隆阳区土壤肥料工作站2016年度部门决算

保山市隆阳区土壤肥料工作站2016年度部门决算

第一部分  部门情况概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门情况概况

一、主要职能

（一）主要职能

隆阳区土壤肥料工作站为隶属隆阳区农业局的财政全额拨款公益服务性二级事业单位，主要从事土壤肥料试验示范等农业技术推广工作。工作职责及目标主要有：土壤、肥料监测检验与分析化验；新型肥料的试验示范及推广；土肥农技推广与技术培训；高稳农田建设与农田环境监测、分析、评价；化肥、农药、农膜、农业技术等咨询配套服务。

（二）2016年度重点工作任务介绍

结合隆阳区2016年农业生产发展专项-粮食生产建设测土配方施肥项目以及2016 年隆阳区测土配方施肥补贴项目(全省18个取土化验县之一)的实施,完成工作如下:

测土配方施肥工作

1.配方肥推广。在粮食、蔗糖、茶叶、咖啡、蔬菜、果树等特色作物上，推广测土配方施肥面积130.2万亩、占省任务（130万亩）的100.15%。占区任务（60万亩）的217%。

2.典型示范样板建设。2016年共完成典型示范样板建设9片、923亩，其中：在辛街乡举办水稻配方肥典型示范样板100亩,在蒲缥镇举办玉米配方肥典型示范样板100亩、早豌豆配方肥典型示范样板200亩，在西邑乡举办早豌豆配方肥典型示范样板200亩，在板桥镇举办蔬菜配方肥典型示范样板100亩，在河图镇举办蔬菜配方肥典型示范样板100亩,占任务的69.23%(剩余的4片在2017年水稻生产上实施);无偿补助配方肥727包，其中：在水稻、玉米典型示范样板上每亩补助1包“榕枫”牌控释专用配方肥,另外5片典型示范样板每亩补助36㎏洋丰牌硫酸钾型配方复混肥;通过实施,典型示范样板都获得了较好的成效,如:在辛街乡举办水稻配方肥典型示范样板100亩,通过区、乡科技人员于2016年9月24日田间理论测产10块，最高单产779.1 kg /亩，最低单产686.4kg/亩，加权平均单产735.1kg/亩，超任务指标35.1 kg、超5.01%;按照测产数计算，比非示范样板平均单产671.4kg,亩增产63.7kg/亩、增9.49%、超任务指标4.49%;总产增0.64万kg，按照目前单价3.5元/kg计算，增产值1.12万元，亩增收100多元。

3.野外调查及采样测试。按照项目要求，对取样地块进行农户调查、了解耕地立地条件、土壤理化性状与施肥管理水平;采集耕层混合样300个〔其中:果树混合样50个(分0-20㎝、21-40㎝各取一个样)，蔬菜混合样50个，玉米混合样200个， 果树、蔬菜检测PH值、有机质、碱解氮、速效钾、有效磷常规5项以及全N、有效态锌、锰、硼、镁氯、盐分7项，玉米混合样200个（20个检测PH值、有机质、碱解氮、速效钾、有效磷常规5项以及全N、有效态锌、锰、硼、镁氯、盐分7项,180个检测PH值、有机质、碱解氮、速效钾、有效磷常规5项）〕、试验土样43个、土壤肥力定位监测点土样64个、植株样27个;目前土样已收齐、未检测、来年3月份前检测结束，植株样未收齐、待来年11月份检测。

样品检验。化验2015年的土样358个、植株样42个、累计化验2400项次，取得了大量可靠的化验数据。

4．田间试验。2016年上级安排我站田间肥效试验36组,截至目前完成13组,正在实施的14组,待下一年实施的9组(项目来的晚,安在水稻、玉米上在今年无法实施);同时,继续完成了 2015年在咖啡上做的化肥零增长试验、甘蔗肥料利用率试验以及茶叶上做的同田对比试验等的扫尾工作。

5.土壤肥力定位监测点的完善工作。认真开展全区54个测土配方施肥农户施肥情况定位监测点的各项工作;己按要求圆满完成了各项工作任务。

 6.强化宣传,搞好技术培训。举办全区20个乡镇(办事处)农科站站长及业务骨干培训会1场次,对辛街乡、西邑乡、蒲缥镇实施配方肥典型示范样板村的农户进行测土配方施肥技术培训9场次,累计举办培训会10场次、586人次、占任务的102%,发放技术资料600余份。            

7.数据管理系统数据录入及试验报告整理。2016年又录入数据管理系统表三325份，表七585份;同时,按照省土肥站要求,审核2006-2015年度“测土配方施肥数据管理系统表1-12相关数据，进行查缺补漏，上报省土肥站；还整理了2006年至2015年10年的土样、植株样化验数据5000余份,化验报告10份,按新的肥效试验报告要求整理试验报告84份。

其它工作

1.肥料市场监管及数据统计。2016年在大春生产用肥期间,我站组织人员到各乡镇(办事处)肥料销售网点进行检查,共出动车辆8驾次、32人次,经检查未发现无证照经营情况、也未发现劣质肥料和假冒伪劣品牌现象,保证了生产安全用肥;同时也按季度统计上报肥料市场的销售量和库存数。

2.我站支部认真完成了局上安排的学习等各项党内工作任务。

3. 认真组织开展“挂包帮、转走访”工作。我站挂钩贫困户人员在农业局的组织下,积极主动到所挂户开展工作,对挂钩户进行种植业、养殖业技术指导,同时,对长期发展规划提出了意见或建议,截至目前80%已脱贫。

4.积极参与保山中心城市棚户区改造工作。9月底,我站抽出5人到永昌办事处下村社区参与房屋征迁工作,每人挂5户,共25户,大家披星戴月对所挂户进行政策宣传、思想动员、房屋测量、评估以及签协议等等一系列工作, 截至目前已较好的完成任务。

5.积极响映区委区政府号召,投身新农村建设主战场。今年,我站抽出10%的工作人员,参加全区新农村建设工作,配合所在村的工作队员和村干部向上级争取资金,硬化了村至组的道路,完成走访农户、基本信息采集、移民搬迁以及其它工作任务,充分发挥了一个工作队员应尽的作用。

6.材料编写工作。编写隆阳区2016-2018年农业生产发

展专项-粮食生产建设测土配方施肥项目实施方案、2016 年隆阳区测土配方施肥补贴项目实施方案各1份,典型示范标板技术方案13份,试验方案36份,其它材料多篇;较好地完成了上级安排的任务。

7.认真组织开展政务公开、信息、工会、财务、人事、安全生产、综治维稳等等各项工作,除信息工作未完成、其它工作都按要完成;同时还完成了局上临时交办的其他工作任务。

8.积极参与创卫工作。我站认真组织人员参加全区集中卫生整治工作和每星期五对网格责任区进行小广告清除、打扫卫生、整治车辆乱停乱放、占道经营，通过长期坚持,街道清洁了、停车规范了、小广告少了、占道经营也少了,基本达到了上级的要求。

采取的主要措施 

1.加强组织领导，明确工作责任。2016年将单位的工作进行分类细化，具体任务到人到岗，做到人人有事做、事事有人抓,为年度工作任务的完成奠定了基础。

2.加大宣传力度，营造良好氛围。为了在全区形成测土配方施肥工作的良好氛围，迅速普及测土配方施肥技术，一是充分利用科技下乡、现场会、信息上墙等载体，开展形式多样的宣传活动;二是结合示范样板建设活动,开展测土配方施肥技术宣传和培训。

3.依托新型农业经营主体,加快配方肥推广应用步伐。

取得的成效

1.农户对测土配方施肥的概念得到了进一步提升。当我们对典型示范样板村的农户进行测土配方施肥技术培训时,都能听到他们对配方肥的赞美之言:蔬菜施什么类型复合肥、玉米施什么专用复合肥、水稻施什么专用复合肥,用后明显感觉到叶色清爽、产量高、又好吃;从他们的对话,可以听出,他们已经从内心深处接受了配方肥, 再加之我们的讲解、他们对测土配方施肥的概念就更清楚了。

2.进一步摸清了多种农作物的肥料使用量。今年, 结合测土配方施肥补贴项目的实施,在蔬菜、早豌豆、大麦、马铃薯、玉米、水稻、咖啡等作物上实施田间肥效试验27组,通过不同类型的田间肥效试验,逐步掌握了不同作物的用肥量、施肥时期和施肥方法。

3.实现了配方肥应用全覆。2016年在粮食、蔗糖、茶叶、咖啡、蔬菜、果树等特色作物上推广测土配方施肥面积130.2万亩，覆盖全区306个行政村,推广配方肥16223吨。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市隆阳区土壤肥料工作站2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.保山市隆阳区土壤肥料工作站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市隆阳区土壤肥料工作站2016年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附表）

公开01表收入支出决算总表

公开02表收入决算表

公开03表支出决算表

公开04表财政拨款收入支出决算总表

公开05表一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开06表一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开07表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表财政专户管理资金收入支出决算表

公开09表 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市隆阳区土壤肥料工作站2016年度收入合计177.47万元。其中：财政拨款收入177.47万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比今年较上年增加收入63.79元，增加56.11%；，主要原因分析2016年项目资金较2015年度增加53万元，人员经费调资增资较上年增加10.79万元。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

保山市隆阳区土壤肥料工作站2016年度支出合计141.44万元。其中：基本支出97.47万元，占总支出的68.91％；项目支出43.97万元，占总支出的31.09％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比本年度较上年度增加支出21.83元，增加18.25%。主要原因分析增幅的原因是人员经费调资增资以及项目实施进度加快资金支出增加。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2016年度用于保障事业单位机构正常运转的日常支出97.47万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.26％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2016年度用于保障事业单位机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43.97万元。与上年对比较上年多支出11.04元，增幅33.53%，主要原因分析增加了省级农业生产发展资金项目及加快了测土配方施肥补贴资金项目进度。具体项目开支及开展工作情况:增加了2016年省级农业生产发展项目资金20万元，项目已实施完结,资金使用率100%；2016中央测土配方施肥补助资金60万元,2016年度支付资金14.45万元,结余45.55万元,资金使用率24.08%,项目正在实施中。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区土壤肥料工作站2016年度一般公共预算财政拨款支出141.44万元,占本年支出合计的100%。与上年对比本年度较上年度增加支出21.83元，增加18.25%。主要原因分析增幅的原因是人员经费调资增资以及项目实施资金进度加快支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%0；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%0；

...

8.社会保障就业（类）支出23.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%，用于机关事业单位基本养老保险缴费1.84万元、职业年金缴费0.55万元、事业单位离退休支出21.34万元；

...

12、农林水（类）支出117.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%，主要用于事业运行及重点工作任务支出，其中:在职人员工资和福利支出68.22万元、商品和服务支出5万元、办公设备购置0.13万元、项目支出43.97万元;

...

19、住房保障（类）支出0.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%，用于在职人员住房补贴发放。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

保山市隆阳区土壤肥料工作站2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.95万元，完成预算的48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.95万元，完成预算的48%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本着厉行节约的原则加强对公务车辆管理、杜绝铺张浪费、杜绝公款消费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.86万元，下降47.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.86万元，下降47.68%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2016年度“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因本着厉行节约的原则加强对公务车辆管理、杜绝铺张浪费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.95万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.95万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.95万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于事业运行及重点工作任务（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。0

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

XX部门XX年机关运行经费支出XX万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

（二）其他重要事项情况说明

……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。