隆阳区亚热带作物技术推广站2016年度部门决算

隆阳区亚热带作物技术推广站2016年度部门决算

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

隆阳区热作站主要担负全区甘蔗、咖啡品种及栽培技术的引进、试验、示范推广等工作及技术培训、技术指导工作。

1、负责甘蔗、咖啡品种的引进、试验、筛选、繁殖推广工作。

2、负责隆阳区甘蔗、咖啡新技术的引进、试验、示范、推广及技术培训、技术指导、技术咨询。

3、负责隆阳区保升龙公司四个蔗区甘蔗“吨糖田”、“超吨糖田”样板的建设。

4、协助保升龙公司四个糖厂搞好大面积甘蔗生产技术指导及病、虫、草、鼠害的防治等工作。

5、参与制定本区甘蔗、咖啡生产计划、统计工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

截止2016年12月，全区完成植蔗总面积6.12万亩，减少28.08%，完成年初计划总面积10万亩的61.2%；完成新植面积1.56万亩，完成新植考核任务4.5万亩的34.67%；完成宿根面积45609.09，减少34.37%，完成宿根考核任务5.5万亩的82.91%。

2015/2016榨季晶泰生产线被迫关停，仅剩上江、福隆2条生产线开工，区内收获面积7.92万亩，减少12%；实现工业总产量24.83万吨（隆阳区193960.926吨），减少15%；产糖率12.69%；产糖3.15万吨，减少15%。从目前甘蔗的长势情况来看，预计2016/2017榨季预计入榨甘蔗25万吨。

（二）2016年咖啡生产工作完成情况

2016年咖啡累计面积18.51万亩，完成市农业局2016年下达指标任务18.5万亩的100.05%，通过不同海拔区域理论测产，预计产咖啡豆3.056万吨，按当前期货市场15元/公斤计算，可实现农业产值4亿元以上。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：财政全额拨款的事业单位1个。属于隆阳区农业局局属二级单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2016年末实有人员编制15人，其中：事业编制15人，在职在编实有事业人员13人。

离退休人员4人，其中：退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  XX年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

隆阳区热作站2016年收入合计154.50万元，其中：财政拨款收入154.50万元，占总收入的100%。与上年度决算总收入140.79万元增加13.71万元，增幅9.74%，主要原因分析：项目收入增加及人员工资调资。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

隆阳区热作站2016年度支出合计169.50万元。其中：基本支出119.50万元，占总支出的 70.50％；项目支出50万元（包括2015年结转结余15万元、2016年本年项目收入35万元），占总支出的29.50％。与2015年度对比总支出155.79万元相比增加13.71万元，增幅8.80%。其中：基本支出与上年度相比增加13.71万元，增幅12.96％；项目支出与上年度相比增加0万元，增幅0％；主要原因分析：人员调资。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2016年用于保障我站日常工作机构运转支出119.50元。与上年105.79万元对比增加13.71万元，增幅12.96%,主要原因分析为在职及退休人员各类经费增资。其中：①基本支出中基本工资、津贴补贴等人员经费工资福利支出为88.93万元，占基本支出的74.42％，比上年度79.58万元对比增加9.35万元，增幅11.75%；②办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出为10.96万元，占基本支出的9.17%，比上年11.33万元减少0.37万元，减幅3.27% ；③对个人和家庭的补助支出为19.61万元，占基本支出的16.41%，比上年支出14.89万元相比增加4.72万元，增31.70%；2、项目支出50万元（上年结转结余30万元）。比上年增加14万元，增幅38.89%，财政拨款项目资金结转结余15万元，比上年减少15万元，减幅50%。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2016年用于完成特定的工作任务及发展目标，用于专项业务工作的项目经费支出50万元。比上年增加0万元，增幅0%，其中2015年末结转结余15万元，比上年度年末结转结余30万元相比，减少15万元，减幅50%，2016年项目收入35万元，比上年度本年项目收入20万元相比，增加15万元，减幅75%。实施的项目分别为：隆财农【2015】1800号隆阳区咖啡标准生态园创建项目15万元、云财农【2016】55号隆阳区咖啡标准生态园创建项目25万元、隆财农【2016】604号隆阳区甘蔗新技术新品种百亩核心示范项目10万元。隆财农【2015】1800号隆阳区咖啡标准生态园创建项目（15万元）具体支出为：1、肥料农药务工补助11.15万元，其中：化肥农药补助9.962万元、务工补助1.188万元。2、技术培训3.85万元，其中：场地租用费0.5万元、资料印刷费0.6万元、差旅费1.25万元、燃油及培训餐费1万元。3、测产及验收0.50万元。云财农【2016】55号隆阳区咖啡标准生态园创建项目（25万元）具体支出为：1、肥料农药务工补助20.0162万元，其中：化肥农药补助14.703万元、务工补助3.3132万元、芒果苗补助2万元。2、技术培训4.1838万元，其中：场地租用费0.7万元、资料印刷费0.97万元、差旅费2.5738万元。3、测产及验收0.80万元，其中：示范牌0.5万元、验收餐费0.3万元。隆财农【2016】604号隆阳区甘蔗新技术新品种百亩核心示范项目（10万元）具体支出为：1、肥料农药补助8.2万元， 2、技术培训1.8万元，其中：资料印刷费0.178万元、差旅费1.152万元、燃油及培训餐费0.47万元。全部项目款专款专用于项目实施。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

隆阳区热作站2016年度一般公共预算财政拨款支出169.50万元,占本年支出合计的100%。与上年一般公共预算财政拨款支出155.79万元相比增加13.71万元，增幅8.80%,主要原因分析2016年较2015年在职及退休人员调资幅度大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况           

1、工资福利支出88.93万元，占一般公共预算财政拨款总

支出的52.47%，主要用于：职工基本工资41.87万元、津贴补贴17.75万元、其他社会保障缴费0.79万元、绩效工资支出25.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.40万元    、职业年金缴费0.42万元六个方面的支出。比上年工资福利支出79.58万元对比增加9.35万元，增幅11.75%，原因为人员调资及增加了机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费支出。

2、商品服务支出20.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.98%，具体支出为：办公费0.94万元、手续费0.02万元、邮电费0.20万元、物业管理费0.05万元、差旅费1.60万元、维修（护）费0.66万元、培训费0.08万元、工会经费1.20万元、委托业务费0.14万元，公务用车运行维护费2.09万元，劳务费3.99万元十一个方面的支出。与上年度支出23.10万元相比减少2.8万元，减幅12.12%，原因分析：厉行节约各类商品服务支出费用。

3、对个人和家庭的补60.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.56%，主要用于退休费16.14万元、生活补助（遗属补助）2.44万元、奖励金（独生子女奖励费）0.02万元、生产补贴40.67、购房补贴1.0万元四个方面的支出。与上年度支出50.72万元相比增加9.55万元，增幅18.83%，原因分析：退休人员调资、遗属补助增加、项目支出增多。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

隆阳区热作站2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为2.08万元，完成预算的83.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的104%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2016年无公务接待费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.4万元，下降16.13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.48%；公务接待费支出决算减少0.393万元，下降100%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是2016年无公务接待费支出。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.08万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.08万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.08万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我站专业技术人员下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等开支。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

无

（二）其他重要事项情况说明

无（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。