隆阳区农业技术推广所2016年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

保山市隆阳区农业技术推广所属隆阳区农业局二级粮作研究推广单位，主要承担着：推广种植业技术，种植业技术试验示范，技术推广体系管理，技术培训，服务，对隆阳区粮食安全发挥着重要作用。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年隆阳区农推所实施完成的农业科技项目：一是建立七个育种基地（点），承担实施国家、部省、市区粮油作物新品种、新技术的试验示范研究52组、4535份育种材料，保证科研基础支撑力；二是依托国家基层体系改革与建设项目、省现代农业产业技术体系等项目建立水稻、玉米区域推广站，稳定建立了7人核心团队、35人水稻队伍，5人核心团队、50人玉米队伍；三是完成实施粮油作物高产创建、绿色高产高效创建示范区14片19万亩，其中农业部水稻绿色高产高效创建示范区5片10万亩、省级科技增粮8片8万亩（水稻、玉米各3片，麦类1片，油菜1片）、省科技厅水稻高创1片1万亩；四是完成实施“保山透心绿蚕豆”示范繁殖1280亩，亩产184.4㎏，增41.85%。完成实施冬农开发油菜示范、间套种项目、水稻全程机械化示范项目、农业综合开发等项目，并取得显著成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入隆阳区农业技术推广所2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1. 隆阳区农业技术推广所

2.……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

隆阳区农业技术推广所2016年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。实有2辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

隆阳区农业技术推广所2016年度收入合计855.32万元。其中：财政拨款收入855.32万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增60.99％，主要原因分析：一是工资逐年增加，二项目增加。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

隆阳区农业技术推广所2016年度支出合计524.57万元。其中：基本支出293.32万元，占总支出的55.92％；项目支出231.25万元，占总支出的44.08％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减4.43%,主要原因分析：是项目资金到位晚。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2016年度用于保障隆阳区农业技术推广所机构正常运转的日常支出293.32万元。与上年对比增8.52%,主要原因分析：工资逐年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费11.855万元占基本支出的4.04％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2016年度项目收入607.55万元(其中：年初财政拨款结转45.55万元，占资金来源的7.5%。本年财政拨款收入562万元，占资金来源的92.5%)。项目支出231.25万元，按资金来源：财政拨款支出231.25万元，占项目支出的１００％；按支出经济分类：商品和服务支出74.04万元，占项目支出的３2.02％，其他资本性支出24.48万元，占项目支出的10.59％，其他支出132.73万元，占项目支出的57.4％，年末结转376.31万元，占项目资金来源61.94％。其中：年末财政拨款项目结转376.31万元，占资金来源61.94％。主要原因分析：是项目资金到位晚。具体项目开支及开展工作情况：（1）2060302社会效益研究上年结转5.2万元，本年支出5.2万元（隆财教[2015]948号省级现代农业技术体系项目资金）。（2）2130106－科技转化与推广服务上年结转40.35万元，本年收入562万元，本年支出226.05万元，结转下年使用资金376.31万元（其中隆财农[2015]1800号现代农业优势农产品基地专项资金16.79万元；隆财农[2016]1235号中央绿色高产高效资金309.81万元；隆财农[2016]604号省级农业生产发展专项资金49.70万元）。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

隆阳区农业技术推广所2016年度一般公共预算财政拨款支出524.57万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减4.44%,主要原因分析：是项目资金到位晚。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出524.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。

按支出性质分：基本支出293.32万元，比上年增8.52%。项目支出231.25万元，比上年减17%。按支出经济分类分：工资福利支出198.16万元，比上年增14.05%；商品和服务支出82.06万元，比上年减17.55%;对个人和家庭的补助219.86万元，比上年减20.23%；其他资本性支出比上年增24.48万元。

主要用于：2016年工资福利支出198.16万元（其中：基本工资98.42万元，津贴补贴38.77万元，社会保障缴费1.64万元，绩效工资52.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.57万元）；商品和服务支出82.06万元（其中：办公费1.49万元，手续费0.06万元，水电费0.45万元，邮电费0.55万元，差旅费16.32万元，维修费0.18万元，会议费1.39万元，培训费7.04万元，专用材料费2.42万元，劳务费37.16万元，委托业务费0.9万元，工会经费2.65万元，福利费0.04万元，公务用车运行维护费11.41万元）；对个人和家庭的补助219.86万元（其中：退休费83.42万元，生活补助2.19万元，奖励金1.21万元，生产补贴131.55万元，购房补贴1.49万元）；其他资本性支出24.48万元（其中：办公设备购置1.09万元，专用设备购置23.39万元）。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

隆阳区农业技术推广所2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为11.41万元，完成预算的570.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11.41万元，完成预算的570.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：公务用车编制数为0，实有2辆。公务用车车辆使用年限长，运行维护费用高。运行维护费11.41万元。具体开支如下：油费2万元，修理费2.56万元，保险费0.83万元，过路停车费0.78万元，租车费5.24万元(其中补助乡镇农科站项目测产用车1万元)。按项目分：2060302-社会公益研究列支0.09万元；2130104-事业运行列支2万元；2130106-技术推广与培训列支9.32万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少7.76万元，下降40.5%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少7.76万元，下降40.5%%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是加强公车使用管理；二是项目租车费减少，2016年依据项目实施方案设计，补助给项目有关乡镇农科站测产用车补助减少；三是洗车费没有结账；四是安全行驶奖金尚没发放。我单位公务用车运行维护费高的原因：一是公务用车车辆使用年限长，运行维护费用高。二是科技人员长期下乡；三是参加有关项目等学习的科技人员经常带车出差；四是单位2012年7月新增一辆农业部配发农业科技下乡直通车无编制、无指标经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.41万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.41万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出11.41万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于事业单位运行公务及完成项目用车（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一) 预算收支增减变化情况说明

2016年收入总计：预算数253.07万元，决算数759.55万元，差异率200.13%。其中：年初结转决算数-95.77万元。本年收入预算数253.07万元，决算数855.32万元，差异率237.98%。其中：财政拨款预算数253.07万元，决算数855.32万元，差异率237.98%。差异原因是工资、项目指标增加。本年支出：预算数253.07万元，决算数524.57万元，差异率107.28%。差异原因是工资、项目指标增加。其中：基本支出预算数253.07万元，决算数293.32万元，差异率15.9%，差异原因是工资逐年增加。其中：财政拨款预算数253.07万元，决算数293.32万元，差异率15.9%。差异原因是工资指标增加。项目支出决算数231.25万元，财政拨款决算数231.25万元。

2016年差异原因是本年度工资增加幅度大，年末项目指标增加，每年申报项目后不一定获准，无法预算。

   （二）机关运行经费支出情况  无

   （三）其他重要事项情况说明

  （政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

    政府采购决算执行情况说明

    2016年部门政府采购预算566.014万元，实际采购491.214万元。其中货物计划采购预算543.114万元，实际采购预算468.614万元; 工程计划采购预算18.5万元，实际采购预算18.2万元；服务计划采购预算4.4万元，实际采购预算4.4万元，实际采购金额比计划采购节约资金74.8万元，节约率13.21%。

   （四）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。