保山市隆阳区畜牧工作站2016年度部门决算说明

隆阳区畜牧工作站2016年度部门决算说明

第一部分  部门单位概况

一、部门（单位）情况

（一）基本情况。隆阳区畜牧工作站为隆阳区畜牧兽医局下设二级单位，隶属隆阳区畜牧兽医局的财政全额拨款公益性服务事业单位。2016年我站坚持以十八届六中全会精神为指导，以“两学一做”学习教育为契机，以发展现代畜牧业为方向，以牧业增效、农民增收为目标，以产业优化升级为重点，深入推进畜禽标准化规模养殖，加快畜牧项目实施及畜禽品种改良力度，努力强化畜牧技术指导和服务工作，稳步提升畜牧产业发展水平和市场竞争力，有效促进了全区畜牧业经济持续健康发展

1．主要职能：

（1）负责对畜牧资源、生产状况进行调查和统计以及信息的收集整理，为制定畜牧业发展规划及政策提供建设性意见，并协助制定发展规划、生产计划及其项目的申报和实施。

（2）负责畜禽品种资源、饲草饲料资源的保护及合理开发利用，承担畜牧兽医局有关法律法规的委托执法工作。

（3）负责畜禽商品基地和畜牧业有关建设项目的技术推广、畜牧产业化经营及技术管理等工作。

（4）负责畜牧技术推广、培训。

二、部门基本情况

2016年我站机构内设编制26人，年末实有在职职工23人，其中专业技术人员21人，工人2人；专业技术人员中副高畜牧师4人，畜牧（医）师7人，农业经济师1人，助师9人。2016年末实有退休职工8人。编制减少一个的原因是由于工作需要，我站有一名职工连人带编划拨到保山市国土资源局隆阳区分局工作。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（二）当年取得的主要事业成效。

概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效。

一是实施 2015年草原畜牧业发展方式转变项目，在杨柳乡和蒲缥镇交界的厚山草场，瓦房乡跑马场草场实施草地改良9328亩，两个草场周边区域进行多年生人工草地建设2029亩，扶持60户牛羊养殖户建牛圈4339平方米，羊圈4179平方米，青贮窖230立方米，干草棚655平方米。项目正在实施中，已完成草地改良7500多亩，多年生人工种草1400多亩，建牛舍3200多平方米，建羊舍3300多平方米，建青贮窖230立方米，建储草棚500多平方米。

二是实施2015年基础母牛扩群增量项目，对全区基础母牛存栏10头以上的养牛户（场）新增犊牛进行核查，共补助新增犊牛6537头，通过“一卡通”兑付中央补贴资金共计464.127万元。2016年基础母牛扩群增量项目第一轮核查工作已经结束，全区基础母牛11375头，809户，预计产犊牛8716头，第一轮核查新生犊牛2632头。

三是实施2015年隆阳区草原生态保护补助奖励机制工作，通过“一卡通”兑付资金277.65万元。

四是开展2016年能繁母猪、奶牛及肉牛保险工作，全区能繁母猪投保89836头，奶牛投保130头，肉牛投保26722头。

五是生猪产业体系建设，与研究室岗位专家张应国联合完成“仔猪脐带血检测母猪主要垂直传播疫病的可行性研究”；与饲料营养研究室岗位专家高新联合完成“云南大麦特色生猪日粮研制与利用”。

六是实施海惠小母牛助贫服务项目。项目实施地点在瓦渡乡平场子、土官、平林子三个村，项目实施期限5年，总资金326万元，项目以增加经济收入、促进社区团结和谐、保护生态环境等为目标，计划扶持贫困农户1200户，辐射影响800户。现已扶持240户。

上报省级资金项目13个，其中：有猪牛羊禽宗示区建设和基地建设项目，牛冻精中转站建设、国际小母牛等项目，2017年退牧还草项目、2017年生猪产业体系课题研究。

 

第二部分 2016年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

当年收入基本情况：2015年全年收入283.47万元，与上年度的345.07万元相比，减少61.6万元，减幅达17.86%，收入减少变动主要原因是停止了生猪良种补贴项目的实施。

二、支出决算情况说明

当年支出基本情况：2016年全年支出279.59万元，与上年度的394.67万元相比，减少115.08万元，减幅达29.16%，支出减少变动主要原因是停止了生猪良种补贴项目的实施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

畜牧站部门（单位）2016年一般公共预算财政拨款支出279.59万元,占本年支出合计的100%。减少115.08万元, 支出减少变动主要原因是停止了生猪良种补贴项目的实施

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

 

 

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

5.科学技术方面的支出11.62万元，主要用于生猪产业化建设。

6.社会保障和就业支出69.06万元，主要用于发放退休人员工资及发放死亡抚恤金。

7.农林水方面的支出196.81万元，主要用于工资福利支出160.14万元，商品服务支出35.14万元，生活补助支出及其他1.53；

8购房补贴支出2.10万元，主要用于发放职工购房补助。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

2016年我站总支出为279.59万元，其中基本支出为263.37万元，占总支出的94.2%，项目支出为16.12万元，占总支出的5.8%。在支出中，工资福利性支出为160.14万元，占总支出的57.28%，商品和服务支出为51.26万元，占总支出的18.34%，对个人和家庭的补助资金为68.19万元，占总支出的24.39%，在个人和家庭补助支出中，人员补助68.19万元，占总支出的24.39%，具体见图表：

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 “三公”经费支出情况：2016年，我站本着勤俭节约的原则，尽量做到能省则省，具体情况是：公务接待费支出为1.66万元，比上年节约0.30万元，比预算减少0.54万元；公务用车运行费2.23万元，比上年减少0.64万元。特别说明的是，2015年公务用车运行费减少，其原因是：有部分修理费及车辆燃料费到局机关报账列支，而我站只是列支了部分的修理费、保险费及燃料费，所以导致公务用车运行费大量减少。

可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

（一）因公出国（境）费

2016年XX部门（单位）因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比0年决算增加/减少0万元。具体出国开支及开展工作情况……。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年畜牧站部门（单位）购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费2.23万元。其中：购置费0万元，比2015年决算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况……；运行维护费2.23万元，比2015年决算减少0.64元，主要用于保障畜牧（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年畜牧站部门（单位）共执行国内公务接待22批次，238人，接待费开支1.66万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2015年决算减少0.3万元，主要用于接待上级部门或外县的生产指导工作产生的费用。

 

五、其他重要事项及相关口径情况说明

 

 

 

第四部分  名词解释

第一部分  XX概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

（二）XX年度重点工作任务介绍

XX年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入XX部门XX年度部门决算编报的单位共XX个。其中：行政单位XX个，参照公务员法管理的事业单位XX个，其他事业单位XX个。分别是：

1.……

2.……

3.……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

XX部门XX年末实有人员编制XX人。其中：行政编制XX人（含行政工勤编制XX人），事业编制XX人（含参公管理事业编制XX人）；在职在编实有行政人员XX人（含行政工勤人员XX人），事业人员XX人（含参公管理事业人员XX人）。

离退休人员XX人。其中：离休XX人，退休XX人。

实有车辆编制XX辆，在编实有车辆XX辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  XX年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  XX年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

XX部门XX年度收入合计XX万元。其中：财政拨款收入XX万元，占总收入的XX%；上级补助收入XX万元，占总收入的XX%；事业收入XX万元，占总收入的XX%；经营收入XX万元，占总收入的XX%；附属单位缴款收入XX万元，占总收入的XX%；其他收入XX万元，占总收入的XX%。与上年对比……，主要原因分析……。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

XX部门XX年度支出合计XX万元。其中：基本支出XX万元，占总支出的XX％；项目支出XX万元，占总支出的XX％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共XX万元，占总支出的XX％。与上年对比……,主要原因分析……。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

XX年度用于保障XX机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出XX万元。与上年对比……,主要原因分析……。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的XX％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的XX％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

XX年度用于保障XX机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出XX万元。与上年对比……,主要原因分析……。具体项目开支及开展工作情况……。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

XX部门XX年度一般公共预算财政拨款支出XX万元,占本年支出合计的XX%。与上年对比……,主要原因分析……。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

2.外交（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

XX部门XX年度“三公”经费财政拨款支出预算为XX万元，支出决算为XX万元，完成预算的XX%。其中：因公出国（境）费支出决算为XX万元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为XX万元，完成预算的XX%；公务接待费支出决算为XX万元，完成预算的XX%。XX年度“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。

XX年度“三公”经费财政拨款支出决算数比XX年增加/减少XX万元，增长/下降XX%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%；公务接待费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%。XX年度“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因……。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

XX年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出XX万元，占XX%；公务用车购置及运行维护费支出XX万元，占XX%；公务接待费支出XX万元，占XX%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出XX万元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计XX人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出XX万元。其中：

公务用车购置支出XX万元，购置车辆XX辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出XX万元，开支财政拨款的公务用车保有量为XX辆。主要用于XX（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出XX万元。其中：

国内接待费支出XX万元（其中：外事接待费支出XX万元），共安排国内公务接待XX批次（其中：外事接待XX批次），接待人次XX人（其中：外事接待人次XX人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出XX万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次XX人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

XX部门XX年机关运行经费支出XX万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

（二）其他重要事项情况说明

……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。