隆阳区农业机械化技术推广站2016年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

我站属隆阳区农业局二级事业单位，主要担负着全区农机具的试验、示范及新型农机具的引进推广等工作，其主要职能是：负责农机新技术，新机具的引进，实验示范推广等；开展农机产品质量的投诉业务，维护农机消费者的合法权益；开展农机化技术咨询服务，为乡镇企业、个私经济发展服务；参与制定本辖区内的农机技术推广计划，并组织实施；协调指导基层的农机化技术推广工作，提高农机化的普及及运用水平。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、完成中央农机购置补贴项目完成资金计划300万元。

2、围绕三方面组织开展机械耕作，一是组织技术人员做好了对购机户的安全操作培训，保证安全耕作；二是以机具生产、销售企业的技术人员为主组织了技术服务小组，专门为农户做好机具的维护保养及故障排除工作，使农户能放心投入农业生产；三是组织农机专业合作社和农机大户开展连片作业，抢抓农时，保证了重点产业的种植按时完成。

3、，围绕四方面组织开展机械化收获工作：一是做好了对购机农户的跟踪服务，组织企业的售后服务人员在作业前到农户家中做好机具的维护保养，解决各种使用问题；二是组织农机专业合作社积极开展“订单”作业，发挥机具最大效益；三是组织我区机手到外地开展跨区作业；四是积极联系外地收割机30多台到我区参与机收，抓住节令，不误农时。

4、2016年水稻生产全程机械化推广示范工作，积极创新推广模式，采取整合相关项目资源，加大对种植大户、合作社的支持力度，引导当地的“农盛”、“利民”、“福洪”等农机合作社走市场化运作的路子，为农户提供耕、种、收一条龙的农机作业服务。

5、完成上级安排我站省对下转移支付项目资金33万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

隆阳区农业机械化技术推广站2016年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

隆阳区农业机械化技术推广站2016年度收入合计424.50万元。其中：财政拨款收入424.50万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少39.80万元，减少的原因主要是项目资金的减少。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

隆阳区农业机械化技术推广站2016年度支出合计453.31万元。其中：基本支出91.50万元，占总支出的20.18％；项目支出361.81万元，占总支出的79.82％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出对比增加12.45万,主要原因是人员工资支出及项目支出增加。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2016年度用于保障单位等机构正常运转的日常支出91.50万元。与上年对比日常支出增加6.01万元,主要原因是人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.49％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2016年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出361.81万元。与上年对比增加5.45万元,主要原因是2016年项目增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、具体项目开支情况：

（1）2130106科技转化与推广技术项目目支出21.67万元。

（2）2130122农业生产资料与科技补贴项目支出340.14万元.

2、开展工作情况

（1）省对下转移支付项目建设

今年，上级安排我站省对下转移支付项目资金33万元，主要用于农机购置补贴项目组织实施和水稻生产全程机械化示范工作。资金计划下达后，及时编制了项目申报书和实施方案并进行了报批。从8月份开始，该项工作正式组织实施。目前，资金按实施方案的要求已基本使用完毕，为2017年我区农机购置补贴项目的组织实施和水稻生产全程机械化工作的健康发展提供了保障。

（2）农机购置补贴项目完成情况

2016年，组织实施了隆阳区农机购置补贴工作，共计补贴各类机具851台，受益686户农户。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

隆阳区农业机械化技术推广站2016年度一般公共预算财政拨款支出453.31万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加12.44万元,主要原因是人员经费支出及项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）。

……

8.社会保障和就业支出25.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于事业单位离退休支出23.34万元；其他行政事业单位离退休支出2万元；抚恤支出0.12万元（相关支出情况）。

……

12.农林水支出427.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.22%。主要用于单位基本支出65.32；项目支出361.81万元。

……

19.住房保障支出0.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于购房补贴支出。

……

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

隆阳区农业机械化技术推广站2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年无增减。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常工作业务及项目工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)部门运行经费支出情况

无

（二）其他重要事项情况说明

1、预算收支增减变化情况说明

2016年收支年初预算为780278.40元。（其中2080502社会保障和就业230867.40元，2130104农林水事务549411.00元）；年终财政补助收入4244997.80元，（其中2080502社会保障和就业254562.32元，2130104农林水事务-事业运行4271228.45元，2130106科技转化与推广服务330000.00元，2130122农业生产支持补贴3000000.00元，2210203购房补贴7276.00元）。较年初预算增加3464719.40元，其中增加项目资金3330000.00元，零星调资134719.40元。

预算收支差异的原因：一是项目资金年初未纳入预算，二是人员工资零星调资年初无法纳入预算。

2、政府采购决算执行情况说明

2016年政府部门采购预算12.96万元，实际采购12.96万元，其中货物类12.96万元。

 

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

政府采购决算执行情况说明

2016年政府部门采购预算12.96万元，实际采购12.96万元，其中货物类12.96万元。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。