隆阳区水产站2016年度部门决算情况说明

第一部分  保山市隆阳区水产工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。负责全区水产技术推广与培训，编制全区渔业中、长期规划、审核编报渔业项目工作。负责水产新技术、新品种的引进和试验示范推广。配合、协助相关部门做好全区渔业安全生产工作及水产统计工作。按时、按质完成上级主管部门下达的临时性水产工作。监督检查渔业法律、法规的贯彻执行情况。负责水产资源的保护管理和维护渔业生产秩序。宣传贯彻执行国家渔业法律法规等政策、依法保护渔业生产者合法权益。负责全区渔业船舶检验和安全生产相关业务工作。审核发放渔业捕捞许可证、养殖证、水产苗种生产许可证等相关证照。负责全区渔业行政执法管理工作、水生动物及渔业水域环境保护工作。依法处理渔业违法案件、征收渔业资源增殖保护费、保护水产资源。对全区鱼用饲料、渔需物资、鱼用药物及水产品质量安全进行监督管理。负责辖区范围内渔业病害及水生动物疫病的预防、监测、病害调查与控制，组织对水生动物疫病防治的宣传教学、技术咨询、培训指导等工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年度重点工作任务介绍。水产技术推广与培训工作开展情况：1、养殖水域规划全区水产养殖水域总体规划分三个层次池塘养殖以坝区板桥镇、河图镇、汉庄镇、金鸡乡、辛街乡为主，重点进行大宗淡水鱼养殖主要以，草、鲤、鲢、鲫四大鱼类为主，纳入隆阳区万亩农业生态园建设范围；热区以蒲缥镇、潞江镇、芒宽乡为主进行罗非鱼生态养殖；山区及半山区开展稻田生态养殖。2016年举办培训班二期重点宣传培训养殖户用药记录，开展低密度养殖模式，提高池塘综合效益，结合水稻绿色高产创建活动大力发展新模式稻田养鱼，共培训农户200户，举办绿色高产创建稻田养鱼示范面积400亩，发放宣传资料5000余份，有效推动了水产健康养殖的全方位、多角度发展。全区水产养殖污染治理目前尚未全面开展，但在具备条件的渔业企业如阳田渔业有限责任公司和专业合作社及部分养殖大户中进行试点治理，主要通过开挖沉淀池过滤净化养殖水体，推广适度养殖鲢鳙鱼搭配混养。同时配合云南省水产技术推广站开展鱼菜共生技术模式研究2016年在板桥镇、河图镇的3户水产在大户开展鱼菜共生技术模式试验，实施种菜鱼池面积43亩，种植蔬菜280平方米，对照池塘面积近170亩。2016年共检查指导水产养殖用药40户（含合作社、养殖企业），鱼药销售商3户，

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1保山市隆阳区水产工作站

2.……

3.……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2016年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员XX人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计114.43万元。其中：财政拨款收入114.43万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比上年度减少16.59%，主要原因分析2016年度渔业项目资金减少。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计158.03万元。其中：基本支出98.03万元，占总支出的62％；项目支出60万元，占总支出的38％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出和项目支出增加,主要原因分析基本支出人员经费增加，2015年度结转项目资金45万元和2016年度项目资金15万元在本年度实施增加费用的支出。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2016年度用于保障隆阳区水产工作站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出98.03万元。与上年对比支出增加,主要原因分析基本支出人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.9％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2016年度用于保障隆阳区水产工作站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60万元。与上年对比支出增加,主要原因分析2015年度项目资金结转在2016年度实施。

具体项目开支及开展工作情况:隆财农【2015】1383号； 2130106科技转化与渔业技术推广项目资金共计20万元，资金使用情况池塘基础设施改造和维修服务事业资金10万元，培训费1万元，引进苗种使用资金5万元。隆财农【2015】1772号2130199-2015中央畜禽标准化养殖和园艺作物标准化创建项目资金25万元。由保山市阳田渔业有限责任公司进行实施。资金使用依据按隆财农【2015】1383号和隆财农【2015】1772号文件制定的专项计划表进行。2016年度隆财农【2016】1083号2130135农业资源保护修复与利用项目渔业增殖放流鲢鳙鱼苗种25万尾在澜沧江流域。隆财农【2016】604号2130106科技转化与渔业技术推广项目资金10万元，资金使用情况苗种引进2万元，全价配合饲料2万元，池塘基础设施升级改造4万元，培训材料及场地租赁费和技术人员差旅费2万元。资金使用依据按隆财农【2016】604号文件制定的专项计划表进行。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出114.43万元,占本年支出合计的72%。与上年对比减少,主要原因分析2016年度渔业项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出98.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.9％。（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.5万元，完成预算的75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.5万元，完成预算的75%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因合理计划项目工作提高工作效率。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.17万元，下降11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.17万元，下降11%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因计划调配车辆使用减少费用开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占75%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出1.5万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于渔业行政执法和渔业科技推广与技术服务、渔业资源调查（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年机关运行经费支出0万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于（相关使用情况）。

（二）其他重要事项情况说明

……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。