透心绿蚕豆”单株提纯复壮优选单株繁殖示范面积508.81亩，田间理论结果：平均单产199.77kg；比指标任务单产150kg，亩增49.77kg，增33.18%；比非样板单产125.88kg，亩增73.89kg，增58.7%。

5、麦类示范样板

与云南省农科院合作实施节本增效机播样板100亩，机播麦的节本增效关键在于一次性通过机械完成播种，跟传统比较，亩节本300元左右；重点示范“隆大麦1号”，多点示范50亩平均452.7kg/亩；云南高产山地麦样板108亩，云南省农科院组织省级验收平均单产383.69kg，较正常播种每亩增加大麦产量40～60kg，增加产值80～120元。节本180～240元，合计亩节本增效260～360元。

6、云南省现代农业玉米产业技术体系建设隆阳区玉米试验站项目工作。

完成新品种展示试验4组，参试67个展示品种，适应高中低海拔示范推广的品种有8个品种；适应中低海拔示范推广品种有5个。

完成1,1051亩示范片建设，建设1,000亩综示区玉米集成技术推广。通过专家组验收认定：示范片平均亩产为672.3 kg，比大面积平均亩产增116.3 kg/亩，同时亩降低生产成本105元；间套种大豆增收40kg/亩，增加收入200元/亩。全面完成了农业厅下达给隆阳区域推广站项目合同的目标任务。

7、水旱轮作区耕地高效持续生产“4+X”定位试验示范

（1）完成大麦季试验1组水旱轮作大麦示范100亩。

完成水旱轮作前作水稻大麦示范样板一块，面积100亩。百亩平均单产470.2kg/亩。试验结果调查：水稻-大麦轮作习惯生产处理与水稻-大麦轮作优化生产处理对比，水稻-大麦轮作优化生产处理产量最高，达391.1kg/亩。水稻-蔬菜轮作优化生产处理种植的马铃薯其产量为1,962.2kg/亩。

（2）完成水稻季定位试验1组完成稻油、稻麦轮作示范15万亩。

稻-油、稻-麦轮作区水稻种植全区完成面积15万亩。经专家组验收一致认定：万亩平均亩产740.5 kg，超指标40.5 kg，比非项目区亩增43.2 kg，增6.2%；亩均增收179.6元；测土配方施肥技术覆盖率90%；农药施用量减少30%。试验结果表明：定位试验经济性状调查采用一个品种，其各项指标差异不大，常规处理产量较高。空白处理由于没有施用肥料其株高、穗长、成穗率及穗粒数都明显降低，千粒重却明显增加。

(3)完成（油菜季）试验示范

完成油菜示范样板一块，面积0.5万亩,前作水稻。本试验常规处理产最高， 802.6kg/亩，空白处理产量最低。小春季油菜测产28块田，平均单产209.0kg/亩，比非项目区平均产量183.5kg/亩，增25.5 kg，增13.9%，示范效果显著。

试验结论水稻-油菜轮作习惯生产处理与水稻-油菜轮作优化生产处理产量对比，习惯生产处理产量较高达229.1kg/亩，水稻-油菜轮作空白对照处理由于没有施用肥料产量较低。水稻-蔬菜轮作优化生产处理种植的马铃薯其产量为1,975.9kg/亩。

（五）其他重要事项情况说明

⑴ 根据国家征占—保山中心城市沙丙公路扩建的需要，隆阳区汉营育种基地被占用拆迁，待选址重建。征拆补偿经费（4,113,530.8元）的使用经请示主管农业局2017年3月11日党委领导班子会上通过：一、偿还原基地债务469,000元；二、划拨保山春润农业技术有限公司所属部分房屋拆迁补偿款695,108.4元；三、偿还隆阳区国资委债务（原市农行抵押贷款尾款本金90,000元）163,124.1元。2017年8月响应政府号召，又经请示主管农业局同意进行旱厕改造(土建30.6平方米)开支143,600元（实际开支163,600元，其中所属九隆社区报账20,000元）。以上四项开支合计1,470,832.50元。剩余2,642,698.3元用于新建基地建设投资。汉营育种基地（房屋面积532.68平方米，土地面积2,990.36平方米，价值1,424,534.59元）待全部手续齐全申请资产处置审批后下账。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。