保山市隆阳区畜牧工作站2017年度部门决算公开报告

保山市隆阳区畜牧工作站2017年度部门决算公开报告

第一部分 保山市隆阳区畜牧工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 保山市隆阳区畜牧工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责对畜牧资源、生产状况进行调查和统计以及信息的收集整理，为制定畜牧业发展规划及政策提供建设性意见，并协助制定发展规划、生产计划及其项目的申报和实施。

2.负责畜禽品种资源、饲草饲料资源的保护及合理开发利用，承担农业局有关法律法规的委托执法工作。

3.负责畜禽商品基地和畜牧业有关建设项目的技术推广、畜牧产业化经营及技术管理等工作。

4.负责畜牧技术推广、培训。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍

1.抓规模养殖，加快畜牧产业转型升级。一是巩固提升生猪产业。加快推进实施2016年中央生猪调出大县奖励资金项目以及2016年、2017年省级农业生产发展专项畜牧业生产发展项目。二是加快发展牛羊产业；三是稳步推进家禽产业

2.抓科技推广，促进畜牧产业提质增效。一是抓良种繁育推广，提高良种质量。巩固生猪良种繁育体系建设，实施好2016年生猪良种补贴项目，加强猪人工授精技术的推广及应用，大力繁育三元杂商品优质猪；加快肉牛冻精改良技术推广步伐，依托肉牛冻精改良补贴项目，继续推进2016年基础母牛扩群增量项目的实施，抓好饲养基础母牛达10头以上（含10头）的695户（场、专业合作社）拟新增犊牛9,304头的补助核查确认工作；二是抓畜牧科技推广，提高养殖水平。实施畜牧技术进村入户工程，组织专业技术人员深入各规模养殖场（小区、大户）进行技术培训和指导，推广先进实用的生产技术，提高科学养殖水平；建立专业技术人才定期培训机制，采取进村就地培训和集中理论培训两种方式，积极组织专业技术人员和养殖场（小区、大户）参加各类培训、交流会议；三是抓示范场的创建，提高带动能力。为确保国家、省、市、区“四级联动”创建养殖示范场工作的顺利开展，按照“畜禽良种化、养殖设施化、生产规范化、防疫制度化、粪污无害化”的五化要求，在全区范围内开展以标准化生猪、肉牛、肉羊、家禽规模养殖场为重点的市级、省级、国家级畜禽养殖标准化示范场创建活动

3.抓三区划定，推进养殖污染整治工作。一是科学划定畜禽规模养殖禁养区及限养区。要结合当地实际，科学制定方案，合理界定范围，依法依规划定畜禽养殖禁养区、限养区、适养区。

4.抓龙头培植，推进畜牧业产业化经营。一是进一步加大招商、融资力度，落实畜牧业用地以及“助保贷”、“富保贷”、“鑫农贷”金融支持等优惠政策，鼓励有实力的企业和个人投资发展畜牧业。二是支持畜牧龙头企业大力发展生猪外调及畜禽屠宰、加工、分级、储运和连锁销售。重点打造勤丰食品公司（显会合作社）、平方商贸公司（方平合作社）、山田种植公司、伟农农牧公司、三嘉生猪定点屠宰公司、鱼和农业开发公司等企业生产上规模、产品创品牌、经营出效益，以此推进畜牧业产业化经营进程。三是抓好涉牧专业合作组织培育。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区畜牧工作站部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：保山市隆阳区畜牧工作站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区畜牧工作站部门2017年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区畜牧工作站部门2017年度收入合计11,414,003元。其中：财政拨款收入11,414,003元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加8,579,310.04元，增长302.65%，主要原因为：

1.事业单位离退休人员工资纳入社保发放，减少收入393,422.36元;

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出，增加收入247,465.84元；

3.死亡抚恤0元，比减少收入251,668.00元；

4.调入事业工作人员、在职人员调资，增加收入330,254.56元；

5.2017年农业发展专项（草地畜牧业生产发展与生鲜乳及饲料安全监管）项目、现代农业生猪产业技术体系项目、2017年中央草原生态保护补助项目、南方现代草地发展项目等项目的实施，增加收入8,645,700.00元

6.因人员调入，购房补贴资金增加收入980.00元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区畜牧工作站部门2017年度支出合计2,877,020.12元。其中：基本支出2,568,303元，占总支出的89.27%；项目支出308,717.12元，占总支出的10.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加81,083.86元，增长2.9%，主要原因为:

1.事业单位离退休人员工资转社保发放，减少支出393,422.36元;

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出，增加支出247,465.84元；

3.死亡抚恤，减少支出251,668.00元；

4.调入事业工作人员、在职人员调资，增加支出330,254.56元；

5.农业发展专项（草地畜牧业生产发展与生鲜乳及饲料安全监管）项目、粮改饲项目、现代农业生猪产业技术体系项目实施，增加支出147,473.82元；

6.因人员调入，购房补贴资金增加支出980.00元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障保山市隆阳区畜牧工作站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,568,303元。与上年对比减少66,389.96元，减幅为2.52%，主要原因为：退休人员退休金2017年转由社保发放。具体情况如下：

1.事业单位离退休人员工资转社保发放，减少支出393,422.36元;

2.机关事业单位基本养老保险缴费，增加支出247,465.84元；

3.死亡抚恤，减少支出251,668.00元；

4.调入事业工作人员、在职人员调资，增加支出330,254.56元；

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.47%，人均104,526.44元（含2017年退休人员）；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.53% ，人均17,773.07元。日常公用经费中含有专用材料费(冻精液氮购置费）156,340.00元，主要用于购置肉牛冻精改料冻精及液氮开支。

（二）项目支出情况

2017年度保山市隆阳区畜牧工作站为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出308,717.12元。与上年对比增加147,473.82元，增长91.46%，主要原因为:

1.现代农业生猪产业技术体系项目，增加项目支出5,857.52元，项目开展进度为100%；

2.农业发展专项（草地畜牧业生产发展与生鲜乳及饲料安全监管）项目，与增加支出85,000.00元，项目开展进度为30%；

3.粮改饲项目，增加支出56,616.30元，项目开展进度为100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区畜牧工作站部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,877,020.12元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加81,083.86元，增长2.9%，主要原因为：

1.事业单位离退休人员工资转社保发放，减少支出393,422.36元;

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出，增加支出247,465.84元；

3.死亡抚恤，减少支出251,668.00元；

4.调入事业工作人员、在职人员调资，增加支出330,254.56元；

5.农业发展专项（草地畜牧业生产发展与生鲜乳及饲料安全监管）项目、粮改饲项目、现代农业生猪产业技术体系项目实施，增加支出147,473.82元；

6.因人员调入，购房补贴资金增加支出980.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出72,007.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.5%。主要用于现代农业生猪产业技术体系项目具体业务，其中：电费开支8,056.14元，邮电费开支5,949.80元，差旅费开支34,540.00元，培训费开支18,905.80元，劳务费开支1,300.00元，公务用车运行维护费3,256.00元；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出292,962元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.18%。主要用于发放退休人员家具费550.00元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出282,412.00元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出2,490,055.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.55%。主要用于：在职人员工资及商品服务支出2,253,346.00元，现代农业生猪产业技术体系项目及农业发展专项（草地畜牧业生产发展与生鲜乳及饲料安全监管）项目支出180,093.08元，粮改饲项目支出56,616.00元；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%）；

19.住房保障（类）支出21,995元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于发放在职职工购房补贴21,995.00元;

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.保山市隆阳区畜牧工作站部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为46,680.5元，支出决算为43,168.5元，完成预算的92.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为26,680.5元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为16,488元，完成预算的82.44%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

公务接待费支出决算为16,488元，年初预算漏报0元，小于预算3,512.00元，小于预算的原因是严格遵守中央八项规定精神，本着厉行节约的思想，控制接待标准；

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少4,272.26元，下降10.98%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加4,409.46元，增长19.8%；公务接待费支出决算减少137.2元，下降0.83%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减的主要原因:

公务接待费支出决算为16,488元，减少137.20元，减少的主要原因是严格控制公务接待标准。

公务用车购置及运行费支出26,680.50，增加4,409.46元，主要原因是项目增加，加之车辆使用年限较长，修理费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出26,680.5元，占61.81%；公务接待费支出16,488元，占38.19%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出26,680.50元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出26,680.50元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于现代农业生猪产业技术体系项目、农业发展专项（草地畜牧业生产发展与生鲜乳及饲料安全监管）项目、粮改饲项目等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出16,488.00元。其中：

国内接待费支出16,488元.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次306人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级单位项目验收、指导及相邻县区参观学习。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

隆阳区畜牧工作站为事业单位无机关运行经费预算支出 。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，保山市隆阳区畜牧工作站部门资产总额12,478,680.10元，其中，流动资产9,595,447.59元，固定资产232,3232.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产560,000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,794,243.20元，其中;流动资产增加8,719,893.20元，固定资产增加74,350.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋100平方米，账面原值200,000.00元，实现资产使用收入40,800.00元。

国有资产占有使用情况表
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	12478680.10	9595447.59	2323232.51	1091102.51	257293	0	974837	0	0	0	560000	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计158,481.84元，其中：货物采购支出133,481.84元，工程采购支出0元，服务采购支出25,000.00元。主要用于：草原畜牧业发展方式转变项目购置办公用具（电脑、打印机、公示牌等）、支付车辆维修费等84,850.00元；修建会议室及购置会议室桌椅48,631.84元。

2.支持中小企业等政府采购政策的落实情况较好。2017年度授予小微企业合同金额计158,481.84元，采购2次。

(四)绩效自评信息情况

部门主要涉农项目、重点支出项目的绩效评价结果。预算绩效信息的具体情况说明。

1.投入情况分析

（1）目标设定。部门所设立的整体绩效目标与部门履职、中长期规划、工作任务相符合，部门整体绩效目标明确、清晰，细化、可衡量。

（2）预算配置。基本支出预算保障了部门年度正常工作目标的开展，项目预算合理，目标明确，项目储备充分、完整；单位厉行节约，反对浪费，整合各项工作任务，合理安排，争取一次活动同时完成多项任务。

（3）资金投入：农业生产发展专项草地畜牧业生产发展与生鲜乳及饲料安全监管项目资金为500,000.00元；现代农业生猪产业体系项目资金150,000.00元，粮改饲项目投入工作经费60,000.00元

2.过程情况分析

（1）预算执行方面：严格执行预算批复，加快支出进度、加强项目资金的指导、监督，严控结转结余资金的目标及措施，除跨年项目，当年预算的资金，当年按预算执行完毕；严格执行相关财务制度，加强对“三公经费”支出成本控制、节约经费开支。

（2）预算管理方面：一是通过严格预算执行管理，按照年度预算安排，严格对经费开支的事项和用途进行审核，经费支出的总额控制在预算范围内，有效合理利用财政资金。二是严格执行公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

（3）资产管理方面：我办认真执行资产管理相关规定，对预算内新购置的办公设备按要求及时进行固定资产入账登记，做到资产账实相符。

3.产出和效果情况分析

（1）圆满完成年度畜牧业生产任务。

一、扶持养牛场3个、养羊场1个，共引进种母羊200只，建牛舍1,040平方米，青贮窖780立方米，储草棚130平方米，堆粪场45平方米，化粪池30立方米，消毒池4个。全株玉米青贮技术培训以及收储企业监管等，共计培训200人次；二、开展生猪养殖技术培训3期，召开现场会2次，培训150人次，发放《养猪实用技术》、《肉猪快速育肥技术》和《生猪养殖的疫病防控策略》手册450本；全年累计推广优质LY良种母猪2,750.00头，完成全年计划数2,000.00头的137.50%，超计划完成。累计示范推广标准化优质商品仔猪18,150头，完成全年计划数10,000头的181.50%；三、区开展了两个草原类型的草原监测工作，共对6个样地、18个样方、30户牧户进行监测和调查。其中监测的山地草甸类样地选择在金鸡乡金鸡村宝鼎寺山，干热稀树灌草丛类样地检测选择在蒲缥镇冷水村。走访牧户100%完成，农业部门监测统计植被高度提高1cm以上，农业部门监测统计产草量提高2%，全区草原综合植被盖度达85%。

（2）提高涉农资金使用效益。

完善了资金拨付流程，加快了资金拨付，提高了资金使用效率。

（1）项目绩效指标完成情况

产出指标完成情况：全区实现牛肉产量8,958吨，羊肉产量3,590吨，合计牛羊肉产量12,548吨，较上年增加2.13%；通过年度示范区建设，示范区生猪肉产量预计达2,400吨，较上年度2,205吨增195吨，增幅8.84%；农民年收入总额预计6,240.00万元，较上年度5,733.00万元增507.00万元，增幅8.85%。辐射带动生猪标准化规模养殖场（区）123个、生猪养殖合作社48个。通过项目的实施，使全区畜牧业发展又上新台阶，加大了生态建设力度，取得了最大的社会效益及经济效益。

满意度指标完成情况：各级对我站项目实施有较好的的评价，满意度达到90%以上。

效益指标完成情况：完成项目资金使用效益100%。

本部门无主要民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目。

(五）其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。