保山市隆阳区农机安全监理站2017年度部门决算

保山市隆阳区农机安全监理站2017年度

部门决算

第一部分 保山市隆阳区农机安全监理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 保山市隆阳区农机安全监理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

隆阳区农机安全监理站属区农业局下属二级独立核算、全额拨款事业单位。其基本职能及主要工作是：

（1）贯彻执行农业机械安全生产的法律，法规。

（2）管理农业机械牌证，对实施牌证管理的农业机械及驾驶，操作人员进行考核，发证。安全技术检验，审验和安全教育。

（3）开展安全宣传，安全教育，纠正违章行为。

（4）负责农机机械事故的处理及统计报告。

（5）维护农业机械作业秩序。

（6）法律法规规定的其它职责。

（7）2017年底在职实有人数9人。

（二）2017年度重点工作任务介绍

平安农机示范村的建立和维护。在市、区农业农机主管部门的正确领导下，深入贯彻落实中央领导关于加强安全生产工作的重要批示精神，深入贯彻落实全国全省安全生产电视电话会议精神，努力适应农业机械化快速发展的新形势和强化安全发展的新要求，我站全体干部职工坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，牢固树立“安全发展、以人为本、依法监管、科技兴农”的工作理念，“强化安全发展观念，提升全民安全素质”为主题，进一步狠抓拖拉机、联合收割机及驾驶人的源头管理、宣传教育和执法监管，注重检审质量，规范执法行为，积极开展拖拉机、联合收割机专项整治和平安农机示范创建等活动，全区农机安全生产各项工作取得了明显成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区农机安全监理站部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是:保山市隆阳区农机安全监理站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区农机安全监理站部门2017年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区农机安全监理站部门2017年度收入合计1,170,716.75元。其中：财政拨款收入1,170,716.75元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增170,403.77元，增长17.04%，主要原因为：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出，增加基本支出121,452.00元;

2.事业单位在职人员调资，在职人员工资福利支出资金，增加基本支出281,089.67元；

3.事业单位退休人员工资纳入社保发放，减少基本支出212,137.90元；

4.科技转化与推广服务项目资金，减少项目支出20000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区农机安全监理站部门2017年度支出合计1,170,716.75元。其中：基本支出1,150,716.75元，占总支出的98.29%；项目支出20,000元，占总支出的1.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增170,403.77元，增长17.04%，主要原因为:

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出，增加基本支出121,452.00元;

2.事业单位在职人员调资，在职人员工资福利支出资金，增加基本支出281,089.67元；

3.事业单位退休人员工资纳入社保发放，减少基本支出212,137.90元；

4.科技转化与推广服务项目资金，减少项目支出20000.00元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障保山市隆阳区农机安全监理站机构正常运转的日常支出1,150,716.75元。与上年对比增190,403.77元，增长19.83%，主要原因为：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出，增加基本支出121,452.00元;

2.事业单位在职人员调资，在职人员工资福利支出资金，增加基本支出281,089.67元；

3.事业单位退休人员工资纳入社保发放，减少基本支出212,137.90元；

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.54%，人均106,809.56元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.46% ，人均21047.86元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障保山市隆阳区农机安全监理站为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,000元。与上年对比减20,000元，减50%，主要原因为:

科技转化与推广服务项目资金，减少项目支出20,000.00元。

项目开展进度为100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区农机安全监理站部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,170,716.75元,占本年支出合计的100%。与上年对比增170,403.77元，增长17.04%，主要原因为：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出，增加基本支出121,452.00元;

2.事业单位在职人员调资，在职人员工资福利支出资金，增加基本支出281,089.67元；

3.事业单位退休人员工资纳入社保发放，减少基本支出212,137.90元；

4.科技转化与推广服务项目资金，减少项目支出20000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出121,452元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.37%。主要用于养老保险单位缴纳20%部分资金121,452.00。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出1,043,204.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.11%。主要用于工资人员福利支出827,900.00元、商品和服务支出189,430.75元、对个人和家庭的补助5,874.00元、项目经费资金20,000.00元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出6,060元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于在职人员住房补贴资金6,060.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.保山市隆阳区农机安全监理站部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000元，支出决算为16,431.96元，完成预算的82.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为16,431.96元，完成预算的82.16%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:厉行节约。

公务用车购置及运行费资金，由于取消汽车大修运行费项目资金工作开展/召开1会议，未使用预算资金3,568.04元。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和2016年相同。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16,431.96元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16,431.96元。其中：

公务用车购置支出0元。公务用车运行维护支出16,431.96元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于去隆阳区辖区内所在乡镇检审拖拉机及开展相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.保山市隆阳区农机安全监理站部门2017年机关运行经费支出189,430.75元，与上年对比增34,278.75元，增长22.09%，主要原因为：

（1）一般公用经费资金，增加9,960.00元；

（2）维修(护)费资金，增加58,465.75元；

（3）工会经费资金，增加5,613.00元；

（4）其他交通费用资金，增加39,300.00元;

（5）其他商品和服务支出资金，减少70,000.00元；

（6）其他资本性支出资金，减少9,060.00元。

2.部门机关运行经费主要用于：

（1）一般公用经费资金21,568.04元；

（2）维修(护)费资金58,465.75元；

（3）工会经费资金14,365.00元；

（4）其他交通费用资金78,600.00元;

（5）公务用车运行维护费资金16,431.96元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，保山市隆阳区农机安全监理站部门资产总额1,598,675.03元，其中，流动资产203,157.03元，固定资产1,046,018元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产349,500元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少59,137.8元，其中;流动资产减少59,137.8元，固定资产增加（减少）0元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	1598675.03	203157.03	1046018.00	699134.00	126128.00		220756.00				349500.00

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2. 固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计109,756.75元，其中：货物采购支出51,291元，工程采购支出58,465.75元，服务采购支出0元。主要用于：采购办公电脑项目51,291.00元；采购办公用房维修项目58,465.75元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况较好，2017年度授予小微企业合同金额109,756.75元，其中：货物采购支出51,291元，工程采购支出58,465.75元，服务采购支出0元。

(四)绩效自评信息情况

2017年变型拖拉机专项整治项目已于2017年12月完成，该项目下达资金20,000元，为确保项目的顺利实施，成立项目建设领导小组，项目资金严格按照规定使用，确保了专款专用。我单位将继续加大对变型拖拉机的整治，将管护责任落实到乡镇和村，切实管理好隆阳区辖区内的变型拖拉机，确保广大农机手的安全。

（五）其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。