保山市隆阳区农机安全监理站2016年度部门决算

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

（一）、主要职能

  隆阳区农机安全监理站属区农业局下属二级独立核算、全额拨款事业单位。其基本职能及主要工作是：

（1）贯彻执行农业机械安全生产的法律，法规。

（2）管理农业机械牌证，对实施牌证管理的农业机械及驾驶，操作人员进行考核，发证。安全技术检验，审验和安全教育。

（3）开展安全宣传，安全教育，纠正违章行为。

（4）负责农机机械事故的处理及统计报告。

（5）维护农业机械作业秩序。

（6）法律法规规定的其它职责。

（二）、2016年度重点工作任务介绍

 平安农机示范村的建立和维护

二、部门基本情况

  （一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制9人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

  2016年隆阳区农机安全监理站预算收入71.64万元，决算总收入100.03万元，决算收入比预算收入增28.39万元，主要原因是2016年度人员工资调整和职工养老保险金、职业年金的收缴。

2016年隆阳区农机安全监理站决算总收入100.03万元，其中：财政拨款收入100.03万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年72.80万元对比收入增加了27.23万元，主要原因为人员工资增加。

二、支出决算情况说明

 2016年隆阳区农机安全监理站预算支出71.64万元，决算总支出100.03万元，决算支出比预算支出增28.39万元，主要原因是2016年度人员工资调整和职工养老保险金、职业年金的收缴。

部门决算总支出100.03万元，其中：基本支出96.03万元，占总支出的96.00％；项目支出4万元，占总支出的4.00％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出对比增加了27.23万元,主要原因为人员工资增加和购置办公用电脑等等。

  （一）基本支出情况

2016年用于保障隆阳区农机安全监理站正常运转的日常支出15.52万元。与上年4.31万元对比增加了11.21万元，主要原因为下乡差旅费增加和办公用品损耗。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.16％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障隆阳区农机安全监理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4万元。与上年对比增加4万元,主要原因购买了办公用电脑、打印机、照相机等等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

隆阳区农机安全监理站2016年一般公共预算财政拨款支出100.03万元,占本年支出合计的100%。与上年72.80万元对比收入增加了27.23万元，主要原因为人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1.一般公共服务（类）支出100.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员工资和日常开销。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

隆阳区农机安全监理站2016年财政拨款“三公”经费决算总额1.64万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.64万元，公务接待费支出0万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少0.21万元，减少的主要原因是：厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年隆阳区农机安全监理站因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比XX年决算增加/减少XX万元。具体出国开支及开展工作情况……。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年隆阳区农机安全监理站购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费1.64万元。其中：购置费0万元，与2015年决算相同，具体购置车辆原因、情况……；运行维护费1.64万元，与2015年决算相同，主要用于保障到各乡镇下乡工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年隆阳区农机安全监理站共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。

五、政府采购执行情况和决算执行情况的说明

2016年部门政府采购预算3.11万元，实际采购3.11万元，其中货物类3.11万元、工程类0万元、服务类0万元。

2016年部门政府采购决算3.11万元，其中货物类3.11万元、工程类0万元、服务类0万元。

六、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

隆阳区农机安全监理站2016年机关运行经费支出15.52万元，与上年对比增加11.21万元,主要原因分析为下乡差旅费增加和办公用品损耗。部门机关运行经费主要用于日常办公费、差旅费等。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。