保山市隆阳区种子管理站2016年度部门决算

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

单位主要工作职责为：贯彻执行国家和省有关种子的法律、法规、规章，负责种子行业管理；种子质量检验检测；备荒种子储备；负责全区杂交玉米、水稻新品种试验、示范及推广工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、种子市场管理、种子经营合格证审验及部分经营业主的培训。检查了全区16个乡镇、两个街道办事处种子经营户426人（户）次。共处理各类种子事件6起，其中因未备案经营立案查处1起，息处以罚款2000元；因经营行为不规范，责令整改2起；田间种子质量纠纷调解处理3起，为种植户挽回经济损失共计2万余元。加强种子经营户培训工作，严格把好经营合格证审验关，同时加强对经营户的培训，2016年组织培训种子经营从业人员1批316人次。

2、种子生产、经营备案工作

2016年进入我区备案销售两杂种子的种子企业共有35个，备案两杂良种共计557103公斤，其中杂交玉米460302公斤，常规、杂交水稻96800公斤。

3、种子抽样检查工作  

2016年共抽检室内检测农作物种子样品52个，其中：杂交玉米样品41个，水稻样品11个，样品合格率为100%。

4、“两杂”新品种的引进、试验

（1）杂交玉米新品种试验。在汉庄镇小堡子村实施保山市种子管理站下达的杂交玉米中海拔引试（试种）试验1组，试验品种10个。市级杂交玉米展示1组，品种13个。区级杂交玉米展示1组，品种12个。面积9.5亩；实施云南省种子管理站下达的鲜食玉米生产试验2组，试验品种18个，面积5.5亩。

（2）冬季鲜食玉米试验。在潞江镇芒旦村实施云南省种子管理站下达的冬季鲜食玉米区域试验2组，22个品种，其中鲜甜组12个，鲜糯组10个，面积5亩。

（3）杂交玉米新品种展示。通过对品种的综合分析，建议扩大示范的品种有4个，分别是“罗单566”、“金庚6号”、“亲189”、“保玉14号”。

（4）杂交水稻新品种试验、展示。在芒宽乡实施杂交籼稻新品种展示1组，展示品种6个；引种试验2组，11个品种；品比试验1组，7个品种。面积共计10亩。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入隆阳区种子管理站2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.保山市隆阳区种子管理站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

隆阳区种子管理站年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

隆阳区种子管理站2016年度预算收入221.3万元,决算收入合计240.89万元，决算收入比预算收入增19.59万元，主要原因是2016年度人员工资调整和职工养老保险金、职业年金的收缴。其中：财政拨款收入240.89万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%(财政拨款收入240.89万元)。本年总收入240.89万元比上年291.11万元减少50.22万元,减少17.25%，主要原因为项目经费减少。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

2016年保山市隆阳区种子管理站预算支出221.3万元，决算总支出240.89万元，决算支出比预算支出增19.59万元，主要原因是2016年度人员工资调整和职工养老保险金、职业年金的收缴。

隆阳区种子管理站2016年度支出合计249.78万元。其中：基本支出238.89万元，占总支出的95.64％；项目支出10.89万元，占总支出的4.36％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比本年支出249.78万元，比上年284.55万元减34.77万元减幅12.22%,主要原因分析为项目经费减少。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2016年度用于保障隆阳区种子管理站事业单位等机构正常运转的日常支出238.89万元。与上年对比增8.95%,主要原因分析为人员经费调资正常增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出212.55万元占基本支出的88.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费26.34万元占基本支出的11.03％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2016年度用于保障隆阳区种子管理站事业单位等机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10.89万元。与上年对比项目支出减幅83.32%，主要原因分析主要原因分析灾荒种补助减少。具体项目开支及开展工作情况为杂交玉米新品种试验。杂交玉米中海拔引试（试种）试验1组，试验品种10个。市级杂交玉米展示1组，品种13个。区级杂交玉米展示1组，品种12个。面积9.5亩；实施云南省种子管理站下达的鲜食玉米生产试验2组，试验品种18个，面积5.5亩。冬季鲜食玉米试验。在潞江镇芒旦村实施云南省种子管理站下达的冬季鲜食玉米区域试验2组，22个品种，其中鲜甜组12个，鲜糯组10个，面积5亩。杂交玉米新品种展示。通过对品种的综合分析，建议扩大示范的品种有4个，分别是“罗单566”、“金庚6号”、“亲189”、“保玉14号”。杂交水稻新品种试验、展示。在芒宽乡实施杂交籼稻新品种展示1组，展示品种6个；引种试验2组，11个品种；品比试验1组，7个品种。面积共计10亩。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

隆阳区种子管理站2016年度一般公共预算财政拨款支出249.78万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少34.77万元，减幅为12.22%,主要原因分析为项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出249.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于支出249.78万元，其中：基本支出238.89万元，占总支出的95.64％；项目支出10.89万元，占总支出的4.36％；（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

隆阳区种子管理站2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为5.15万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.15万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因车辆使用年限长，运行维护费用高。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.11万元，下降2.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.11万元，下降2.09%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因加强公车使用管理。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.15万元，占2.06%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.15万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出5.15万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、政府采购执行情况和决算执行情况的说明

   隆阳区种子管理站2016年部门政府采购预算0万元，实际采购0万元，其中货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

 隆阳区种子管理站2016年部门政府采购决算0万元，其中货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

六、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

隆阳区种子管理站2016年机关运行经费无。

（二）其他重要事项情况说明

本年将固定资产中的土地1889708.48元（其中：单位办公场所土地价值1338706.48元，面积4019.58平方米；客房部土地价值551000元，面积2486.63平方米），调入无形资产1889708.48元。本年资产清查增加芒宽基地土地使用权1010.8平方米，名义金额价1元入账；加贾官基地土地使用权2567.8平方米，名义金额价1元入账。本年固定资产房屋减少面积500平方米，减少金额489543.31元，为客房部简易房拆除，（因九隆街道办事处在此办公，根据保山市隆阳区人民政府公文处理卡编号：365号指示，对其简易房拆除改建）。本年其他应付款中工会经费19133.74元，工会经费存款19133.74元，第一次列入决算。其他应付款中隆昇农业开发有限公司款6000万元；主要为其他应收款6000万元（隆阳区财政局借款）。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。