保山市隆阳区果树蔬菜技术推广站2016年度部门决算

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据保山市隆阳区机构编制委员会办公室隆机编〔2009〕31号文件，隆阳区果蔬站为隶属区农业局的财政全额拨款公益服务性股级事业单位。核定事业编制14人，现有在职职工13人，其中高级农艺师2人，农艺师5人，初级职务5人，高级工1人。核定在编车辆1辆。

隆阳区果蔬站的主要职责：1.负责隆阳区果树、蔬菜、花卉产业的中长期发展规划和科技项目的论证审定。2.承担隆阳区果树、蔬菜、花卉产业的科技项目实施工作，并负责名、特、优、新品种的引种、高新技术的引进、试验、示范和推广工作。3.负责隆阳区果树、蔬菜、花卉产业的技术指导工作，并编写相关的科技培训资料。4、搞好全区果树、蔬菜花卉产业的生产调研，为区委、政府决策当好参谋。

（二）2016年取得的主要成效

2016年以来，隆阳区果蔬站在区委、区政府的正确领导下，在区农业局的关心支持下，深入开展“两学一做”学教活动，认真学习党章、党规、习近平系列讲话，努力做一个合格党员；贯彻落实“十个一”实践活动，全站党员、干部到腾冲滇西抗战纪念馆、国殇墓园、龙陵松山抗战遗址等开展红色教育活动，加强党性修养，深化爱国主义教育；从7月份开始，组织准备第八届全国柿生产和科研进展研讨会，撰写了会议材料、现场准备等工作，圆满的完成了10月10-12日的会议，得到了中国园艺学会柿分会、中国亚林所、保山市农业局、隆阳区人民政府的好评，是八次会议中档次最高，会议质量最好的一次会议；从9月28日起，带领果蔬站5名职工参与下标棚户区改造工作，负责30户农户，到目前为止，还剩余11户（国有7户）；认真开展精准扶贫工作，“转、走、访、挂、包、帮”，深入扶贫对象家中，了解存在的问题和困难， 为其出谋划策，商量脱贫致富的方法和对策；同时积极开展各类蔬菜、水果种植管理技术培训会；实施完成好果蔬项目；走访调研果蔬企业经营现状，为企业出谋划策。切实做好新形势、新常态下的“三农”工作，圆满的完成了上级下达的各项工作任务，现将一年来的工作情况总结汇报如下：

1、蔬菜工作

（1）蔬菜种植面积、产量、产值

2016年完成蔬菜种植面积17.2万亩，比上年同期15.7万亩增1.5万亩，增9.6％；产量44800万公斤，比去年同期增5967万公斤，增15.4％；产值134400万元，比上年同期增20508万元，增18％。其中大棚蔬菜1.5万亩,比上年同期1.3万亩增0.2万亩，增15.4％；产量4500万公斤，比上年同期增600万公斤，增15.4％；产值18000万元，比上年同期增2400万元，增15.4％；露地反季蔬菜8万亩，比上年同期增0.4万亩，增5.3％；露地反季蔬菜产量32000万公斤，比上年同期增1800万公斤，增6％；产值114000万元，比上年同期增22800万元，增25％；水生蔬菜1.2万亩，与上年持平；产量2400万公斤，比去年同期增600万公斤，增33.3％。

（2）开展的蔬菜科技工作

①加大无公害蔬菜科技培训力度

2016年到隆阳区金竹林水生蔬菜种植专业合作社、辛街乡邹里村、潞江镇坝湾村、河图镇田坝村、青阳村等共举办无公害蔬菜技术培训会及现场会10场次，培训菜农1950人／次，发放技术材料3900余份。

②大蔬菜投入品检查力度

协助隆阳区农业局安全生产管理股、隆阳区农环站、隆阳区植保站对辖区内的主要蔬菜产区进行农药、肥料安全使用检查活动，对农资市场检查4次，通过宣传引导，加强市场整顿，清理高效、高毒、高污染农药，从源头上净化市场，引导菜农使用高效、低毒、低残留农药和生物农药，促进了我区无公害蔬菜产业的健康发展。

③继续实施隆阳区工厂化育苗项目，育苗出圃总数385万株，主要品种为辣椒、番茄、菜花、白菜、黄瓜。

④实施完成《隆阳区百亩蔬菜核心样板建设项目》，项目资金20万元，目前项目正在实施。

⑤正在实施2014年高原特色农业项目，项目资金100万元，目前项目已公开招标结束。

⑥实施完成了《隆阳区千亩莲藕标准化示范基地建设》，项目资金20万元。

2、水果工作

（1）水果种植面积、产量、产值

2016年全区完成水果面积9.21万亩，比去年同期增1.1万亩（其中火龙果0.5万亩，芒果0.6万亩），增13.56%；产量5652万公斤（甜柿、石榴除外），比去年同期增881万公斤，增18.47%；产值12404.6万元，比去年同期增954.2万元，增8.33%。甜柿累积面积4.6万亩，投产面积3.1万亩，预计产量3680万公斤，预计产值16560万元。

（2）开展的水果科技工作

①开展的甜柿重点工作

一是甜柿生理性病害防治试验

通过三年的试验，已基本完成了试验样品及数据的采集，并全部上报到中国亚林所龚教授进行分析，最终得出试验结果。

二是保山甜柿施肥对品质影响（测土配方施肥）试验

在全区范围内安排了19个果园进行试验观测，对土样、果样、叶样进行分析，并对柿树的株高、地径、冠幅、营养枝、结果枝、结果数、大枝数、单果重、纵径、横径、糖度、硬度、叶片长度、宽度、叶面积、湿重、干重、叶片厚度等18个指标进行测量，目前测量数据已全部报送至中国亚林所龚教授处，待分析结果出来后即可制定一套行之有效的管理方法指导柿农进行甜柿生产。

三是开展了甜柿样板冬季修剪、管理工作对甜柿样板区派出技人员进行了修剪、冬季清园工作，指导农户生产管理。

四是与中国亚林所合作，实施了“甜柿优质品种及高效栽培技术示范推广”项目，引进了7个甜柿新品种，并对隆阳区范围内涩柿资源进行了调查，基本掌握了全区涩柿资源情况；对蒲缥、辛街、丙麻、板桥3年生、5年生、8年生甜柿生长结果情况，结果枝、套袋情况进行了调查落实，掌握了甜柿生产的基本情况。

②大力开展无公害水果生产技术培训工作

2016年共开展无公害水果生产技术培训会、果树管理现场会8场次，培训农户780人／次，发放技术材料1500余份。

③实施了国家香蕉体系建设项目，综合调查了全区香蕉种植面积、产量、产值及育苗情况，掌握了我区香蕉产业情况。

④实施完成了《隆阳区叶成柑桔标准园创建项目》，项目资金50万元，现已通过市级验收。

⑤实施完成了《隆阳区水果百亩核心样板建设项目》，项目资金20万元。

（4）积极争取果蔬项目，推动我区果蔬产业发展

2016年以来，我站积极向上争取果树、蔬菜项目，先后争取了以下项目：1、与中国亚林所合作，实施了“甜柿优质品种及高效栽培技术示范推广”项目；2、争取了省热经所国家香蕉体系建设项目，项目资金每年2万元，连续实施5年；3、云南省农业厅下达的冬季农业开发项目《隆阳区千亩莲藕标准化示范基地建设》项目资金20万元；4、争取了隆阳区百亩蔬菜、水果标准化示范样板项目，项目资金40万元。5、争取了保山市蔬菜试验站建设项目，项目资金15万元，连续扶持5年。6、争取了2017年蔬菜、水果重点产业发展项目，项目资金420万元。7、争取了《隆阳区叶成柑桔标准园创建项目》，项目资金50万元。

3、2017年工作计划

（1）认真总结柿果顶腐病及甜柿嫁接口上下发生黑腐现象的防治试验工作，认真观察落实，制定完善防治方法，确保我区甜柿产业的持续健康发展。

（2）与中国亚林所继续深入合作，加大甜柿新品种的引种力度，引进新技术，改变我区甜柿单一品种的格局，降低甜柿产业的风险性。

（3）继续实施好保山甜柿施肥对品质影响（测土配方施肥）试验，最终制定出一套合理的甜柿测土配方施肥方案。

（4）继续抓好无公害水果、蔬菜标准化生产，建设好标准化示范样板。其中建设无公害甜柿样板0.2万亩，蔬菜样板0.5万亩，进一步加大科技培训力度，积极申报无公害水果、蔬菜产品认证，促进我区无公害水果、蔬菜产业发展。

（5）加大工厂化育苗推广力度，计划2017年育苗出圃数达到500万株。

（6）加大水果、蔬菜良种引进及试验示范工作，调整我区水果、蔬菜种植结构，专产业化、规模化可持续发展路子。

（7）积极做好水果、蔬菜项目申报工作，多渠道争取各种资金，以项目来带动产业，促进我区水果、蔬菜产业持续健康发展。

（8）加强信息收集和反馈工作，多渠道引进农产品销售企业，做好中介服务工作，做好农户与市场的桥梁，指导农户根据市场需求，调整种植结构，促进我区水果、蔬菜产业的快速发展。

（9）积极指导全区范围内的水果、蔬菜生产工作。

（10）把党风廉政工作和基层党建工作、精准扶贫工作纳入单位的重要议事日程，抓建设、抓促进、抓落实，和工作有机的结合起来，促进我站全面发展。

（11）抓好单位职工和公车的管理工作，严格上下班管理制度，严禁公车私用。

（12）及时完成区农业局安排的临时性工作任务。

（13）认真完成隆阳区人民政府安排的下村棚户区改造拆迁任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入隆阳区果蔬站2016年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

隆阳区果蔬站2016年末实有人员编制14人（含参公管理事业编制0人）。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

隆阳区果蔬站2016年度收入合计198.71万元，其中：财政拨款收入198.71万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0；事业收入0万元，占总收入的0；经营收入0万元，占总收入的0；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0；其他收入0万元，占总收入的0。与上年对比：本年收入总计比上年增32.32%，主要原因是2016年度人员工资调资增加、项目经费收入增加。

二、支出决算情况说明

隆阳区果蔬站2016年度支出合计215.6万元，其中：基本支出158.71万元，占总支出的73.61％；项目支出56.89万元，占总支出的26.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0。与上年对比增65.63%，主要原因是2016年度人员工资调资支出增加、纳入预算管理的工厂化育苗基地支出增加、项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障事业单位机构正常运转的日常支出158.71万元，与上年对比增21.92%。包括基本工资、津补贴等人员经费支出90.01万元，占基本支出的56.71%，与上年对比增19.3%，原因是人员工资调资支出增加；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出52.11万元，占基本支出的32.83％，与上年对比增97.23%，原因是纳入预算管理的工厂化育苗基地支出增加；对个人和家庭的补助支出16.59万元，占基本支出的10.45%，比上年对比减10.75%，原因是本年11-12月退休人员工资由社保发放。

基本支出中人均人员经费8.2万元，其中人均基本工资、津补贴和奖金支出4.79万元，人均日常公用经费4.01万元，人均办公费0.08万元。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障事业单位机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出56.89万元。占本年支出的26.39%，与上年对比增100%,主要原因是项目经费支出增加列支了2015年的项目结余（隆阳区千亩莲藕标准化示范基地建设项目资金）20万元和2016年的项目资金（2016年省级农业生产发展专项资金）36.89万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

隆阳区果蔬站2016年度一般公共预算财政拨款支出215.6万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增65.63%,主要原因是2016年度人员工资调资增加、项目经费收入支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出215.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本支出中工资福利支出90.01万元，占本年支出的41.75%，比上年增19.3%，原因是2016年度人员工资调资增加，二是商品和服务支出50.75万元，占本年支出的9.62%，比上年增92.11 %，原因是纳入预算管理的工厂化育苗基地支出增加；三是对个人和家庭的补助支出68.09万元，占本年支出的31.58%，比上年增266.24%，原因是本年退休人员、遗属人员调资和补发在职人员的购房补贴以及增加了项目实施过程中的生产补贴；四是基本建设支出及其他资本性支出6.75万元，占本年支出的3.13%，比上年减30.54%，原因是本年工厂化育苗基地固定资产投资减少。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

隆阳区果蔬站2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.28万元，支出决算为2.08万元，完成预算的91.22 %。其中因公出国（境）费用为0，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.83万元，完成预算的80.26%；公务接待费是支出决算为0.25万元，完成预算的10.96%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.04万元，下降1.89%。其中：因公出国（境）费支出决算费用为0和上年相比一致；公务用车购置及运行费支出决算为1.83万元，和上年相比一致；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降13.79%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，避免铺张浪费现象发生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.83万元，占87.98%；公务接待费支出0.25万元，占12.02%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.83万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.83万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障隆阳区果蔬工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.25万元。其中：

国内接待费支出0.25万元，（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（国家级教授到隆阳区洽谈全国甜柿大会在隆阳区召开前期准备工作事宜）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）部门运行经费支出情况

隆阳区果蔬站2016年度决算收入218.71万元，比上年增45.64%。增加原因是：人员工资调资增加、项目经费收入增加。其中：财政拨款本年收入198.71万元，比上年增32.32%，主要是人员工资调资增加、项目经费收入增加；年初项目经费结转20万元。

2016年度决算支出215.6万元，与上年对比增65.63%，主要原因是2016年度人员工资调资支出增加、纳入预算管理的工厂化育苗基地支出增加、项目经费支出增加。其中：基本支出158.71万元，比上年增21.92%，主要是人员工资调资支出增加、纳入预算管理的工厂化育苗基地支出增加。项目支出56.89万元比上年增加100%，主要是本年项目经费支出增加。

（二）其他重要事项情况说明

2016年隆阳区果蔬站政府采购执行情况是：部门政府采购预算181.76万元，实际采购170.95万元 ，其中货物类71.31万元，工程类99.64万元，服务类0万元。

1．货物类采购预算资金71.72万元，采购资金71.31万元，节约资金0.41万元，节约率0.57%。主要是采购黄蓝板、有机肥、种子等61.56万元，资金来源是由财政局农财股下达的科技转化与推广服务预算项目资金列支；工厂化育苗基地采购育苗基质（部门自行采购）9.75万元，用非税股返还的育苗工时费收入进行列支。2.工程类采购预算110.04万元，采购金额99.64万元，节约资金10.4万元，节约率9.45%。主要是单位的工厂化育苗基地道路建设（部门自行采购）5.09万元，资金来源是用非税股返还的育苗工时费收入进行列支；高原特色农业专项资金隆阳区蔬菜高效栽培示范基地建设项目采购预算100万元，（部门集中采购竞争性谈判）中标价89.6万元，节约10.4万元。资金来源为用省级专项资金列支。3.服务类采购预算0万元，采购金额0万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（三）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（五） “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；

公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。