隆阳区茶叶站2016年度部门决算

隆阳区茶叶站2016年度部门决算

第一部分  部门单位概况

一、主要职能 

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

（一）主要职能 

隆阳区茶叶站主要职责：负责全区的茶叶生产技术指导和示范推广；抓好全区茶叶无公害化种植及加工技术试验示范；协助全区茶叶茶叶骨干加工企业从事加工技术革新和市场机制研究；引进茶叶良种，做好试验、示范，抓好全区茶树良种推广工作；搞好全区茶叶生产调研，为政府当好参谋。

（二）2016年重点工作任务介绍 

1.根据《保山市2016年茶叶产业发展意见》的计划任务，2016年隆阳区茶园总面积6.3万亩，其中：投产面积4.8万亩。2016年全区共产干毛茶3073.5吨，完成考核任务数(3072吨)的100%；干毛茶平均单价17元/公斤，比去年同期下降32%；实现农业产值5252.55万元，比去年同期下降31.8%。几家茶叶企业根据自身发展需要及相关项目建设进行标准茶园建设和低产茶园改造，完成市级考核任务。

2.抓好中药材调研，做好种植技术指导

今年是“十三五”的开篇之年，隆阳区政府决定继续将中药材产业发展列为一项重要产业来抓。我站在力所能及的情况下进行了中药材种植技术指导工作和调研。6月份专门指派技术人员到小浪坝村对金铁锁进行了病虫害防治指导，效果良好。

截止2016年12月底，隆阳区18个乡镇、办事处中药材种植面积37319.9亩，产量3264.93吨,实现产值13231.77万元，涉及药材品种21个。

3.其他工作

（1）完成了茶树虫害调查工作。

2013年5月，在保山市经作站的支持下，确定在李家寺村王家村民小组开展茶树病虫害定期调查（为期三年，7天调查一次）。截止今年5月16日，共调查148次，圆满完成该项工作。通过三年来的调查分析，初步掌握了调查区域茶树虫害发生规律，对我区大面积茶树虫害防治具有重要的指导意义。

（2）协助企业申报项目4个，并指导实施。

协助保山市凤溪茶业有限公司申报省级标准茶园示范样板建设项目及市级产业基金支持规模企业发展项目，协助保山冰清茶叶有限责任公司申报市级标准化初制茶所建设项目，目前，标准茶园示范样板建设项目和标准化初制茶所建设项目已圆满完成并通过验收，申请的市级产业基金支持规模企业发展项目也已通过评审；协助保山古道春茶业有限公司申报2016年农业生产发展专项-茶叶发展项目，该项目也已顺利完成。

（3）对隆阳区茶叶企业进行茶叶加工技术指导和培训。

为进一步加快隆阳区茶叶产业发展，提升茶叶品质，我站安排技术人员到保山古道春茶业有限公司等企业指导名优茶加工和红茶加工技术，企业技术改良后所制的名优红茶“康露春·滇红”，名优绿茶“康露春·古道飘雪”在第二届亚太茶茗大奖评比中分别获“特别金奖”、“银奖”，指导定型了红茶加工工艺参数；指导培训200余人次。

（4）立足本职，继续做好茶企服务工作。

为切实提高普洱茶生产加工技术，改进生产设备，上半年度，我站协助保山古道春茶业有限公司到省农机研究所订购了普洱茶加工机械，到省农大普洱茶学院洽谈了院企合作事宜。

（5）积极配合，认真做好隆阳区创建国家卫生城市工作。

保山古称永昌，古代为哀牢国首邑，历史悠久，且保山处于滇西居中的位置，是中国通往南亚、东南亚乃至欧洲各国的必经之地，区位独特。隆阳区作为保山的中心城市，各级政府高度重视，决定将其着力打造成为“园林、生态、宜居、宜业”的理想圣地。 2016年，隆阳区正式申请创建国家卫生城市，创卫工作作为今年工作的重中之重，各级部门丝毫不敢懈怠。我站积极响应上级政府部门号召，认真落实区委、区政府要求，定期到所划分责任区进行卫生保洁工作，对责任区内乱停乱放现象进行监督制止，通过一年来的整顿清理，责任区内已基本形成良好习惯。

（6）全力以赴，确保完成下村社区房屋拆迁任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：隆阳区茶叶站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制16人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆（其中：公务用车1辆），在编实有车辆0辆。我站的公务用车已于2013年12月报废；现在使用的公务用车为农业局划拨使用。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年隆阳区茶叶站决算总收入150.32万元，其中：财政拨款收入150.32万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年的决算总收入116.41万元对比增加23.91万元，增幅21%，主要原因分析：增加原因主要是2016年人员工资与个人和家庭补助的增加以及职工养老保险金、职业年金的收缴。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

部门决算总支出165.32万元，其中：基本支出140.32万元，占总支出的85％；项目支出25万元，占总支出的15％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年的支出116.41万元对比增加48.91万元，增幅42.01%，其中基本支出比上年的116.41万元增加23.91万元，增幅21%；项目支出25万元，比上年的0万元增加25万元，增幅100%；主要原因分析：增加原因主要是列支了2015年的项目结余15万元和2016年的项目10万元。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况。

2016年用于保障隆阳区茶叶站机构正常运转的日常支出140.32万元。与上年的116.41万元增加23.91万元增幅21%；主要原因分析：增加原因主要是2016年人员工资与个人和家庭补助的增加以及职工养老保险金、职业年金的收缴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出118.57万元，占本年支出的71.72%，商品服务支出6.42万元，占本年支出的3.88%，对个人和家庭的补助支出15.33万元，占本年支出的9.27%；项目支出25万元，占本年支出的15.13%。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况。

2016年用于保障隆阳区茶叶技术推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25万元。与上年对比，比上年的0万元增加25万元，增幅100%，增加原因主要是列支了2015年的项目结余（2015年现代农业优势农产品基地专项资金）15万元和2016年的项目资金（2016年省级农业生产发展专项资金）10万元。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

隆阳区茶叶站2016年一般公共预算财政拨款支出165.32元,占本年支出合计的100%。与上年的116.41万元对比增加48.91万元，增幅42.01%，主要原因分析：增加原因主要是2016年人员工资与个人和家庭补助的增加以及职工养老保险金、职业年金的收缴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出165.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于（1）.2080502事业单位离退休14.34万元；（2）.2080599其他行政事业单位离退休3.27万元；（3）. 2130104事业运行：121.72万元；（4）.2130106科技转化与推广服务25万元；（5）. 2210203购房补贴 0.99万元；（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、“三公”经费决算情况说明

隆阳区茶叶站（单位）2016年财政拨款“三公”经费决算总额1.41万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.41万元，公务接待费支出0万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数1.76减少0.35万元，减20%。减少的主要原因是：公务用车运行维护费减少主要是由于本年度下乡比上年度减少，油价下调。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年隆阳区茶叶站因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比0年决算增加/减少0万元。具体出国开支及开展工作情况……。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年隆阳区茶叶站购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费1.41万元。其中：购置费0万元，比2015年决算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况……；运行维护费1.41万元，比2015年决算减少0.35万元，主要用于保障主要用于保障茶叶生产技术指导及示范推广和茶叶生产调研等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年隆阳区茶叶站共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2015年决算增加/减少0万元，主要用于接待XX（范围）产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

隆阳区茶叶站2016年机关运行经费支出0元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

（二）其他重要事项情况说明

……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。