保山市隆阳区农业环境保护监测工作站2017年度部门决算

保山市隆阳区农业环境保护监测工作站

2017年度部门决算

第一部分 保山市隆阳区农业环境保护监测工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 保山市隆阳区农业环境保护监测工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.农业环境保护工作。负责隆阳区农业环境监督管理，环境污染事故调查处理，农业环境污染突发事件应急处理；对农业环境有影响的外来入侵生物进行监督管理，组织实施防控；组织实施农业资源与环境管理的法律法规宣传、培训。

2.农产品质量安全监督管理。负责隆阳区农产品质量安全监督管理；实施农产品质量安全突发事件应急处理；受理隆阳区无公害农产品、绿色食品、有机食品（三品）认证的申请、现场检查、上报、年度审验。

3.农业野生植物保护。负责隆阳区农业野生植物保护的宣传教育工作；建立地方重点保护农业野生植物资源管理档案库；对本辖区内环境质量变化对国家或地方重点野生植物生长情况的影响进行监视和监测；完成上级下达的农业野生植物保护工作。

4.农业转基因生物安全管理。开展《农业转基因生物安全管理条例》及配套规章的宣传教育工作；参与部门间联合执法与行政监管；研究全区农业转基因生物安全管理工作的有关政策，向政府提出有关政策建议；研究农业转基因生物安全重大突发事件。

5.农产品地理标志登记申请的受理工作，农产品地理标志监督管理工作，定期对登记的地理标志农产品的地域范围、标志使用等进行监督检查。22．机构情况，包括当年变动情况及原因。

（二）.纳入2017年决算事业独立编制机构1个，独立核算机构1个。本年机构无变动情况。

（三）．人员情况，包括当年变动情况及原因。

隆阳区农业环境保护监测工作站核定事业编制人数12人，2017年末实有在职职工12人，其中高级农艺师2人，农艺师5人，助理农艺师4人，技术员1人。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一、积极推进“三品一标”认证工作，切实加强证后监管。

全区“三品一标”累计企业和单位27家，产品49个，产量82.02万吨、基地面积188.48万亩。受理申报无公害农产品6家企业和家庭农场，产品9个；申报绿色食品2家企业，产品2个。完成2家无公害产地复查换证； 1家企业绿色食品到期续展；2家无公害产品年检、7家无公害产地年检、4家农产品地理标志年检；发出整改通知6份，意见12条，与“三品一标”持证单位和企业签订责任书16份。

二、加大抽检力度，保障上市农产品质量安全。

抽检116批次，蔬菜水果60个品种，抽检蔬菜、水果4417个样品，其中蔬菜2707个，合格2683个，合格率为99.11%，抽检水果1710个样，合格1695个，合格率为99.12％。隆阳区各乡镇检测站2017年农残快速检测3058个样品，其中蔬菜2282样品中，合格2155个，合格率为94.43%；水果776样品中，合格733个，合格率为94.46%。出动农产品质量安全检测车85 次，检测样品980个。完成农业部2017年全国农产品质量安全例行监测工作，在隆阳区共抽检4次，抽检样品80个，其中蔬菜样品60个，水果20个；样品已送瑞丽市农产品质量安全中心检测；开展国家农业部组织的监督抽查2次，抽检样品62个，其中蔬菜样品52个，水果10个。

三、全面开展农产品质量安全专项检查。出动检查36人次，共检查农贸市场、农贸批发市场、超市共6个，印发宣传资料1000余份，现场咨询及讲解指导260余人次。 在“春节”、“五一”、“端午节”等重大节日，抽样检测585个，其中：蔬菜样品425个，合格率为99.2%；水果样品160个，合格率为99.6%。

四、外来入侵生物防控工作

1、2017年奇异虉草发生面积13360亩，比上年的26960亩减少13600亩；2、示范样板实施情况：奇异虉草防治样板区测产30.5亩，代表面积400亩，加权平均单产412.5公斤/亩，比非样板区（坝区、对照）359.6公斤/亩增产52.9公斤、增14.7%，400亩样板共实现总产16.5万公斤、实现产值41.25万元，增加产量2.116万公斤，增加产值5.29万元，样板实施效果较好。3：试验完成情况： “不同防治农药”的试验结果表明：5﹪的爱秀防效最佳，达100﹪，大彪马次之，防效达81.7﹪，异丙隆防效最差，防效32﹪。“不同用药量”的试验结果表明：每亩打60ml、80ml、100ml5﹪的爱秀，防效均达100﹪。“不同用药时间”的试验结果表明：第一次打药、一周后打药、两周后打药，使用药剂为80ml5﹪的爱秀，防效均达100﹪。

五、农产品产地土壤重金属污染防治普查有序开展

1.土壤重金属污染普查工作：2017年我区农产品产地土壤重金属污染防治普查工作涉及全区21个乡镇87个点位，目前全部完成36个点位核查及采样工作，制样、送样工作本月底完成。此项工作至少延续5年。

2.水稻协同监测工作：根据农业厅安排今年水稻协同监测36个点位核实，涉及8个乡镇，目前已全部完成36个点位核查工作，并完成29个水稻及土壤的取样工作，待2018年完成剩余7个水稻及土壤的取样工作。

六、开展“双认证”工作

我区顺利通过实验室“双认证”的县级检测站，为隆阳区创建国家级农产品质量安全示范县提供有力支持。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区农业环境保护监测工作站部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区农业环境保护监测工作站部门2017年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区农业环境保护监测工作站部门2017年度收入合计1,444,312元。其中：财政拨款收入1,444,312元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增166,898元，增长13.07%，主要原因为：其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费，增加收入127，179.20元。

2.在职人员工资调整，增加收入271，758.80元。

3.人员调入，购房补贴增加收入1，960.00元。

4.（1）土壤污染防治专项资金项目，增加收入36，000.00元。（2）省级农业生产发展专项资金，减少收入270,000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区农业环境保护监测工作站部门2017年度支出合计1,561,202.52元。其中：基本支出1,158,312元，占总支出的74.19%；项目支出402,890.52元，占总支出的25.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减1,123,573.06元，减41.85%，主要原因为:

1. 机关事业单位基本养老保险缴费，增加支出127，179.20元。

2.在职人员工资调整，增加支出271，758.80元。

3.人员调入，购房补贴增加支出1，960.00元。

4.（1）省级农业生产发展专项资金，增加支出142,869.35元。（2）农产品质量安全监管经费，减少支出448，888.42元。（3）农作物病虫草鼠害项目资金，减少支出119,129.00元。（4）农村沼气项目中央基建投资预算资金，减少支出1,099,322.99元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障保山市隆阳区农业环境保护监测工作站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,158,312元。与上年对比增400,898元，增长52.93%，主要原因为：

1.人员调工资增加基本支出400,898元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.81%，人均92，481.56元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.19% ，人均4,044.44元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障保山市隆阳区农业环境保护监测工作站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出402,890.52元。与上年对比减1,524,471.06元，减79.1%，主要原因为:

1、省级农业生产发展专项资金，增加支出142,869.35元；项目开展进度为76.44%。

2、农产品质量安全监管经费，减少支出448，888.42元；项目开展进度为47.96%。

3、农作物病虫草鼠害项目资金，减少支出119,129.00元；项目开展进度为100%。

4、农村沼气项目中央基建投资预算资金，减少支出1,099,322.99元；项目开展进度为100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区农业环境保护监测工作站部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,561,202.52元,占本年支出合计的100%。与上年对比减1,123,573.06元，减41.85%，主要原因为：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费，增加支出127，179.20元。

2.在职人员工资调整，增加支出271，758.80元。

3.人员调入，购房补贴增加支出1，960.00元。

4.（1）省级农业生产发展专项资金，增加支出142,869.35元。（2）农产品质量安全监管经费，减少支出448，888.42元。（3）农作物病虫草鼠害项目资金，减少支出119,129.00元。（4）农村沼气项目中央基建投资预算资金，减少支出1,099,322.99元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出147,264元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.43%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险单位缴纳20%部分147,264元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出1,406,686.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.1%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出资金1,003,796.00元；省级农业生产发展专项资金支出178,869.35元。农产品质量安全监管经费支出224,021.17元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出7,252元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于发放在职人员购房补贴资金7,252元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1. 保山市隆阳区农业环境保护监测工作站部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000元，支出决算为11,897元，完成预算的59.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为11,897元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因:

公务接待费支出11，897.00元，农产品质量安全监管经费项目资金开展，未使用预算资金11，897.00元。

2. 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少-29,709.34元，增长/下降-71.41%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少-41,606.34元，增长/下降-100%；公务接待费支出决算增加/减少11,897元，增长/下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因:

（1）公务用车运行费，同比减少,产生租车费（因2018年政府收支分类科目/部门预算支出经济分类科目将“租车费用”由“公务用车运行维护费”调出到“其他交通费用”）。

（2）公务接待费支出决算增加11，897.00元，同比新增农产品质量安全项目资金工作开展产生的公务接待费，完成农业部下达的农产品监督检测3次；完成云南省农业厅下达的农产品例行检测任务检测4次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出30，400.15元，占0%；公务接待费支出11，897元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国（境）费

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出11，897.00元。其中：

国内接待费支出11，897.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次238人（其中：外事接待人次0人）。主要用于每年完成农业部下达的农产品监督检测3次；完成云南省农业厅下达的农产品例行检测任务检测4次；(农产品质量安全监管工作，产生的接待6批次及238人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

（1）保山市隆阳区农业环境保护监测工作站为事业单位无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，保山市隆阳区农业环境保护监测工作站部门资产总额3,281,003.4元，其中，流动资产794,718.4元，固定资产2,486,285元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）-90,144.51元，其中;流动资产增加（减少）-138,804.51元，固定资产增加（减少）48,660元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
															单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程		无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		大型设备(单价50万以上通用设备、单价100万以专用设备)		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9		10	11
合计	1	3,281,003.4	794,718.4	2,486,285				1，105，807		1,380,478
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计245,086元，其中：货物采购支出245,086元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：农产品质量安全项目245,086元。2017年度，采购了检测室档案柜，10个；惠普1020plus激光打印机，1台；实达BP-300II票据打印机, 1台；检测室用气体、复合电极；②三木SD9355碎纸机，1台；联想 启天M415台式电脑，6台；雷磁电导率仪，1台；雷磁精密酸度计，1台；容量瓶、大肚吸管等1批；离心管、坩埚、防毒面具、口罩、移液枪等1批；循环水式真空泵、离心管等1批；盐酸、玻璃棒等1批；无水空气等1批；检测室用遮光窗帘、仪器套等1批；检测室用色谱纯正己烷、乙腈，1批；检测室用离心管、锥形瓶等1批；检测室用农药标样，1批；检测室制作职责牌，1批；实验室器具检定费、校验费。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况较好，2017年度授予小微企业合同金额245,086元。（其中：货物采购支出245,086元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。）

(四)绩效自评信息情况

从源头上确保农产品质量安全，全面落实监管责任和保障措施。切实保障农业产业发展和农产品质量安全，全面提升农产品质量安全源头控制能力，努力防范食品安全事件发生，守护人民群众“舌尖上的安全”。1、完成全区“三品一标”累计企业和单位27家，产品49个。2、加大抽检力度，保障上市农产品质量安全。抽检116批次，蔬菜水果60个品种，抽检蔬菜、水果4417个样品，其中蔬菜2707个，合格2683个，合格率为99.11%，抽检水果1710个样，合格1695个，合格率为99.12％。隆阳区各乡镇检测站农残快速检测3058个样品，其中蔬菜2282样品中，合格2155个，合格率为94.43%；水果776样品中，合格733个，合格率为94.46%。出动农产品质量安全检测车85 次，检测样品980个。完成农业部全国农产品质量安全例行监测工作，共抽检4次，抽检样品80个；开展国家农业部组织的监督抽查2次，抽检样品62个。3、全面开展农产品质量安全专项检查。出动检查36人次，印发宣传资料1000余份，现场咨询及讲解指导260余人次。 在“春节”、“五一”、“端午节”等重大节日，农药残留抽样检测585个，其中：蔬菜样品425个，合格率为99.2%；水果样品160个，合格率为99.6%。4、完成奇异虉草发生面积13360亩。奇异虉草防治样板区测产30.5亩，代表面积400亩，加权平均单产412.5公斤/亩，比非样板区（坝区、对照）359.6公斤/亩增产52.9公斤、增14.7%，400亩样板共实现总产16.5万公斤、实现产值41.25万元，增加产量2.116万公斤，增加产值5.29万元。试验完成情况：完成小区试验3组、同田对比试验3组。“不同防治农药”的试验结果表明：5﹪的爱秀防效最佳，达100﹪，大彪马次之，防效达81.7﹪，异丙隆防效最差，防效32﹪。“不同用药量”的试验结果表明：每亩打60ml、80ml、100ml5﹪的爱秀，防效均达100﹪。“不同用药时间”的试验结果表明：第一次打药、一周后打药、两周后打药，使用药剂为80ml5﹪的爱秀，防效均达100﹪。5、全部完成36个点位核查及采样工作，制样、送样工作。完成农业厅安排今年水稻协同监测36个点位核查工作，并完成29个水稻及土壤的取样工作。6、我区顺利通过实验室“双认证”的县级检测站，为隆阳区创建国家级农产品质量安全示范县提供有力支持。

（五）其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。