隆阳区农业机械化技术学校部门2016年度部门决算

第一部分  农机校概况

一、主要职能

隆阳区农业机械化技术学校属区农业局下属二级独立核算、全额拨款事业单位。主要从事全区的农机驾驶员技术培训工作。

二、部门基本情况

事业单位1个，无变动；

在职人员15人，退休人员6人，无变动。

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年度收入182.68万元，其中基本收入179.68万元，占收入的98.36%；项目收入3万元，占收入的1.34%。

二、支出决算情况说明

2016年度支出182.68万元，其中基本支出179.68万元，占支出的98.36%；项目支出3万元，占支出的1.34%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度一般公共拨款支出182.68万元，其中基本支出179.68万元，占支出的98.36%；项目支出3万元，占支出的1.34%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一般公共拨款“三公”经费支出2.47万元，其中公务接待费1.61万元，公车运行维护费0.86万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

   无

第四部分  名词解释

第一部分  隆阳区农机校概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

隆阳区农业机械化技术学校属区农业局下属二级独立核算、全额拨款事业单位。主要从事全区的农机驾驶员技术培训工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年度重点工作任务介绍。

2016年共开展农机驾驶员技术培训12期，为社会输送合格驾驶员1025人。我单位严格遵守财务制度和财经纪律，加强对财务人员的业务培训和法律法规教育，增强增收节支意识，拓展收入渠道，严格控制支出，校领导以身作则，并请上级有关部门进行财务审计，搞好财务管理。下一年我校将继续做好财务管理工作，进一步提高服务意识，增加培训收入，控制支出，树立勤俭办事的观念，将有限的资金用在刀刃上，以财务管理推动农机培训事业的健康发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入区农机校部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.隆阳区农业机械化技术学校

2.……

3.……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

区农机校部门2016年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

区农机校部门2016年度收入合计182.68万元。其中：财政拨款收入182.68万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加了17.57万元，增长了10.64%，主要原因分析人员经费增加了。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

区农机校部门2016年度支出合计182.68万元。其中：基本支出179.68万元，占总支出的98.36％；项目支出3万元，占总支出的1.34％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加了17.57万元，增长了10.64%，其中基本支出增加了14.57万元，增长了8.82%，项目支出增加了3万元，主要原因分析人员经费增加正常调资。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2016年度用于保障本事业单位等机构正常运转的日常支出182.68万元。与上年对比增加了14.57万元,主要原因分析人员经费增加正常调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.02％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2016年度用于保障本机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3万元。与上年对比增加了3万元,主要原因分析上年没有项目。具体项目开支及开展工作情况开支为科技转化与推广服务的培训费。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

区农机校部门2016年度一般公共预算财政拨款支出182.68万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了17.57万元，增长了10.64%，主要原因分析人员经费的增加和项目经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出182.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费149.77万元，公用经费29.91万元，项目经费3万元（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

区农机校部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为2.47万元，完成预算的70.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.86万元，完成预算的57.33%；公务接待费支出决算为1.61万元，完成预算的80.5%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.02万元，下降8.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降1.15%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.62%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.86万元，占34.82%；公务接待费支出1.61万元，占65.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.86万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0.86万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于培训业务联系（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.61万元。其中：

国内接待费支出1.61万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待101批次（其中：外事接待0批次），接待人次510人（其中：外事接待人次0人）。主要用于培训业务联系（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年机关运行经费支出0万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

（二）其他重要事项情况说明

1、决算收入增减情况说明

2016年度收入182.68万元，其中基本收入179.68万元，占收入的98.36%；项目收入3万元，占收入的1.34%。总收入比上年增加17.57万元，增长了10.64%，其中基本收入增加了14.57万元，增长了8.82%，项目收入增加了3万元，主要原因分析人员经费增加正常调资。

2、决算支出增减情况说明

2016年度支出182.68万元，其中基本支出179.68万元，占支出的98.36%；项目支出3万元，占支出的1.34%。与上年对比支出增加了17.57万元，增长了10.64%，其中基本支出增加了14.57万元，增长了8.82%，项目支出增加了3万元，主要原因分析人员经费增加正常调资。

3、2016年部门政府采购预算1.74万元，实际采购1.74万元，其中货物类1.74万元，用于采购打印机0.39万元，采购办公用电脑13.5万元。工程类0万元，服务类0万元，

……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。