隆阳区动物卫生监督所2016年度部门决算

隆阳区动物卫生监督所2016年度部门决算

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

隆阳区动物卫生监督所的主要职能是：负责动物防疫监督、动物及动物产品的检疫；负责动物及动物产品的生产、经营、运输的监督；负责对染疫动物及动物产品无害化处理的监督；负责指导、监督动物疫情的扑灭工作；负责动物诊疗活动的监督；对违反《中华人民共和国动物防疫法》等法律法规的行为进行查处；协助主管部门对辖区内兽药、饲料和畜产品安全等违法行为的查处。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、产地检疫工作

严格按照畜禽产地检疫规程要求开展动物产地检疫工作，认证规范动物检疫合格证明的填写，切实做好动物检疫工作记录， 2016年共计产地检疫猪33.3676万头,家禽27.7815万羽，马骡0.0874万匹，牛0.0183头，羊0.1742万只，犬0.0017万只。

2、屠宰检疫工作

2016年隆阳区动物卫生监督所认真履行职责，认真做好辖区内生猪定点屠宰的信息上报统计、检疫监管、屠宰环节无害化处理监督等工作。对屠宰的生猪所有检疫人员严格按屠宰检疫规程要求逐头检疫，真正做到实现定点屠宰动物检疫率达100%，检疫合格动物产品电子出证率达100%，检出不合格动物或动物产品无害化处理率达100%；2016年共计进行生猪定点屠宰检疫17.136万头，检出不合格病害动物及动物产品折合430头，已全部进行无害化处理。

3、动物卫生监督执法及案件查处力度

为了保障消费者和守法经营户的合法权益，严厉打击不法分子的违法行为，隆阳区动物卫生监督所加大了对动物卫生监督违法案件的查处力度， 2016年全区共查处动物卫生监督案7起，其中包括：不履行强制免疫案1起，经营依法应当检疫而未经检疫的动物产品案1起，未办理动物防疫条件合格证从事动物屠宰加工案2起，无证从事诊疗活动案2起，未办理审批手续跨省引进动物案1起。另外受农业行政主管部门委托立案查出生产、经营不合格饲料案3起；经营假劣兽药案一起，、共计罚款28426元。

3.49万份，发放了动物检疫合格证（动物B）0.71万份。

4、加强生猪定点屠宰场监管工作

按照《农业部关于指导做好畜禽屠宰行业管理工作的通知》（农医发[2016]12号）文件要求，隆阳区动物卫生监督所根据自己的工作职责，严格对辖区内18家生猪定点屠宰场进行动物防疫条件审查，认真落实屠宰企业产品质量安全主体责任，健全屠宰环节病害猪产品无害化处理和消毒监管制度，做好无害化处理各种证据材料的保全和存档，督促屠宰企业认真执行《生猪等畜禽屠宰统计表制度》，对全区所有屠宰企业进行了系统信息培训一次，对不认真上报屠宰统计报表及卫生条件差的企业发放了整改通知书10份。

   动物卫生工作档案800份，发放400份，有专人定期报送各规模养殖场数据信息和动物检疫监督业务报表。

5.认真加强兽药饲料生产、经营的监督管理工作

2016年累计出动车辆60，出动人员240人次对农业部通报第一至第九批假兽药企业产品进行监督检查，同时对辖区内饲料经营企业进行监督检查，共计监督检查兽药经营企业85家、饲料经营企业210家，发放整改通知书85份，签订承诺书191份，没收过期饲料480公斤，不合格兽药1060袋（盒）。通过多次对兽药市场的清查整顿，发现一家农业部通报的非法兽药生产企业，但没有发现生产的假兽药，通过不定期的兽药市场清理整顿，净化了兽药市场经营秩序，规范了兽药使用行为，强化了兽药经营使用人员的责任意识。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：财政全额拨款的事业单位1个。属于隆阳区农业局二级单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

隆阳区动物卫生监督所2016年末实有人员编制29人，其中：事业编制29人，在职在编实有事业人员20人。

离退休人员16人，其中：退休16人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  XX年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

隆阳区动物卫生监督所2016年收入合计368.79万元，其中：财政拨款收入368.79万元，占总收入的100%。与上年度决算总收入264.71万元增加104.08万元，增幅39.32%，主要原因分析：项目收入增加及人员工资调资。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

隆阳区动物卫生监督所2016年度支出合计301.23万元。其中：基本支出249.31万元，占总支出的 82.76％；项目支出51.92万元（包括2015年结转结余38万元、2016年本年项目收入119.48万元），占总支出的17.24％。与2015年度对比总支出235.01万元相比增加66.22万元，增幅28.18%。其中：基本支出与上年度相比增加22.6万元，增幅9.96％；项目支出与上年度相比增加43.62万元，增幅525.54％；主要原因分析：人员调资；无害化处理补助项目由我单位实施。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2016年用于保障隆阳区动物卫生监督所日常工作机构运转支出249.31元。与上年226.71万元对比增加22.6万元，增幅9.97%,主要原因分析为在职及退休人员各类经费增资。其中：①基本支出中基本工资、津贴补贴等人员经费工资福利支出为153.91万元，占基本支出的61.73％；②办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出为28.91万元，占基本支出的11.6% ；③对个人和家庭的补助支出为66.49万元，占基本支出的26.67%。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2016年用于完成特定的工作任务及发展目标，用于专项业务工作的项目经费支出51.92万元（其中2015年末结转结余38万元），比上年增加43.62万元，增幅525.54%，项目支出增加原因是无害化处理补助项目以前由主管部门实施，2016年由动物卫生监督所实施。2016年项目支出情况：1.规模养殖场（小区）养殖环节无害化处理补助支出49.3万元；2.动物卫生监督执法经费支出2.62万元，全部项目款均根据财经制度专款专用。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

隆阳区动物卫生监督所2016年度一般公共预算财政拨款支出249.31万元,占本年支出合计的100%。与上年一般公共预算财政拨款支出226.71万元相比增加22.6万元，增幅9.97%,主要原因分析2016年较2015年在职及退休人员调资幅度大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1、工资福利支出153.91万元，占一般公共预算财政拨款总

支出的61.73%，主要用于：职工基本工资67.35万元、津贴补贴35.44万元、其他社会保障缴费1.4万元、绩效工资支出43.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.05万元，比上年工资福利支出144.26万元对比增加9.65万元，增幅6.7%，原因为人员调资及增加了机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费支出。

2、商品服务支出28.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.6%，具体支出为：办公费2.7万元、印刷费0.67万元、手续费0.39万元、水费0.07万元、电费0.55万元、邮电费0.72万元、差旅费9.83万元、维修（护）费0.74万元、培训费0.68万元、公务接待费2.96万元、专用材料费1.13万元、劳务费2.69万元、福利费0.13万元、工会经费2.12万元、公务用车运行维护费2.56万元、其他商品服务支出0.98万元，与上年度支出26.36万元相比增加2.55万元，增幅9.67%，原因分析：新购工资人事、固定资产、财务等软件设施。

3、对个人和家庭的补66.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.67%，主要用于退休费63.62万元、生活补助（遗属补助）1.09万元、奖励金（独生子女奖励费）0.04万元、购房补贴1.74万元等方面的支出。与上年度支出51.76万元相比增加14.73万元，增幅28.46%，原因分析：退休人员调资、遗属补助增加。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

隆阳区动物卫生监督所2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.1万元，支出决算为6.51万元，完成预算的71.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.56万元，完成预算的101.71%；公务接待费支出决算为2.95万元，完成预算的52.68%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我所本着勤俭节约的原则，能省则省，尽量减少不必要的开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.7万元，下降9.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.4万元，下降10%；公务接待费支出决算减少0.3万元，下降9.23%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我所本着勤俭节约的原则，能省则省，尽量减少不必要的开支。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.56万元，占54.69%；公务接待费支出2.95万元，占45.31%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.56万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.56万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用开展于动物卫生监督执法工作车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等开支。

3.公务接待费支出2.95万元。其中：国内接待费支出2.95万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次595人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

无

（二）其他重要事项情况说明

无（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。