保山市隆阳区蚕桑技术推广站2017年度部门决算

保山市隆阳区蚕桑技术推广站2017年度部门决算

第一部分 保山市隆阳区蚕桑技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 保山市隆阳区蚕桑技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.参与制定全区蚕桑产业发展规划，做好种桑乡镇蚕桑生产技术指导，负责蚕桑技术的试验、示范、推广工作，并加强对桑园病虫害的测报、防治工作。

2.全面负责全区的蚕桑生产技术指导工作，并将工作重点放在省市区三级项目中。

3.负责桑苗验收发放和蚕用物质的组织供应工作。

4.完成区农业局及蚕办安排的各项工作。

5.不断进行科技创新引进、试验、示范，蚕桑节本、降耗、提质、增效技术，提升产业竞争力。

我单位是隆阳区农业局的二级事业单位，属财政全额拨款独立核算单位，事业编制15人。2017年年末实有人数13人。

在编实有车辆1辆。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、全区蚕桑生产完成情况

（1）桑园新植情况。2017年全区下达各乡镇的新植面积任务为5700亩，实际完成5703亩，完成市、区下达任务的100%。

（2）养蚕生产情况。全年养蚕43833张，同比增2566张，增6.2%，产茧241万公斤，实现农业产值1.3亿元。

（3）示范园区建设6块。板桥镇苏家村，西邑乡王寨村、小羊邑村，芒宽乡大门坎村，瓦马乡秧草村、岩脚村，示范区新植桑园3419亩，养蚕2620张，产茧14.4万公斤，产值660万元。

（4）建设核心基地乡镇5个。包括板桥、西邑、瓦渡、瓦房和蒲缥，今年发展新植桑园3345亩，占全区的58.7%；养蚕4.03万张，产茧221.8万公斤，分别占全区的76%和76%。

（5）举办低改样板3块。西邑乡乌麻村250亩，瓦渡乡瓦渡村250亩，丙麻乡小寨村250亩，完成下达任务的100%。通过样板带动，全区在7个乡镇完成低改6405亩。

（6）重点村建设情况。建重点村45个，新建小蚕共育室47座、面积1000平方米，新建大蚕房330座、面积15000平方米，推广方格蔟30万片、活动蚕台3000套。

（7）蚕种质量抽查。全年到保山市海宏蚕种场抽查4次，楚雄姚安县天硕蚕种场抽查4次，累计抽查蚕种8次，确保全区蚕种的质量稳定和数量合格。

（8）开展全区科技培训。全年培训196场次、1.3万人次，发放技术资料1.3万余册，其中重点村每批蚕培训1次以上。

2、科技项目工作

（1）桑园病虫测报与防治项目。2017年分别在金鸡乡育德村、蒲缥镇蒲缥村和西邑乡八鸭塘桑园，每10天调查一次病虫害发生动态和病情指数。

（2）家蚕新品种试验项目。本试验设计为蚕品种单因子试验，通过对“华康3号”（HK3）和对照种的“华康2号”（HK2）同时间同条件的饲养，观察两个品种的抗病性、抗逆性、蚕茧产量、茧质质量等情况。

（3）华康2号新品种推广成效显著。2017年在全省率先全面推广华康2号蚕品种，全年养蚕43762.5张，产茧240.7万公斤。

（4）桑园套种增收项目。全区开展新植桑园套种4000亩，占新植面积的70%，涉及7个乡镇。

（5）小蚕饲料育试验。在板桥镇左所村开展，饲养“优食一号”和云蚕9号两个品种，1-2龄人工饲料饲养，3-5龄桑叶饲养。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区蚕桑技术推广站部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区蚕桑技术推广站部门2017年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区蚕桑技术推广站部门2017年度收入合计1,340,415.4元。其中：财政拨款收入1,340,415.4元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增197,615.76元，增长17.29%，主要原因为：

1.社会保障和就业支出资金，减少10693.76元。其中，行政事业单位离退休费由社保统发，支出比上年减少154144.8元；机关事业单位基本养老保险缴费，比上年增加153454元；机关职业年金，比上年减少10002.96元。

2.因2017年调入1人，以及人员工资调整等原因，本年度工资福利支出、商品和服务支出合计增加195579.52元。

3.购房补贴支出，比上年增12730元。

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区蚕桑技术推广站2017年度支出合计1,340,415.4元。其中：基本支出1,340,415.4元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增197,615.76元，增长17.29%，主要原因为:

1.社会保障和就业支出资金，减少10693.76元。其中，行政事业单位离退休费由社保统发，支出比上年减少154144.8元；机关事业单位基本养老保险缴费，比上年增加153454元；机关职业年金，比上年减少10002.96元。

2.因2017年调入1人，以及人员工资调整等原因，本年度工资福利支出、商品和服务支出合计增加195579.52元。

3.购房补贴支出，比上年增12730元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障保山市隆阳区蚕桑技术推广站完成特定的事业发展目标，日常支出1,340,415.4元。与上年对比增197,615.76元，增长17.29%，主要原因为：

1.社会保障和就业支出资金，减少10693.76元。其中，行政事业单位离退休费由社保统发，支出比上年减少154144.8元；机关事业单位基本养老保险缴费，比上年增加153454元；机关职业年金，比上年减少10002.96元。

2.因2017年调入1人，以及人员工资调整等原因，本年度工资福利支出、商品和服务支出合计增加195579.52元。

3.购房补贴支出，比上年增12730元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.5%，人均83490.31元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.5% ，人均4634.77元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障保山市隆阳区蚕桑技术推广站完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。2017年度保山市隆阳区蚕桑技术推广站无项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区蚕桑技术推广站2017年度一般公共预算财政拨款支出1,340,415.4元,占本年支出合计的100%。与上年对比增197,615.76元，增长17.29%，主要原因为：

1.社会保障和就业支出资金，减少10693.76元。其中，行政事业单位离退休费由社保统发，支出比上年减少154144.8元；机关事业单位基本养老保险缴费，比上年增加153454元；机关职业年金，比上年减少10002.96元。

2.因2017年调入1人，以及人员工资调整等原因，本年度工资福利支出、商品和服务支出合计增加195579.52元。

3.购房补贴支出，比上年增12730元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出176，946.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的,13.2%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险单位缴纳20%部分176，946.4元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出０元，占一般公共预算财政拨款总支出的０%。

10.节能环保（类）支出０元，占一般公共预算财政拨款总支出的０%。

11.城乡社区（类）支出０元，占一般公共预算财政拨款总支出的０%。

12.农林水（类）支出1,145,626元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.47%。主要用于保山市隆阳区蚕桑技术推广站在职人员工资福利支出、商品和服务支出资金1,145,626元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出17,843元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于发放在职人员购房补贴资金17,843元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.保山市隆阳区蚕桑技术推广站部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000元，支出决算为19,933元，完成预算的99.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19,933元，完成预算的99.67%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:是因为节约开支。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少6元，下降0.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元；公务用车购置及运行费支出决算减少6元，下降0.03%；公务接待费支出决算增加/减少0元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:节约开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19,933元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计0人次。本单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19,933元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出19,933元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于蚕桑技术推广工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位无国内接待费支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无发生国（境）外接待经费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

保山市隆阳区蚕桑技术推广站为事业单位无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，保山市隆阳区蚕桑技术推广站部门资产总额2,699,813.55元，其中，流动资产2,099,469.36元，固定资产600,344.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加40,694.51元，其中;流动资产增加39,714.51元，固定资产增加980元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	2,699,813.55	2,099,469.36	600,344.19	196,995	108,000								295,349.19

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房物构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计203,665元，其中：货物采购支出184,905元，工程采购支出0元，服务采购支出18,760元。主要用于：

（1）货物采购184905元。采购公务用车汽油24349元；采购一台碎纸机980元；采购桑园病虫害防治用农药、石灰等159576元；

（2）服务采购18760元。采购公务用车维修和保养服务，小计18760元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况较好。2017年度授予小微企业合同金额203,665元，其中：货物采购支出184,905元，工程采购支出0元，服务采购支出18,760元。

(四)绩效自评信息情况

2017年全区新植桑园5700亩；全年养蚕43833张，产茧241万公斤（含社会产茧量），实现农业产值1.3亿元；示范园区建设6块，示范区新植桑园3419亩，养蚕2620张，产茧14.4万公斤，产值660万元，充分发挥了典型引路、示范带动的作用；建设核心基地乡镇5个，发展新植桑园3345亩，养蚕4.03万张，产茧221.8万公斤；举办低改样板3块，其中西邑乡乌麻村250亩，瓦渡乡瓦渡村250亩，丙麻乡小寨村250亩，在各样板区域内全面冬耕，增施有机肥，全面使用控释肥，冬季农药联防，合理剪伐，桑树刷干涂白，合理补植加密等，通过样板带动，全区在7个乡镇完成低改6405亩；建重点村45个，新建小蚕共育室47座、面积1000平方米，新建大蚕房330座、面积15000平方米，推广方格蔟30万片、活动蚕台3000套，重点村养蚕4.4万张，产茧242万公斤，产值1.1亿元，占全区84.6%，发挥了很好的提质增效和示范带动作用。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。