保山市隆阳区种子管理站2017年度部门决算

保山市隆阳区种子管理站2017年度部门决算

第一部分 隆阳区种子管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 隆阳区种子管理站概况

一、主要职能

1、主要职能

根据隆机编〔2009〕31号文件上的隆阳区种子管理站工作职责如下：

（1）、贯彻执行国家和省有关种子的法律、法规、规章和方针政策。

（2）、研究提出并组织种子发展建设规划和年度计划。

（3）、承担新品种和引进品种试验、试种示范和推广。

（4）、承办品种审定的日常事务，如报审品种的试验安排，组织考评，数据汇总等。

（5）、依法管理种子生产、经营许可证，查处违法生产、经营种子的单位和个人。

（6）、承担种子质量检验、监督和调解种子质量纠纷。

（7）、组织起草有关种子生产、贮运包装、仪器设备、加工精选等技术规程和标准，检查各项技术规程和标准的实施。

（8）、负责种子行业的统计及种业信息网的建设和维护。

（9）、组织开展种子科技研究、交流经验、不断提高和改进种子技术水平。

（10）、组织落实救灾备荒种子贮备任务。

（11）、负责与种子有关的工作人员上网培训工作。

（12）、向主管部门和有关领导反映和提供良种种植、新品种推广、新技术应用情况，问题及建议，调查农民在良种使用中的意见，为领导决策服务，为农民增产增收服务。

2、机构情况。保山市隆阳区种子管理站属于区农业局的二级事业单位。是财政全额拨款独立核算事业单位。

3、人员情况。保山市隆阳区种子管理站部门2017年年末实有在职人员21人。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、种子备案管理

主要农作物种子实行备案登记销售，是保障农民用上优良种子、减少农作物种子田间事故的发生、确保农业增产、农民增收的重要途径，在辖区内销售的每一个农作物品种都要在种子管理部门进行备案登记，让农业行政主管部门全面掌握本地所销售种子的购进和销售情况，避免出现种子纠纷事件时无处可查。全区目前共有经营型种子企业3个，外来委托代理经销商21个；全区共有种子经营合格证持证人员402名，站内种子经营备案272户，备案率68%。备案两杂良种共计557103公斤，其中杂交玉米460302公斤，杂交水稻96800公斤。

2、种子市场监管

种子是特殊的商品, 抓好种子代销商源头管理，因种子的好坏直接关系到农民的切身利益。科学合理选购和使用农作物种子是保证农业增产、农民增收的关键,同时也是防止假劣种子坑农害农,避免种子质量纠纷,抵御种植风险的有效手段。全区共抽检种业企业3家，种子代销16户，共抽检农作物品种55个，其中：杂交玉米品种49个，杂交籼稻品种4个，常规粳稻品种2个。分别对样品水分、发芽率、纯度（种子均匀度、破损率）等指标进行检测，样品合格率为100%。

我站共出动执法人员260人次，车辆75台次。检查了全区16个乡（镇）、5个街道农资、种子集贸市场38个。共立案查处未备案经营案件两起，罚款4000元；因经营行为不规范，责令整改1起。接群众举报疑似假种经营跟踪调查案件一起（四川金牌农业发展有限公司：雅王27），并立案移交上级主管部门处理；调处芒宽村冬早玉米因气候因素（低温冷害）花而不实纠纷一起；参与市农业局调处潞江镇“小金豆”事件两起，为农户挽回经济损失共计110余万元；调处芒宽乡烫习村杂交水稻“丰优香占”因稻瘟病减产一起；辛街乡邹里村常规水稻“预110” 稻瘟病减产纠纷事件协调处理，为农户挽回经济损失5万元；秋冬小春作物（油菜、小麦）监督抽样，发芽率不达标处罚2起。

3、种子品种管理（现代种业）

（一）试验

1、区域试验：分别在杨柳乡罗明村、丙麻乡叠水、蒲缥（懒板凳）、汉庄镇云瑞村4个点52个品种；

2、引种观察1组品种9个：

（1）青贮玉米3个：大丰青贮1号、渝青玉3号、帮豪青贮1号；

（2）大田品种：万玉16号、博玉1号、和玉808、亲瑞189、亲瑞3817、亲瑞3号；

3、非主要农作物提纯复壮：三月萝卜目前正处于抽苔开花，加强后期防虫、套袋等管理，达到提纯复壮有成果。

4、绿色通道试验1组品种5个；

5、联合体试验1组品种11个。

（二）品种展示

1、玉米展示

（1）青贮玉米品种展示1组16个品种：

大天1号、罗单299、西抗18、曲辰九号、雅玉青贮04889、雅玉889、雅玉891、雅玉719、雅玉749、昌玉6号、青贮1号、云瑞10号、云瑞21、云瑞668、雅玉青贮8号（CK1）、雅玉青贮26 （CK2）。

2018年继续展示品种：①大天1号、②雅玉青贮04889、③青贮1号。

2、优质水稻品种展示1组品种4个：

芒宽乡平田组，播种时间3月11日，移栽时间5月8-9日;品种为宜优403、繁优609、提纯云恢290、泰国茉莉香T.ML。其中提纯云恢290高感稻瘟病不适宜大面积推广种植；泰国茉莉香T.ML全生育期245天，结实性较差，且株高达175厘米，不适宜大面积推广种植。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区种子管理站部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：保山市隆阳区种子管理站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区种子管理站部门2017年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区种子管理站部门2017年度收入合计2,470,848元。其中：财政拨款收入2,470,848元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增61,930.22元，增长2.57%，主要原因为：

1. 2017年农业生产发展专项—粮食生产建设现代种业项目，新增收入60000元;

2.遗属补助款项新增收入1930.22元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区种子管理站部门2017年度支出合计2,529,198元。其中：基本支出2,340,848元，占总支出的92.55%；项目支出188,350元，占总支出的7.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增31,371.01元，增长1.26%，主要原因为:

在职人员调资，增加支出31371.01元;

（一）基本支出情况

2017年度用于保障保山市隆阳区种子管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,340,848元。与上年对比减48,069.78元，减2.01%，主要原因为：

在职人员退休，事业单位退休人员工资纳入社保发放，减少基本支出48069.78元；

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.42%，人均104097元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.58% ，人均4872元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障保山市隆阳区种子管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出188,350元。与上年对比增79,440.79元，增长72.94%，主要原因为:

2017年农业生产发展专项—粮食生产建设现代种业项目，增加项目支出79440.79元，项目开展进度为100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区种子管理站部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,529,198元,占本年支出合计的100%。与上年对比增31,371.01元，增长1.26%，主要原因为：

在职人员调资，增加支出31371.01元;，新增一般公共预算财政拨款支出31371.01元；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出306,050元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.1%。主要用于机关事业单位养老保险缴费306050元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出2,209,848元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.37%。主要用于工资福利人员工资、商品服务支出2,021,498.元、2017年农业生产发展专项资金188350元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出13,300元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于在职职工购房补贴13300元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.保山市隆阳区种子管理站部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为53,573.6元，支出决算为53,573.6元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为51,998.6元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1,575元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算等于预算数。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/2,120.7元，增长4.12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加545.7元，增长1.06%；公务接待费支出决算增加1,575元，增长0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因:

（1）公务用车运行费，由于车辆使用年限长，超上年支出545.7元；

（2）由于召开种子经销商2018年经营备案培训会议，公务接待费超上年支出1575元；

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出51,998.6元，占97.06%；公务接待费支出1,575元，占2.94%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出51,998.6元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出51,998.6元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于种子市场管理、品种试验所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,575元。其中：

国内接待费支出1,575元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于种子经销商2018年经营备案培训会议发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

保山市隆阳区种子管理站为事业单位无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，保山市隆阳区种子管理站部门资产总额9923146.36元，其中，流动资产869049.17元，固定资产7164388.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1889708.48元，其他资产1212048.62元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0元，其中;流动资产增加（减少）0元，固定资产增加（减少）0元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产				其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10				11
合计	1	9923146.36	869049.17		5602328.09	350012				1212048.6				1889708.48
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计15,000元，其中：货物采购支出15,000元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：公务用车运行燃油采购10000元，办公设备电脑采购5000元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况较好。2017年度授予小微企业合同金额15000元，其中：货物采购支出15000元。

(四)绩效自评信息情况

隆阳区种子管理站2017年农业生产发展专项—粮食生产建设现代种业项目的实施，通过开展品种试验，试筛选出优质、高产、抗病、适应性广的品种在生产上广泛利用，发挥经济效益，对发展优质、高产、高效农业起着举足轻重的作用。种子市场管理工作，种子管理站共出动执法人员260人次，车辆75台次。检查了全区16个乡（镇）、5个街道农资、种子集贸市场38个。共立案查处未备案经营案件两起，罚款4000元；因经营行为不规范，责令整改1起。接群众举报疑似假种经营跟踪调查案件一起，并立案移交上级主管部门处理；调处芒宽村冬早玉米因气候因素（低温冷害）花而不实纠纷一起；参与市农业局调处潞江镇“小金豆”事件两起，为农户挽回经济损失共计110余万元；调处芒宽乡烫习村杂交水稻“丰优香占”因稻瘟病减产一起；辛街乡邹里村常规水稻“预110” 稻瘟病减产纠纷事件协调处理，为农户挽回经济损失5万元；秋冬小春作物（油菜、小麦）监督抽样，发芽率不达标处罚2起。进一步规范种子市场生产秩序，确保农业生产安全。

（五）其他重要事项情况说明

本单位无他重要事项情况说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。